(Seguimiento proyectos de inversi\363n al 31-Ago-2011.xls)

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N° PROYECTO N° CONTRATO 1 030-10 CONSTRUCTORA URBANA, S.A. 2 070-10 PROCOMON & ASOCIADOS, S.A. / HEYMOCOL LTDA 3 080-10 COMPAÑÍA JERA, S.A. 4 023-11 5 025-11 6 029-11 CONTRATISTA CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. (COINCO, S.A.) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ARO, S.A. CORPORACIÓN DE INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. (COINCO, S.A.) AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO 2011 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.) PRESUPUESTO (B/.) 2011 COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.) PAGOS (B/.) 2010 SALDO S/CONTRATO ORDEN DE PROCEDER AVANCE FÍSICO SUB-TOTAL 7,258,523.24 2,218,185.01 1,986,435.53 872,643.81 1,113,791.72 1,334,691.78 5,051,187.65 CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE GOLF DEL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501) 2,992,500.00 683,400.31 683,398.34 200,089.34 483,309.00 695,672.21 DEL 25 DE AGOSTO 2010 AL 22 77% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. TRABAJOS EN DE MARZO 2011 (210 DÍAS) CANALES DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE 2,096,738.45 ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE LUCES ELEVADAS Y EMPOTRADAS EN BORDE DE TIEMPO E INCREMENTO DEL CALLE DE RODAJE GOLF. INSPECTOR DEL PROYECTO: MONTO POR DEFINIR TEC. YEISI BATISTA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501) REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BOCAS DEL TORO (2.38.1.2.503.02.73.501, 2.38.1.2.001.02.73.501) RECONTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL AERÓDROMO KRISH ENDYAL PERSAUD, CHAME (2.38.1.2.503.02.88.501) RECONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL AERÓDROMO ALONSO VALDERRAMA, CHITRÉ (2.38.1.2.503.02.87.501) ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS NUEVOS HANGARES TIPO G UBICADOS EN EL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (2.38.1.2.001.02.76.569) 42% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. FACHADA: CAMBIO DE VENTANERÍA. ÁREA DE RESTAURANTE: DEL 22 DE NOVIEMBRE 2010 AL INSTALACIÓN DE TECHO, BLOQUEO, TOPPING, PISO Y 11 DE NOVIEMBRE 2011 (355 CIELO RASO. ÁREA DE ENCOMIENDAS: INSTALACIÓN 3,195,097.84 452,873.70 452,873.70 452,873.70 0.00 639,019.57 DÍAS) ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE TECHO, BLOQUEO, REPELLO Y TOPPING. ÁREA 2,103,204.57 DE TIEMPO POR 60 DÍAS HASTA PLANTA ALTA: INSTALACIÓN DE CIELO RASO, RED EL 10/ENE/2012 E INCREMENTO CONTRA INCENDIO Y VENTANERÍA EXTERIOR. DEL MONTO POR B/.614,621.08 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SANITARIOS Y ESPECIALES. INSPECTOR DEL PROYECTO: ING. EDVIN LEUNG / MARLENE NÚÑEZ 576,322.40 576,323.00 355,560.49 129,098.09 226,462.40 0.00 72% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. PAVIMENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIAL, DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN VIP (COLOCACIÓN DE JULIO DE 2011 (120 DÍAS) BALDOSAS Y REPELLO), COLOCACIÓN DE NUEVOS ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE 447,224.31 PISOS, VENTANAS, MALLA EN EL CERCADO E TIEMPO POR 60 DÍAS HASTA EL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS. 27/SEP/2011 E INCREMENTO CONSTRUCCIÓN DE PORTONES PARA CERCA DEL MONTO POR B/.76,522.40 PERIMETRAL. INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ. KARINA ARENAS 170,020.00 178,772.00 170,020.00 55,082.68 114,937.32 0.00 DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DE 2011 (60 DÍAS) 114,937.32 ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE TIEMPO POR DEFINIR 09/08/2011 39% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. INSTALACIÓN DE TUBOS PARA SOPORTE DE MALLA EN LAS ÁREAS DONDE NO HAY CONFLICTOS CON LOS COLINDANTES. INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ. CARLOS BARRAGAN 255,000.00 257,233.00 255,000.00 25,500.00 229,500.00 0.00 61% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. COLOCACIÓN DE DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE HILADAS DE BLOQUES, VACIADO EN FUNDACIONES, 229,500.00 SEPTIEMBRE DE 2011 (90 DÍAS) COLOCACIÓN DE TUBOS GUÍA Y MALLA PARA CERCA. INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ. KARINA ARENAS DEL 11 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (60 DÍAS) 91% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. COLOCACIÓN DE ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE MEDIDORES, CABLEADO, COMPACTACIÓN DEL 69,583.00 69,583.00 69,583.00 10,000.00 59,583.00 0.00 59,583.00 TIEMPO POR 20 DÍAS HASTA RELLENO EN LAS ZANJAS. INSPECTOR DEL 28/SEP/11 E INCREMENTO DEL PROYECTO: ING. ALGIS GONZÁLEZ MONTO POR B/.8,500.00 PROYECTOS TERMINADOS N° PROYECTO N° CONTRATO CONTRATISTA NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.) PRESUPUESTO (B/.) 