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30 Memoria Anual 2010 Actuación Económica EJECUCION PRESUPUESTARIA El presupuesto definitivo para el año 2010 del CSIC ascendió a 921M€. La ejecución del mismo se detalla a continuación: El presupuesto de ingresos y su ejecución se presentan en cuadro “Presupuesto Administrativo de Ingresos 2010” . Los derechos reconocidos del ejercicio 2010 ascienden a 808 M€, lo que supone una ejecución en torno al 88%. No obstante aunque la ejecución del presupuesto de ingresos haya sido superior en este ejecicio respecto del anterior (88% frente a 84%), se ha producido un descenso de un 8% sobre los derechos totales reconocidos en ejercicio anterior. Los capítulos más significativos del presupuesto de ingresos corresponden a los (capítulos III, IV y VII), siendo la fuente de financiación con mayor peso específico el MICINN, cuyas transferencias representan el 54% del presupuesto de ingresos. Dependencias de la SGAAE El presupuesto de gastos y su ejecución se presentan en el cuadro “Presupuesto Administrativo de Gatos 2010”. Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2010 ascienden a 860 M€, lo que supone una ejecución en torno al 93%. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2010 han supuesto un 8% menos que en el ejercicio anterior, debido a las medidas de contención de gasto adoptadas. En la distribución de estos gastos, el mayor peso corresponde a los gastos en personal (un 58,36%) y el resto está distribuido entre las inversiones (un 15,79%) y Otros gastos (un 25,85%).
Financiación CSIC 2009-2010 (€) 600.000.000 550.000.000 500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000, 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Financiación CSIC 2010 Fondos propios FSE / FEDER (1) Del Estado Fondos propios (1) FSE= Fondo Social Europeo FEDER= Fondo Europeo de Desarrollo Regional Del Estado FSE / FEDER 2009 2010 FUENTE IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % Del Estado 562.657.609,33 65,53 437.543.994,20 54,10 Fondos propios 294.314.597,76 34,27 368.847.076,86 45,60 FSE / FEDER 1.689.592,15 0,20 2.402.025,26 0,30 Total 858.661.799,24 100,00 808.793.096,32 100,00 Financiación TOTAL (€) % 437.543.994,20 54,10 368.847.076,86 45,60 2.402.025,26 0,30 Total 808.793.096,32 100,00 Gestión 2 31
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