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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 1 Nombre del Cargo: Coordinador de Planeación Específica Cargo al que reporta: Subdirector de Planeación General de Auditoría Cargos que le reportan: Objetivo del Cargo: Auditor Analista de Planeación General CLAVE: ASEH/DGAMOP/MO/12 Optimizar los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública, a través de la coordinación y participación con el grupo auditor en la elaboración del el estudio previo de las entidades, a fin de elaborar una planeación general que garantice auditorías de alto impacto. Descripción de funciones Solicitar y obtener información y documentación de las entidades fiscalizadas; Coordinar el trabajo de los auditores para aplicar los Procedimientos de Auditoría de acuerdo a las técnicas y lineamientos aplicables; Analizar y revisar la documentación e información de Archivo Permanente remitida por la Dirección de Planeación y ejecución, con la finalidad de garantizar la Planeación Especifica; Verificar avances y elaboración de papeles de trabajo con respecto a los procedimientos de la Guía de Auditoría por fondo de la Cuenta Pública a fiscalizar; Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de los municipios y organismos descentralizados municipales; Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Arq. Anabell Castillo Fernández Revisó Aprobó Arq. Cesar G. Soriano Badillo Arq. Guillermo D. Medina Paredes
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 2 Nombre del Cargo: Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Cargo al que reporta: Cargos que le reportan: Objetivo del Cargo: CLAVE: ASEH/DGAMOP/MO/13 Coordinador de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Ninguno Obtener y presentar resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública que reflejen la situación real de la Entidad fiscalizada a través de la correcta aplicación de los procedimientos de auditoría, conforme a los ordenamientos jurídicos, lineamientos, procedimientos, métodos y técnicas aplicables Descripción de funciones Participar en las labores de elaboración de la planeación de Auditoría de acuerdo a los requerimientos del Manual de Fiscalización; Aplicación de los Procedimientos de Auditoría que le hayan sido asignados en la planeación de Auditoría y en los tiempos señalados en el cronograma de la misma Participaren el acto de inicio de los trabajos de auditoría ; Integrar los papeles de trabajo que reflejen el resultado de la aplicación de los procedimientos de Auditoría, los cuales deberán contener los fundamentos legales, cruces y marcas de Auditoría que sean necesarios; Integrar el soporte documental derivado de los hallazgos detectados en su revisión, el cual deberá contar con los cruces y números de folios correspondientes; Verificar y realizar compulsa de la información solicitada a las entidades fiscalizadas, a los terceros que hubieren celebrado operaciones con estas, servidores públicos, autoridades, personas físicas o morales. Implementar los cambios y/o modificaciones a los papeles de trabajo y sus resultados que le sean indicados por el Coordinador y/o Supervisor durante el Período de Auditoría; Entregar al coordinar los resultados semanales para la integración de la cédula de resultados; Elaborar actas circunstanciadas de los hechos relevantes relacionados con la fiscalización, en la práctica de las auditorías visitas, revisiones e inspecciones, cuando estas sean necesarias para el respaldo de los resultados;
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