2011 COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.) PAGOS (B/.) 2010 SALDO S/CONTRATO OBSERVACIONES SUB-TOTAL 3,988,013.06 2,564,721.97 2,564,708.02 1,878,804.18 685,903.84 1,150,131.45 959,077.43 1 029-09 COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, SA REPARACIONES A LA CUBIERTA DE TECHO Y ALEROS EDIFICIO 870 (2.38.1.2.503.02.72.511) REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA, PLATAFORMA Y 51,439.66 0.00 0.00 0.00 0.00 19,999.86 31,439.80 PENDIENTE FIRMA ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL Y CANCELAR SALDO 2 033-10 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A. ÁREAS VEHICULARES DEL AERÓDROMO AUGUSTO VERGARA, GUARARÉ (2.38.1.2.501.02.83.501, 2.38.1.2.001.02.83.501, 2.38.1.2.001.02.83.591) INSTALACIÓN SISTEMA DE LUCES DE PISTA EN EL 540,135.89 236,537.00 236,536.93 236,536.92 0.01 303,598.97 0.00 FECHA DE ENTREGA 20/DIC/2010. PAGADO EN SU TOTALIDAD 3 076-10 FEDERAL SECURITY SERVICES, S.A. AERÓDROMO KRISH ENDYAL PERSAUD, CHAME (2.38.1.2.501.02.82.501, 2.38.1.2.001.02.82.501, 2.38.1.2.121.02.82.501) REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL 212,500.01 127,500.01 127,500.01 127,500.01 0.00 85,000.00 0.00 FECHA DE ENTREGA 21/MAR/2011. PAGADO EN SU TOTALIDAD 4 067-10 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A. AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501) AMPLIACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO MARCOS A. 901,973.09 721,589.31 721,578.48 427,963.36 293,615.12 180,394.62 293,615.11 FECHA DE ENTREGA 15/ABR/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO 5 074-10 CONSTRUCTORA MECO, S.A. GELABERT (2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501, 2.38.1.2.503.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501) AMPLIACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO RUBÉN CANTÚ, 1,679,186.47 1,039,306.65 1,039,306.58 656,256.66 383,049.92 459,060.00 563,869.81 FECHA DE ENTREGA 17/JUL/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO 6 065-10 JAPA DE PANAMÁ, S.A. SANTIAGO (2.38.1.2.503.02.81.501, 2.38.1.2.001.02.81.501, 2.38.1.2.501.02.81.501) 602,777.94 439,789.00 439,786.02 430,547.23 9,238.79 102,078.00 70,152.71 FECHA DE ENTREGA 14/MAY/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto Página 2 de 3
N° PROYECTO N° CONTRATO 1 085-10 RAYTHEON CANADÁ LIMITED 2 N/A N/A 3 N/A N/A 4 N/A N/A 5 082-10 LETRAS, S.A. 6 014-11 LETRAS, S.A. 7 086-10 SISTEMAS Y DISEÑO, S.A. 8 026-11 SISTEMAS Y DISEÑO, S.A. 9 081-10 LETRAS, S.A. 10 027-11 CONSORCIO APLUSS NORCONTROL, S.L.U. 11 N/A N/A 12 N/A N/A 13 N/A N/A 14 N/A N/A 15 N/A N/A NOTA: S/C = Sin Contrato N/A = No Aplica P/D = Por definir CONTRATISTA NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.) MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (2.38.1.1.501.04.44.301, 2.38.1.1.121.04.44.301) AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (2.38.1.1.001.04.09.380), IMPLANTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN TRÁMITE (2.38.1.1.001.04.10.380) Y MEJORAMIENTO DE RED TELEFÓNICA (2.38.1.1.001.04.13.380) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DOMÉSTICA A NIVEL NACIONAL (2.38.1.2.001.02.72.501 Y 2.38.1.2.503.02.72.501) CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL (2.38.1.2.001.03.01.189, 2.38.1.2.501.03.01.189) ADQUISICIÓN DE 3 MÁQUINAS DE RAYOS-X ESTACIONARIAS GRANDES, 4 DE MANO, 4 ARCOS DE PASAJEROS Y UNA UNIDAD MOVIL DE RAYOS-X PARA LOS AEROPUERTOS MARCOS A. GELABERT Y BOCAS DEL TORO (2.38.1.1.501.04.00.333, 2.38.1.1.001.04.00.333) ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES Y ARCOS DE RAYOS-X DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS AEROPUERTOS ENRIQUE MALEK Y BOCAS DEL TORO (2.38.1.1.501.04.46.370, 2.38.1.2.501.02.84.370) SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS