(Seguimiento proyectos de inversi\363n al 31-Ago-2011.xls)

N°
PROYECTO
N°
CONTRATO
1 022-10
CONTRATISTA
RIVA SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, FINANCIERA Y
AGROPECUARIA (S.A.I.I.C.F.A.)
N/A N/A N/A
2 075-10 CONSTRUCTORA MECO, S.A.
N/A N/A N/A
3 034-11 CONSTRUCTORA MECO, S.A.
N/A P/D CONSTRUCTORA MECO, S.A.
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO 2011
PROYECTOS IMPERDONABLES
NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.)
PRESUPUESTO (B/.)
2011
COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.)
PAGOS (B/.)
2010
SALDO
S/CONTRATO
ORDEN DE PROCEDER
TOTAL 135,276,015.61 50,027,220.98 30,352,174.80 20,831,336.47 9,520,838.33 21,420,646.06 69,398,908.77
SUB-TOTAL 103,128,159.02 33,509,448.00 17,504,285.43 12,283,397.56 5,220,887.87 15,080,858.73 59,395,591.19
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK, CHIRIQUÍ
(2.38.1.2.501.02.84.501)
GASTOS ADMINISTRATIVOS AEROPUERTO ENRIQUE
MALEK (2.38.1.2.501.02.84…, 2.38.1.2.501.02.94...)
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL ENRIQUE A. JIMÉNEZ, COLÓN
(2.38.1.2.501.02.89.501)
GASTOS ADMINISTRATIVOS AEROPUERTO ENRIQUE A.
JIMÉNEZ (2.38.1.2.501.02.89…, 2.38.1.2.501.02.96...)
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
AEROPUERTO EN PROVINCIAS CENTRALES SCARLETT
MARTÍNEZ, RÍO HATO (2.38.1.2.501.02.90.501)
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL EN VÍA
PANAMERICANA Y REHABILITACIÓN DE PISTA DEL
AEROPUERTO DE RÍO HATO - MOP (0.09.1.5.001.17.50.503)
27,478,845.00 8,296,409.00 6,135,714.32 6,135,714.32 0.00 8,699,861.23
72% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. INSTALACIÓN DE
LÁMINAS DE ZINC PARA EL TECHO DE LA TERMINAL,
TUBERÍAS DE LOS ROCIADORES CONTRA INCENDIOS,
TUBERÍAS ELÉCTRICAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA
DE PAREDES DE GYPSUM, BAJANTES PLUVIALES,
DEL 08 DE JUNIO 2010 AL 29 DE
12,643,269.45 REPELLO, BLOQUEO DE PAREDES. MOCHETAS EN
NOVIEMBRE 2011 (540 DÍAS)
BASE DE COLUMNAS DE ACERO, REFUERZO DE ACERO
Y EMPARRILLAR LOS MUROS DEL TANQUE AGUA DE
RESERVA. EN EL RELLENO, AVANCE SIGNIFICATIVO
EN EL CANAL DE DESVÍO. INSPECTOR DEL PROYECTO:
ING. OLDEMAR PATIÑO
0.00 1,703,591.00 426,303.93 283,113.65 143,190.28 355,430.00 0.00 N/A
GASTOS DE PERSONAL, VIÁTICOS, TRANSPORTE,
SERVICIOS ESPECIALES, ETC.
20% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. CONSTRUCCIÓN DE
CERCA PERIMETRAL Y REPLANTEO DE LOS EJES PARA
LA TORRE DE CONTROL. VACIADO EN COLUMNAS,
DEL 18 DE NOVIEMBRE 2010 AL VIGAS Y ZAPATAS DE ALERO FRONTAL. ARMADO DE
58,349,314.02 12,616,450.00 5,596,992.28 5,596,992.28 0.00 6,000,000.00 46,752,321.74 16 DE NOVIEMBRE 2012 (730 ACERO PARA FUNDACIONES, VIGAS Y COLUMNAS.
