Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Ir al documento completo - aseh.gob.mx Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Coordinar la integración del archivo permanente correspondiente a cada municipio y organismo descentralizado del sector municipal; Dar seguimiento a las medidas de apremio derivadas del estudio previo de la entidad fiscalizada; Seleccionar las entidades a fiscalizar, la modalidad y tipo de auditoría, alcances, programas y fuentes de financiamiento a revisar, para incluirlas en el Proyecto y Programa Anual de Auditoría, Visitas, Revisiones e Inspecciones de las entidades; Proponer junto con el Director de Planeación y Seguimiento, una vez analizados los documentos que integren los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, el proyecto y el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones; Proponer al Director de Planeación y Seguimiento las mejoras en los procesos de análisis de la información remitida por las entidades; Determinar en relación al análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, si existe algún proceso reportado como concluido, el cuál sea susceptible de practicar alguna visita, revisión o inspección; Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de los municipios y organismos descentralizados municipales; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Arq. Anabell Castillo Fernández Revisó Aprobó Arq. Cesar G. Soriano Badillo Arq. Guillermo D. Medina Paredes
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR REVISIÓN FECHA ACT. Nombre del Cargo: Subdirector de Seguimiento Cargo al que reporta: Director de Planeación y Seguimiento Cargos que le reportan: Objetivo del Cargo: Auditor Analista de Seguimiento PAGS. 2 CLAVE: ASEH/DGAMOP/MO/06 Garantizar que los procesos se realicen en tiempo y forma de acuerdo a las leyes y normas aplicables, a fin de alcanzar la calidad requerida en los trabajos de seguimiento al cierre de auditoría, Informe Previo y acciones promovidas derivadas del Informe de Resultados. Descripción de funciones Dar seguimiento a las medidas de apremio derivadas de la no atención a los Pliegos de Recomendaciones; Elaborar los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones generados a los municipios y organismos descentralizados del sector municipal; Participar en las reuniones de confronta de los municipios y de los organismos descentralizados municipales en atención al Informe Previo de la Revisión; Participar en el cierre de auditoría de los municipios y de los organismos descentralizados municipales; Supervisar el análisis de la documentación presentada por los municipios y organismos descentralizados municipales en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes Previos de la Revisión y Pliegos correspondientes; Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente, correspondientes a las observaciones vigentes derivadas de la fiscalización, para remitirlo a la dirección general de asuntos jurídicos a fin de promover las acciones legales que correspondan; Coordinar y revisar la elaboración de los calendarios y oficios de notificación de Informe previo y reuniones de confronta, pliego de observaciones y pliego de recomendaciones; Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de los municipios y
- Page 65 and 66: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 67 and 68: Sección Cuarta: De la Dirección G
- Page 69 and 70: 4. Atribuciones De conformidad con
- Page 71: de sus atribuciones, se archive de
- Page 74 and 75: Administrativas Auditoras de la Aud
- Page 76 and 77: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 78 and 79: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 80 and 81: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 82 and 83: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 84 and 85: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 86 and 87: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 88 and 89: papeles de trabajo y sustento de lo
- Page 90 and 91: Distribuir y coordinar con particip
- Page 92 and 93: obtenidos, registrados, administrad
- Page 94 and 95: Pliego de Recomendaciones y Pliego
- Page 96 and 97: Calcular el importe de los daños y
- Page 98 and 99: General de Asuntos Jurídicos debid
- Page 100 and 101: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 102 and 103: NIVEL 12 NIVEL 11 TITULAR U.A.O.P.D
- Page 104: VII. Designar a los servidores púb
- Page 107 and 108: entidad a fiscalizar; a fin de pres
- Page 109 and 110: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 111 and 112: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 113 and 114: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 115: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 119 and 120: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 121 and 122: informes de avance de gestión fina
- Page 123 and 124: correspondan a los hallazgos asenta
- Page 125 and 126: planeación para entregarla al arch
- Page 127 and 128: Paraestatal, presenten en respuesta
- Page 129 and 130: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 131 and 132: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 133 and 134: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 135 and 136: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 137 and 138: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 139 and 140: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 141 and 142: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 143 and 144: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 145 and 146: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 147 and 148: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 149 and 150: 4. Atribuciones De conformidad con
- Page 152 and 153: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 154 and 155: Elaboró Revisó Aprobó L.E. Jorge
- Page 156 and 157: Verificar que se hayan incluido los
- Page 158 and 159: Supervisar los trabajos realizados
- Page 160 and 161: Solicitar a sus superiores la inter
- Page 162 and 163: Llevar estadística de la formulaci
- Page 164 and 165: 3. Organigrama Específico NIVEL 12
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y<br />
OBRA PÚBLICA<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
Nombre del Cargo: Subdirector de Seguimiento<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta: Director de Planeación y Seguimiento<br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo del Cargo:<br />
Auditor An<strong>al</strong>ista de Seguimiento<br />
PAGS. 2<br />
CLAVE:<br />
ASEH/DGAMOP/MO/06<br />
Garantizar que los procesos se re<strong>al</strong>icen en tiempo y forma de<br />
acuerdo a las leyes y normas aplicables, a fin de <strong>al</strong>canzar la<br />
c<strong>al</strong>idad requerida en los trabajos de seguimiento <strong>al</strong> cierre de<br />
auditoría, Informe Previo y acciones promovidas derivadas del<br />
Informe de Resultados.<br />
Descripción de funciones<br />
Dar seguimiento a las medidas de apremio derivadas de la no atención a los Pliegos<br />
de Recomendaciones;<br />
Elaborar los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones generados a los<br />
municipios y organismos descentr<strong>al</strong>izados del sector municip<strong>al</strong>;<br />
Participar en las reuniones de confronta de los municipios y de los organismos<br />
descentr<strong>al</strong>izados municip<strong>al</strong>es en atención <strong>al</strong> Informe Previo de la Revisión;<br />
Participar en el cierre de auditoría de los municipios y de los organismos<br />
descentr<strong>al</strong>izados municip<strong>al</strong>es;<br />
Supervisar el análisis de la documentación presentada por los municipios y<br />
organismos descentr<strong>al</strong>izados municip<strong>al</strong>es en respuesta a las observaciones y<br />
recomendaciones formuladas en los Informes Previos de la Revisión y Pliegos<br />
correspondientes;<br />
Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente, correspondientes a las<br />
observaciones vigentes derivadas de la fisc<strong>al</strong>ización, para remitirlo a la dirección<br />
gener<strong>al</strong> de asuntos jurídicos a fin de promover las acciones leg<strong>al</strong>es que<br />
correspondan;<br />
Coordinar y revisar la elaboración de los c<strong>al</strong>endarios y oficios de notificación de<br />
Informe previo y reuniones de confronta, pliego de observaciones y pliego de<br />
recomendaciones;<br />
Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de los municipios y