DE ESPERA PARA LOS AEROPUERTOS MARCOS A. GELABERT Y BOCAS DEL TORO, ISLA COLÓN (2.38.1.1.501.04.00.350, 2.38.1.1.001.04.00.350) MOBILIARIO PARA EL TERMINAL DEL AEROPUERTO ENRIQUE MALEK (2.38.1.1.001.04.42.350) ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE PAVIMENTOS EN LOS AEROPUERTOS (2.38.1.1.001.04.00.370) ASISTENCIA TÉCNICA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE A. JIMÉNEZ, COLÓN (2.38.1.2.501.02.89.171, 2.38.1.2.501.02.96.171) EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL AEROPUERTO ENRIQUE MALEK (2.38.1.1.001.04.43.314) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT (2.38.1.2.001.02.76.370) AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO DE TONOSÍ (2.38.1.2.503.02.86.501) CONSTRUCCIÓN DE PISTA SANTA CATALINA, SONÁ (2.38.1.2.001.02.85.501) SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS ESTACIONES DE DARIÉN (2.38.1.2.001.02.92.541) AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO 2011 OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011 PAGOS (B/.) 2010 SALDO S/CONTRATO PRESUPUESTO (B/.) COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.) SUB-TOTAL 13,251,553.32 9,804,625.00 6,796,854.69 5,796,490.92 1,000,363.77 3,854,964.10 3,993,052.50 DEL 16 DE DICIEMBRE 2010 AL 9,998,910.00 6,799,259.00 4,463,082.00 4,463,082.00 0.00 2,999,673.00 2,536,155.00 13 DE ENERO 2012 0.00 79,584.00 9,275.00 9,245.00 30.00 0.00 0.00 N/A 0.00 225,445.00 70,019.73 51,450.32 18,569.41 0.00 0.00 N/A 0.00 300,000.00 199,441.24 60,790.88 138,650.36 241,613.00 0.00 N/A 09/08/2011 35% AVANCE FÍSICO, 05/SEP/2011. ESTACIÓN PERICO: EJECUTAN UN 95% DE AVANCE EN LA REMOCIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN. INSTALADOS LOS NUEVOS EQUIPOS DEL RADAR PRIMARIO. PENDIENTE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA PROCEDER CON PRUEBA DE IRRADIACIÓN. EN FASE DE INSTALACIÓN DEL RADAR SECUNDARIO. ESTACIÓN DAVID: TORRE INSTALADA Y LA ANTENA DEL RADAR SECUNDARIO CON SU MECANISMO DE ROTACIÓN Y DE GENERACIÓN DE AZIMUT. PENDIENTE SUMINISTRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA INSTALAR EL RADAR SECUNDARIO Y PRUEBA DEL MISMO ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS, RELOJES DE ASISTENCIA, COMPUTADORAS, ACTUALIZACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA, ETC.) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE CONTROL AÉREO, LÁMPARAS PARA ILUMINACIÓN DE CALLE DE RODAJE EN LOS AEROPUERTOS, ETC. LIMPIEZA DE PREDIOS EN LOS AEROPUERTOS, TALA Y PODA DE ÁRBOLES, CONTROL DE VEGETACIÓN, ETC. 581,850.00 174,555.00 0.00 0.00 0.00 407,295.00 DEL 02 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011 (45 DÍAS). 174,555.00 ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE TIEMPO HASTA EL 30/NOV/2011 PENDIENTE FIRMA DE ADENDA DEL 27 DE JULIO AL 23 DE 496,760.00 496,760.00 496,760.00 347,732.00 149,028.00 0.00 149,028.00 NOVIEMBRE 2011 (120 DÍAS) CONTRATO REFRENDADO 25/JUL/2011 230,928.32 161,650.00 161,649.82 161,649.82 0.00 0.00 DEL 27 DE DICIEMBRE 2010 AL 23 DE AGOSTO 2011 (240 DÍAS) 69,278.50 PENDIENTE REFRENDO DE ADENDA ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE TIEMPO HASTA EL 30/NOV/2011 LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-04-LA-001704, CELEBRADA 448,772.00 448,772.00 448,772.00 224,386.00 224,386.00 0.00 DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE 224,386.00 OCTUBRE 2011 (120 DÍAS) 05/ABR/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 377-DJ-DATO-DG-AAC DEL 18/ABR/2011. CONTRATO REFRENDADO 29/JUN/2011 294,833.00 88,450.00 88,449.90 88,449.90 0.00 206,383.10 0.00 120 DÍAS PAGADO EN SU TOTALIDAD DEL 25 DE AGOSTO 2011 AL 25 1,199,500.00 800,000.00 800,000.00 359,850.00 440,150.00 0.00 839,650.00 DE ABRIL 2013 (20 MESES) 0.00 200,000.00 29,550.00 0.00 29,550.00 0.00 0.00 N/A CHAPEADORA Y TRACTOR 0.00 30,150.00 29,855.00 29,855.00 0.00 0.00 0.00 N/A ORDEN DE PROCEDER OBSERVACIONES LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-03-AV-001703, CELEBRADA 20/ABR/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 521-DJ-DG-AAC DEL 19/MAY/2011. CONTRATO REFRENDADO 22/AGO/2011 POR AHORROS DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A DESFASADO PARA 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto Página 3 de 3
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