DÍAS)
EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIGA SÍSMICA
Y REPOSICIÓN DE LOSAS DE PISTA PRINCIPAL UMBRAL
36-18. INSPECTOR DEL PROYECTO: ING. OLIVER
ORTEGA
0.00 1,086,790.00 345,274.90 267,577.31 77,697.59 25,567.50 0.00 N/A
GASTOS DE PERSONAL, VIÁTICOS, TRANSPORTE,
SERVICIOS ESPECIALES, ETC.
LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-02-AV-001903, CELEBRADA
17,300,000.00 9,806,208.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 510 DÍAS
23/JUN/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº
791 DEL 13/JUL/2011. PENDIENTE REFRENDO DEL
CONTRATO
LICITACIÓN Nº 2011-0-09-0-02-LV-001771, CELEBRADA
35,968,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 DÍAS
16/JUN/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº
AL-30-11 DEL 20/JUL/2011
N°
PROYECTO
N°
CONTRATO
CONTRATISTA NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.)
PRESUPUESTO (B/.)
2011
COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.)
VIGENCIA
CONTRATO
SUB-TOTAL
EXTENSIÓN DE PISTA DEL AERÓDROMO DE JAQUÉ
7,649,766.97 1,930,241.00 1,499,891.13 0.00 1,499,891.13
1 035-11 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A (2.38.1.2.503.02.91.501) 549,777.07 500,000.00 499,891.13 0.00 499,891.13 120 DÍAS
2 036-11 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A
3 037-11 ROSENBAUER AMERICA LLC.
4 S/C P/D
RECONSTRUCCIÓN DEL AERÓDROMO DE EL PORVENIR
(2.38.1.2.503.02.93.501)
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA 6 VEHÍCULOS DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (2.38.1.2.501.02.84.314,
2.38.1.2.501.02.89.314, 2.38.1.1.001.04.43.314)
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA 3 AMBULANCIAS
TIPO II Y EQUIPO MÉDICO (2.38.1.2.501.02.84.314,
2.38.1.2.501.02.89.314, 2.38.1.1.001.04.43.314)
PROYECTOS EN TRÁMITE DE LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y REFRENDO
1,099,990.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 150 DÍAS
5,999,999.90 0.00 0.00 0.00 0.00 360 DÍAS
0.00 430,241.00 0.00 0.00 0.00 60 DÍAS
OBSERVACIONES
AVANCE FÍSICO
09/08/2011
2DA LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-05-LP-001887, CELEBRADA 03/JUN/2011. ADJUDICADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 794 DEL 13/JUL/2011. PENDIENTE REFRENDO DEL CONTRATO. LICITACIÓN Nº 2010-1-
38-0-05-LA-001370, CELEBRADA 28/ENE/2011. DESIERTO ACTO PÚBLICO
2DA LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-10-LA-001856, CELEBRADA 23/MAY/2011. ADJUDICADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 792 DEL 13/JUL/2011. PENDIENTE REFRENDO DEL CONTRATO. LICITACIÓN Nº 2011-1-
38-0-10-LA-001580, CELEBRADA 28/MAR/2011. DESIERTO ACTO PÚBLICO
LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-99-AV-001809, CELEBRADA 26/MAY/2011. ADJUDICADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN Nº 793 DEL 13/JUL/2011. PENDIENTE REFRENDO DEL CONTRATO
LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-08-LA-002248, CELEBRADA 25/AGO/2011. INFORME DE COMISIÓN DEL
31/AGO/2011, RECOMIENDA ADJUDICAR AL ÚNICO PROPONENTE CONSORCIO EMERGENCIA 2000
PANAMÁ,S.A. / SUPPLIES TRADING, S.A POR B/.585,000.00. EN TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA PARA ADJUDICACIÓN
Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto Página 1 de 3

N°
PROYECTO
N°
CONTRATO
1 030-10 CONSTRUCTORA URBANA, S.A.
2 070-10
PROCOMON & ASOCIADOS, S.A. /
HEYMOCOL LTDA
3 080-10 COMPAÑÍA JERA, S.A.
4 023-11
5 025-11
6 029-11
CONTRATISTA
CORPORACIÓN DE INGENIEROS
CONTRATISTAS, S.A. (COINCO,
S.A.)
