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Controlar la información de los resguardos de los expedientes de auditoría y del archivo permanente; Verificar y proporcionar la información derivada de las observaciones obtenidas en la auditoría de Inversiones Físicas, para integrar Informes Previos de la Revisión, Informes de Resultados de la Revisión, Pliegos de Observaciones, Recomendaciones, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y demás acciones de las entidades fiscalizadas del ámbito Estatal y del Sector Paraestatal; Participar en las reuniones de confronta con las Entidades fiscalizadas; Coadyuvar en los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección General; Participar en el ámbito Estatal y Paraestatal en la práctica de las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación; Verificar el análisis de la información y documentación que las entidades Estatales y del Sector Paraestatal, presenten en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas; Verificar la información solicitada a las entidades fiscalizadas, a los terceros que hubieren celebrado operaciones con estas, servidores públicos, autoridades, personas físicas o morales, e instruir la verificación, y emitir las instrucciones correspondientes para su evaluación; Coadyuvar en los trabajos sobre las modificaciones y actualizaciones a los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los procedimientos, métodos, guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera; Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual, así como sus adecuaciones y modificaciones, con relación a las auditorías de Inversiones Físicas de las entidades del ámbito Estatal y Paraestatal; Participar en la integración de la información relativa a los requerimientos de la Dirección General, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior; Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos, informes, asesorías o colaboración que le requieran; Coadyuvar en los programas y actividades aprobados por el Auditor Superior; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos y la normativa aplicable. Elaboró Arq. Anabell Castillo Fernández Revisó Aprobó Arq. Cesar G. Soriano Badillo Arq. Guillermo D. Medina Paredes
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 2 Nombre del Cargo: Subdirector de Planeación General de Auditoría. Cargo al que reporta: Director de Planeación y Seguimiento. Cargos que le reportan: Objetivo del Cargo: Auditor Analista de Planeación General. CLAVE: ASEH/DGAMOP/MO/05 Identificar las áreas de riesgo de las Entidades a fiscalizar, mediante el estudio previo de las entidades, a fin de elaborar una planeación general que garantice auditorías de alto impacto, además de verificar que se realice conforme a los ordenamientos jurídicos, procedimientos, métodos y técnicas aplicables. Descripción de funciones Solicitar a los entes fiscalizados la documentación necesaria para la elaboración del estudio previo; Programar y coordinar el proceso de recepción de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública de acuerdo a los tiempos establecidos; Evaluar la calidad de la documentación contenida en los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, mediante el cálculo de índices porcentuales de cumplimiento, de acuerdo a lo requerido en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública; Proporcionar oportunamente los informes relacionados con el cumplimiento de entrega de documentación y principales inconsistencias detectadas durante el proceso, para su difusión en el sitio web oficial de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; Proponer las directrices para el análisis cuantitativo y cualitativo de la información contenida en los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública; Vigilar que se apliquen las directrices de estudio, revisión y análisis de información programática presupuestal y financiera adicional, Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública para realizar el estudio previo, selección de la entidad, modalidad y tipo de auditoría, Proyecto y Programa Anual de Auditoría, Visitas, Revisiones e Inspecciones de las entidades (PAAVRI);
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y<br />
OBRA PÚBLICA<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
PAGS. 2<br />
Nombre del Cargo: Subdirector de Planeación Gener<strong>al</strong> de Auditoría.<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta: Director de Planeación y Seguimiento.<br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo del Cargo:<br />
Auditor An<strong>al</strong>ista de Planeación Gener<strong>al</strong>.<br />
CLAVE:<br />
ASEH/DGAMOP/MO/05<br />
Identificar las áreas de riesgo de las Entidades a fisc<strong>al</strong>izar,<br />
mediante el estudio previo de las entidades, a fin de elaborar<br />
una planeación gener<strong>al</strong> que garantice auditorías de <strong>al</strong>to<br />
impacto, además de verificar que se re<strong>al</strong>ice conforme a los<br />
ordenamientos jurídicos, procedimientos, métodos y técnicas<br />
aplicables.<br />
Descripción de funciones<br />
Solicitar a los entes fisc<strong>al</strong>izados la documentación necesaria para la elaboración del<br />
estudio previo;<br />
Programar y coordinar el proceso de recepción de los Informes de Avance de Gestión<br />
Financiera y Cuenta Pública de acuerdo a los tiempos establecidos;<br />
Ev<strong>al</strong>uar la c<strong>al</strong>idad de la documentación contenida en los Informes de Avance de<br />
Gestión Financiera y Cuenta Pública, mediante el cálculo de índices porcentu<strong>al</strong>es de<br />
cumplimiento, de acuerdo a lo requerido en la Guía para la Integración y Rendición de<br />
los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública;<br />
Proporcionar oportunamente los informes relacionados con el cumplimiento de<br />
entrega de documentación y princip<strong>al</strong>es inconsistencias detectadas durante el<br />
proceso, para su difusión en el sitio web ofici<strong>al</strong> de la Auditoría Superior del Estado de<br />
Hid<strong>al</strong>go;<br />
Proponer las directrices para el análisis cuantitativo y cu<strong>al</strong>itativo de la información<br />
contenida en los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública;<br />
Vigilar que se apliquen las directrices de estudio, revisión y análisis de información<br />
programática presupuest<strong>al</strong> y financiera adicion<strong>al</strong>, Informes de Avance de Gestión<br />
Financiera y Cuenta Pública para re<strong>al</strong>izar el estudio previo, selección de la entidad,<br />
mod<strong>al</strong>idad y tipo de auditoría, Proyecto y Programa Anu<strong>al</strong> de Auditoría, Visitas,<br />
Revisiones e Inspecciones de las entidades (PAAVRI);
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