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26 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 30 de mayo de 2007 142 Prestamos al personal - 143 Otros 436,699.50 144 (-) Estimación para castigos - 145 Reaseguradores y reafianzadores - 146 Instituciones de seguros y fianzas - 147 Depósitos retenidos - 148 Participación de reaseguradores por siniestros pendientes - 149 Participación de reaseguradores por riesgos en curso - 150 Otras participaciones - 151 Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento - 152 Participación de reafianzadoras en la reserva de fianzas en vigor - 153 (-) Estimación para castigos - 154 Otros activos 4,250,943.40 155 Mobiliario y equipo - 156 Activos adjudicados - 157 Diversos 3,689,025.30 158 Gastos amortizables 1,249,261.50 159 (-) Amortización -687,343.40 160 Productos derivados - Suma del activo 135,997,175.00 200 Pasivo 210 Reservas técnicas 75,425,290.20 211 De riesgos en curso 62,423,635.00 212 Vida - 213 Accidentes y enfermedades 62,423,635.00 214 Daños - 215 Fianzas en vigor - 216 De obligaciones contractuales 13,001,655.20 217 Por siniestros y vencimientos 3,649,836.90 218 Por siniestros ocurridos y no reportados 8,879,756.20 219 Por dividendos sobre pólizas - 220 Fondo de seguros en administración - 221 Por primas en depósito 472,062.10 222 De previsión - 223 Previsión - 224 Riesgos catastróficos - 225 Contingencia - 226 Especiales - 227 Reservas para obligaciones laborales al retiro - 228 Acreedores 2,697,115.70 229 Agentes y ajustadores 1,301,769.10 230 Fondos en administración de pérdidas - 231 Acreedores por responsabilidad de fianzas - 232 Diversos 1,395,346.60 233 Reaseguradores y reafianzadores - 234 Instituciones de seguros y fianzas - 235 Depósitos retenidos - 236 Otras participaciones - 237 Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento - 238 Operaciones con productos derivados - 239 Financiamientos obtenidos - 240 Emisión de deuda - 241 Por obligaciones subordinadas no susceptibles de Conv. en Acc. - 242 Otros títulos de crédito - 243 Contratos de reaseguro financiero - 244 Otros pasivos 11,527,123.50 245 Provisión para la Participación de Utilidades al Personal - 246 Provisión para el pago de impuestos 3,046,165.10 247 Otras obligaciones 7,944,499.70 248 Créditos diferidos 536,458.70 Suma del pasivo 89,649,529.40 300 Capital 310 Capital o fondo social pagado 28,021,787.20 311 Capital o fondo social 28,021,787.20
Miércoles 30 de mayo de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 27 312 (-) Capital o fondo no suscrito - 313 (-) Capital o fondo no exhibido - 314 (-) Acciones propias recompradas - 315 Obligaciones subordinadas de conversión Oblig. a capital - 316 Reservas 1,147,408.20 317 Legal 1,147,408.20 318 Para adquisición de acciones propias - 319 Otras - 320 Superávit por valuación - 321 Subsidiarias - 322 Efecto de impuestos diferidos - 323 Resultados de ejercicios anteriores 10,349,109.50 324 Resultado del ejercicio 6,935,397.30 325 Exceso o insuficiencia en la Act. del capital contable -106,056.60 Suma del capital 46,347,645.60 Suma del pasivo y capital 800 Orden 135,997,175.00 810 Valores en depósito - 820 Fondos en administración - 830 Responsabilidades por fianzas en vigor - 840 Garantías de recuperación por fianzas expedidas - 850 Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación - 860 Reclamaciones contingentes - 870 Reclamaciones pagadas - 880 Recuperación de reclamaciones pagadas - 890 Pérdida fiscal por amortizar - 900 Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro - 910 Cuentas de registro 55,371,621.60 920 Operaciones con productos derivados - El capital pagado incluye la cantidad de $0.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles. Dentro de los rubros de “Inmuebles” y de “Mobiliario y Equipo”, la(s) cantidad(es) de $0.00 y $0.00, respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero. El presente balance general se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor. El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. El informe de notas de revelación a los estados financieros a que se refiere la Circular S-18.2.2 se revelará en la página principal de la Institución: http://www.sisnova.com.mx con la ruta http://www.sisnova.com.mx/ReportesFinancieros/EstadoFinanciero-2006.pdf Director General Contralor Ing. Hilario Lozano Montemayor C.P. Leonardo Martínez Guajardo Rúbrica. Rúbrica. Comisario C.P. Héctor I. Hongo Tsuji Rúbrica. SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 cifras en pesos constantes 400 Primas 410 Emitidas 126,386,318.00 420 (-) Cedidas - 430 De retención 126,386,318.00 440 Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor -3,125,772.10 450 Primas de retención devengadas 123,260,545.90 460 (-) Costo neto de adquisición -10,057,783.50 470 Comisiones a agentes -4,763,500.90
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