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
ARO, S.A.
CORPORACIÓN DE INGENIEROS
CONTRATISTAS, S.A. (COINCO,
S.A.)
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO 2011
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRATO (B/.)
PRESUPUESTO (B/.)
2011
COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.)
PAGOS (B/.)
2010
SALDO
S/CONTRATO
ORDEN DE PROCEDER
AVANCE FÍSICO
SUB-TOTAL 7,258,523.24 2,218,185.01 1,986,435.53 872,643.81 1,113,791.72 1,334,691.78 5,051,187.65
CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE GOLF DEL
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
(2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501,
2.38.1.2.121.02.76.501)
2,992,500.00 683,400.31 683,398.34 200,089.34 483,309.00 695,672.21
DEL 25 DE AGOSTO 2010 AL 22 77% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. TRABAJOS EN
DE MARZO 2011 (210 DÍAS) CANALES DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE
2,096,738.45 ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE LUCES ELEVADAS Y EMPOTRADAS EN BORDE DE
TIEMPO E INCREMENTO DEL CALLE DE RODAJE GOLF. INSPECTOR DEL PROYECTO:
MONTO POR DEFINIR
TEC. YEISI BATISTA
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL
DEL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
(2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501)
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL
DEL AEROPUERTO DE BOCAS DEL TORO
(2.38.1.2.503.02.73.501, 2.38.1.2.001.02.73.501)
RECONTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL
AERÓDROMO KRISH ENDYAL PERSAUD, CHAME
(2.38.1.2.503.02.88.501)
RECONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL
AERÓDROMO ALONSO VALDERRAMA, CHITRÉ
(2.38.1.2.503.02.87.501)
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS
BÁSICOS PARA LOS NUEVOS HANGARES TIPO G
UBICADOS EN EL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
(2.38.1.2.001.02.76.569)
42% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. FACHADA: CAMBIO
DE VENTANERÍA. ÁREA DE RESTAURANTE:
DEL 22 DE NOVIEMBRE 2010 AL INSTALACIÓN DE TECHO, BLOQUEO, TOPPING, PISO Y
11 DE NOVIEMBRE 2011 (355 CIELO RASO. ÁREA DE ENCOMIENDAS: INSTALACIÓN
3,195,097.84 452,873.70 452,873.70 452,873.70 0.00 639,019.57
DÍAS) ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE TECHO, BLOQUEO, REPELLO Y TOPPING. ÁREA
2,103,204.57
DE TIEMPO POR 60 DÍAS HASTA PLANTA ALTA: INSTALACIÓN DE CIELO RASO, RED
EL 10/ENE/2012 E INCREMENTO CONTRA INCENDIO Y VENTANERÍA EXTERIOR.
DEL MONTO POR B/.614,621.08 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, SANITARIOS
Y ESPECIALES. INSPECTOR DEL PROYECTO: ING.
EDVIN LEUNG / MARLENE NÚÑEZ
576,322.40 576,323.00 355,560.49 129,098.09 226,462.40 0.00
72% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. PAVIMENTO EN
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIAL,
DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN VIP (COLOCACIÓN DE
JULIO DE 2011 (120 DÍAS)
BALDOSAS Y REPELLO), COLOCACIÓN DE NUEVOS
ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE
447,224.31
PISOS, VENTANAS, MALLA EN EL CERCADO E
TIEMPO POR 60 DÍAS HASTA EL
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS.
27/SEP/2011 E INCREMENTO
CONSTRUCCIÓN DE PORTONES PARA CERCA
DEL MONTO POR B/.76,522.40
PERIMETRAL. INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ.
KARINA ARENAS
170,020.00 178,772.00 170,020.00 55,082.68 114,937.32 0.00
DEL 13 DE JUNIO AL 11 DE
AGOSTO DE 2011 (60 DÍAS)
114,937.32
ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE
TIEMPO POR DEFINIR
09/08/2011
39% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. INSTALACIÓN DE
TUBOS PARA SOPORTE DE MALLA EN LAS ÁREAS
DONDE NO HAY CONFLICTOS CON LOS COLINDANTES.
INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ. CARLOS BARRAGAN
255,000.00 257,233.00 255,000.00 25,500.00 229,500.00 0.00
61% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. COLOCACIÓN DE
DEL 20 DE JUNIO AL 17 DE HILADAS DE BLOQUES, VACIADO EN FUNDACIONES,
229,500.00
SEPTIEMBRE DE 2011 (90 DÍAS) COLOCACIÓN DE TUBOS GUÍA Y MALLA PARA CERCA.
INSPECTOR DEL PROYECTO: ARQ. KARINA ARENAS
DEL 11 DE JULIO AL 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2011 (60 DÍAS) 91% AVANCE FÍSICO, 02/SEP/2011. COLOCACIÓN DE
ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE MEDIDORES, CABLEADO, COMPACTACIÓN DEL
69,583.00 69,583.00 69,583.00 10,000.00 59,583.00 0.00 59,583.00
TIEMPO POR 20 DÍAS HASTA RELLENO EN LAS ZANJAS. INSPECTOR DEL
28/SEP/11 E INCREMENTO DEL PROYECTO: ING. ALGIS GONZÁLEZ
MONTO POR B/.8,500.00
PROYECTOS TERMINADOS
N°
PROYECTO
N°
CONTRATO
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRATO (B/.)
PRESUPUESTO (B/.)
2011
COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.)
PAGOS (B/.)
2010
SALDO
S/CONTRATO
OBSERVACIONES
SUB-TOTAL 3,988,013.06 2,564,721.97 2,564,708.02 1,878,804.18 685,903.84 1,150,131.45 959,077.43
1 029-09 COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, SA
REPARACIONES A LA CUBIERTA DE TECHO Y ALEROS
EDIFICIO 870 (2.38.1.2.503.02.72.511)
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA, PLATAFORMA Y
51,439.66 0.00 0.00 0.00 0.00 19,999.86 31,439.80 PENDIENTE FIRMA ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL Y CANCELAR SALDO
2 033-10 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A.
ÁREAS VEHICULARES DEL AERÓDROMO AUGUSTO
VERGARA, GUARARÉ (2.38.1.2.501.02.83.501,
2.38.1.2.001.02.83.501, 2.38.1.2.001.02.83.591)
INSTALACIÓN SISTEMA DE LUCES DE PISTA EN EL
540,135.89 236,537.00 236,536.93 236,536.92 0.01 303,598.97 0.00 FECHA DE ENTREGA 20/DIC/2010. PAGADO EN SU TOTALIDAD
3 076-10
FEDERAL SECURITY SERVICES,
S.A.
AERÓDROMO KRISH ENDYAL PERSAUD, CHAME
(2.38.1.2.501.02.82.501, 2.38.1.2.001.02.82.501,
2.38.1.2.121.02.82.501)
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL
212,500.01 127,500.01 127,500.01 127,500.01 0.00 85,000.00 0.00 FECHA DE ENTREGA 21/MAR/2011. PAGADO EN SU TOTALIDAD
4 067-10 DERIVADOS DEL PETRÓLEO, S.A.
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
(2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501,
2.38.1.2.121.02.76.501)
AMPLIACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO MARCOS A.
901,973.09 721,589.31 721,578.48 427,963.36 293,615.12 180,394.62 293,615.11 FECHA DE ENTREGA 15/ABR/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO
5 074-10 CONSTRUCTORA MECO, S.A. GELABERT (2.38.1.2.501.02.76.501, 2.38.1.2.001.02.76.501,
2.38.1.2.503.02.76.501, 2.38.1.2.121.02.76.501)
AMPLIACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO RUBÉN CANTÚ,
1,679,186.47 1,039,306.65 1,039,306.58 656,256.66 383,049.92 459,060.00 563,869.81 FECHA DE ENTREGA 17/JUL/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO
6 065-10 JAPA DE PANAMÁ, S.A.
SANTIAGO (2.38.1.2.503.02.81.501, 2.38.1.2.001.02.81.501,
2.38.1.2.501.02.81.501)
602,777.94 439,789.00 439,786.02 430,547.23 9,238.79 102,078.00 70,152.71 FECHA DE ENTREGA 14/MAY/2011. PENDIENTE CANCELAR SALDO
Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto Página 2 de 3

N°
PROYECTO
N°
CONTRATO
1 085-10 RAYTHEON CANADÁ LIMITED
2 N/A N/A
3 N/A N/A
4 N/A N/A
5 082-10 LETRAS, S.A.
6 014-11 LETRAS, S.A.
7 086-10 SISTEMAS Y DISEÑO, S.A.
8 026-11 SISTEMAS Y DISEÑO, S.A.
9 081-10 LETRAS, S.A.
10 027-11
CONSORCIO APLUSS
NORCONTROL, S.L.U.
11 N/A N/A
12 N/A N/A
13 N/A N/A
14 N/A N/A
15 N/A N/A
NOTA: S/C = Sin Contrato N/A = No Aplica
P/D = Por definir
CONTRATISTA NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO (B/.)
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA RADAR DE
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (2.38.1.1.501.04.44.301,
2.38.1.1.121.04.44.301)
AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
(2.38.1.1.001.04.09.380), IMPLANTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS EN TRÁMITE (2.38.1.1.001.04.10.380) Y
MEJORAMIENTO DE RED TELEFÓNICA
(2.38.1.1.001.04.13.380)
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DOMÉSTICA A
NIVEL NACIONAL (2.38.1.2.001.02.72.501 Y
2.38.1.2.503.02.72.501)
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS
AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL (2.38.1.2.001.03.01.189,
2.38.1.2.501.03.01.189)
ADQUISICIÓN DE 3 MÁQUINAS DE RAYOS-X
ESTACIONARIAS GRANDES, 4 DE MANO, 4 ARCOS DE
PASAJEROS Y UNA UNIDAD MOVIL DE RAYOS-X PARA LOS
AEROPUERTOS MARCOS A. GELABERT Y BOCAS DEL
TORO (2.38.1.1.501.04.00.333, 2.38.1.1.001.04.00.333)
ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES Y ARCOS DE RAYOS-X DE
ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS AEROPUERTOS ENRIQUE
MALEK Y BOCAS DEL TORO (2.38.1.1.501.04.46.370,
2.38.1.2.501.02.84.370)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS DE ESPERA PARA
LOS AEROPUERTOS MARCOS A. GELABERT Y BOCAS DEL
TORO, ISLA COLÓN (2.38.1.1.501.04.00.350,
2.38.1.1.001.04.00.350)
MOBILIARIO PARA EL TERMINAL DEL AEROPUERTO
ENRIQUE MALEK (2.38.1.1.001.04.42.350)
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE
PAVIMENTOS EN LOS AEROPUERTOS
(2.38.1.1.001.04.00.370)
ASISTENCIA TÉCNICA DEL ESTUDIO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ENRIQUE A. JIMÉNEZ, COLÓN (2.38.1.2.501.02.89.171,
2.38.1.2.501.02.96.171)
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL AEROPUERTO
ENRIQUE MALEK (2.38.1.1.001.04.43.314)
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
(2.38.1.2.001.02.76.370)
AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO DE TONOSÍ
(2.38.1.2.503.02.86.501)
CONSTRUCCIÓN DE PISTA SANTA CATALINA, SONÁ
(2.38.1.2.001.02.85.501)
SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LAS ESTACIONES DE DARIÉN (2.38.1.2.001.02.92.541)
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO 2011
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN
2011
PAGOS (B/.)
2010
SALDO
S/CONTRATO
PRESUPUESTO (B/.) COMPROMISO (B/.) PAGADO (B/.) SALDO S/COMP (B/.)
SUB-TOTAL 13,251,553.32 9,804,625.00 6,796,854.69 5,796,490.92 1,000,363.77 3,854,964.10 3,993,052.50
DEL 16 DE DICIEMBRE 2010 AL
9,998,910.00 6,799,259.00 4,463,082.00 4,463,082.00 0.00 2,999,673.00 2,536,155.00
13 DE ENERO 2012
0.00 79,584.00 9,275.00 9,245.00 30.00 0.00 0.00 N/A
0.00 225,445.00 70,019.73 51,450.32 18,569.41 0.00 0.00 N/A
0.00 300,000.00 199,441.24 60,790.88 138,650.36 241,613.00 0.00 N/A
09/08/2011
35% AVANCE FÍSICO, 05/SEP/2011. ESTACIÓN PERICO:
EJECUTAN UN 95% DE AVANCE EN LA REMOCIÓN DE
LOS EQUIPOS EXISTENTES, Y ADECUACIÓN DE LA
ESTACIÓN. INSTALADOS LOS NUEVOS EQUIPOS DEL
RADAR PRIMARIO. PENDIENTE INSTALACIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO PARA PROCEDER CON PRUEBA
DE IRRADIACIÓN. EN FASE DE INSTALACIÓN DEL
RADAR SECUNDARIO. ESTACIÓN DAVID: TORRE
INSTALADA Y LA ANTENA DEL RADAR SECUNDARIO
CON SU MECANISMO DE ROTACIÓN Y DE GENERACIÓN
DE AZIMUT. PENDIENTE SUMINISTRO DEL SISTEMA
ELÉCTRICO PARA INSTALAR EL RADAR SECUNDARIO Y
PRUEBA DEL MISMO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COPIADORA
MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS, RELOJES DE
ASISTENCIA, COMPUTADORAS, ACTUALIZACIÓN
CENTRAL TELEFÓNICA, ETC.)
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE
CONTROL AÉREO, LÁMPARAS PARA ILUMINACIÓN DE
CALLE DE RODAJE EN LOS AEROPUERTOS, ETC.
LIMPIEZA DE PREDIOS EN LOS AEROPUERTOS, TALA Y
PODA DE ÁRBOLES, CONTROL DE VEGETACIÓN, ETC.
581,850.00 174,555.00 0.00 0.00 0.00 407,295.00
DEL 02 DE ENERO AL 15 DE
FEBRERO 2011 (45 DÍAS).
174,555.00
ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE
TIEMPO HASTA EL 30/NOV/2011
PENDIENTE FIRMA DE ADENDA
DEL 27 DE JULIO AL 23 DE
496,760.00 496,760.00 496,760.00 347,732.00 149,028.00 0.00 149,028.00
NOVIEMBRE 2011 (120 DÍAS)
CONTRATO REFRENDADO 25/JUL/2011
230,928.32 161,650.00 161,649.82 161,649.82 0.00 0.00
DEL 27 DE DICIEMBRE 2010 AL
23 DE AGOSTO 2011 (240 DÍAS)
69,278.50
PENDIENTE REFRENDO DE ADENDA
ADENDA Nº1 PRÓRROGA DE
TIEMPO HASTA EL 30/NOV/2011
LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-04-LA-001704, CELEBRADA
448,772.00 448,772.00 448,772.00 224,386.00 224,386.00 0.00
DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE
224,386.00
OCTUBRE 2011 (120 DÍAS)
05/ABR/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº
377-DJ-DATO-DG-AAC DEL 18/ABR/2011. CONTRATO
REFRENDADO 29/JUN/2011
294,833.00 88,450.00 88,449.90 88,449.90 0.00 206,383.10 0.00 120 DÍAS PAGADO EN SU TOTALIDAD
DEL 25 DE AGOSTO 2011 AL 25
1,199,500.00 800,000.00 800,000.00 359,850.00 440,150.00 0.00 839,650.00
DE ABRIL 2013 (20 MESES)
0.00 200,000.00 29,550.00 0.00 29,550.00 0.00 0.00 N/A CHAPEADORA Y TRACTOR
0.00 30,150.00 29,855.00 29,855.00 0.00 0.00 0.00 N/A
ORDEN DE PROCEDER OBSERVACIONES
LICITACIÓN Nº 2011-1-38-0-03-AV-001703, CELEBRADA
20/ABR/2011. ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº
521-DJ-DG-AAC DEL 19/MAY/2011. CONTRATO
REFRENDADO 22/AGO/2011
POR AHORROS DEL PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A DESFASADO PARA 2012
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO
Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto Página 3 de 3