informe de auditoria - Auditoría General de la Nación

More documents

Recommendations

Info

15-0-08445161-0-2 PERROTTA, NELIDA LUISA No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferencia de $ 250.28. S/ AGN:$ 1617.40, S/ANSES $1867.68. L principalmente: para el cálculo de PC no se tuvieron en cuenta los autónomos. La PBU incorrectamente calculada, corresponden 8 añ al 91 se actualizaron los haberes anualmente, cuando correspondía existe verificación a fojas 8 a 11. No figura el número de beneficio Falta la resolución acordando el beneficio. 15-0-8501323-0-5 KOHAN, MARTA E. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. No exi autenticada por ANSES del Apoderado. Fotocopia DNI no autentic Demora: Cap.: 10/04/01 al 31/07/01= 97 ds.háb. 15-08501569-0-9 GALLI, JORGE RIARDO 50 Sol: 23/05/00 al 31/08/01= 317 ds.háb. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferencia de $ 67.38. S/AGN $ 1887.54, S/ANSES $ 1820.86, err 01/94: corresponde $ 26354, se tomó $ 5000 y para 7/94 $ 3780, s meses de autónomos se tomaron categoría J, corresponde G, según Erróneamente foliado, S/ SIJP año 91 es anual y la resolución toma de la certificación. No figura en el legajo constancia inscripción AF 15-0-8442792-0-9 ZULOAGA, CRSITINA E. 15-0-8519920-0-9 URIBE, ROBERTO No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. No acr credencial habilitante 15-0-8520570-0-4 MARTIN, JOSE No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferen RODOLFO 789.38, S/ANSES: $ 811.15. Error en la toma de valores para el cá años 95,99 y 2000. 15-0-85177591-0-6 CAYSSIALS, RUBEN L. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferencia de $ 224.94 S/AGN $ 1431.38, S/ANSES $ 1206.44. Er para haber promedio: S/ AGN: RD:$ 2654.48, S/ANSES $ 2131.4 (ANSES) $561.61 15-0-8490519-0-4 IANNONE, ANTONIO No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferen 515.74, S/ANSES $ 484.29, proveniente de distinto valor en el cál S/AGN-RD: $ 1850.12, S/ANSES: $ 1816.98 por error en el cálcu aplicación Resolución 46. 15-0-8478195-0-4 SANCHEZ GABRIEL A. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferencia de $ 56.31 S/ AGN $ 681.37, S/ ANSES $ 625.03. Desd las remuneraciones mensuales y no las anuales que figuran en la ve 15-0-8495426-0-3 FUKS, ESTHER Incorrectamente foliado. No figura en el legajo constancia inscripc Demora Cap.: 18/04/01 al 30/06/01= 50 ds.háb. Sol: 30/11/00 AL 30/06/01= 142 ds.háb. 15-0-84431-6-0 CHURRUPIT, No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. OSVALDO Diferencia de $ 10.80 menor al 0.01% 15-0-8528456-0-9 GARCIA, GLORIA G. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferen 534.60, S/ANSES: $549.75, para PBU corresponden 37 años y 2 m 39 años y 10 meses, para PC corresponden 31 años y 4 meses y AN meses. 15-0-8474245-0-1 GIGANTE, JORGE A. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferencia de $ 897.75 S/ AGN: $ 926, S/ANSES $ 1824.62. La di cantidad de años considerados como simultáneos: S/AGN 15 años S/ ANSES 35 años 15-0-8490385-0-3 CIANFAGNA, ROQUE No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. LUIS A. Diferencia de $ 12.72 Menor al 0.01 % S/AGN $ 1943.20, S/ AN 15-0-84116106-0-1 DI GIOIA, MIRTA A. Fecha de alta: 12/09/00, Udai Pacífico: 30/09/00, Retroactivo del 1 Resuelto en 18 días desde su ingreso a la Udai. Fuera de los parám que rondan al promedio de 157 ds. Hábiles. 15-0-8499201-0-4 FERRO, HEBE ESTHER Falta N° de expediente en la carátula. No figura en el legajo consta PAP. 15-0-8499943-0-3 MENDEZ, RAMON S. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. En car
15-0-8472891-0-4 CATUOGNO, CARMEN expediente. Diferencia $ 7.49 menor a $ 10. - S/AGN: $ 358.11, S Diferencia no significativa. No figura en el legajo constancia inscr No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. CELESTINA Diferencia de $ 37.71 S/ AGN $ 1646.70, S/ANSES $ 1684.41. Er 06/95 y 08/90. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP 15-0-8523301-0-4 ARIAS, MARTHA No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferen DORA 883.82, S/ANSES $ 895.40, obedece a que se tomaron los valores existiendo verificación. No figura en el legajo constancia inscripci 15-0-8488161-0-1 BUREAU, M CRISTINA Mal foliado. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ 15-0-8468304-0-4 KLEIN, ISABEL Mal foliado. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ beneficio en la carátula. 15-0-850558-0-1 MORALES EDUARDO No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. No pre A. carátula. 15-0-8473689-0-3 MEDINA MERCEDES No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. No pre carátula. 15-0-8462634-0-9 VELAZQUEZ, ESTHER No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. SUSANA Incorrectamente foliado. No presenta N° de beneficio en la carátul 15-0-8467186-0-5 GONZALEZ No figura fecha alta en carátula. No figura en el legajo constancia BÁRDELAS Diferencia de $ 14.36, S/AGN $844.97, S/ANSES $ 854.53. Tom GUILLERMO del haber promedio y no debió ser considerado. 15-0-8502905-0-6 BOHORQUEZ Diferencia de $22,70. S/AGN $847.98, S/ANSES $870.71. ALTAHONA Difiere la actualización para los años 81 y 87, en virtud de que AN mensuales, cuando de la verificación surgen mensuales. Amparo por mora: demora desde el 20/10/99 al 31/07/01 = 440 ds legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. 15-0-8506662-01 BROSSARD, MABEL No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. Diferen LUCIA 1746.72, S/ANSES $ 1711.45. Para el 07/95 aplican tope salarial c 15-0-8538925-0-6 MARTINO, CARMELO El apoderado no presenta fotocopia del DNI. No existe formulario legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. 15-0-8515886-08 BASSINO, NILDA N. El apoderado no presenta fotocopia del DNI. No figura en el legaj AFJP p/ PAP. 15-0-8491835-01 SCHMIDMAIER, No figura número de expediente en la carátula. No figura en el leg ALBERTO LINO AFJP p/ PAP. 15-0-8472681-0-1 FIORILLO, VICENTE No incluye número de beneficio en la carátula. No figura en el lega EUCARÍSTICO AFJP p/ PAP. 15-0-8481851-0-6 DEL CARRIL, MANUEL Diferencia de $126.24. S/ AGN $ 3310.24, PC: 3086.24. S/ANSES JORGE Diferencia en el haber promedio para AGN $6435.7 y autónomo $ $6212.56 el haber en relación de dependencia y $637.38 el de autó consideraron mensuales cuando la información del SIJP es anual. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. 15-0-8497531-0-3 GORANSKY, JACOB Diferencia de $21.28. - S/AGN $490.27, S/ANSES $ 511.55. La diferencia surge del haber promedio en relación de dependencia $933.4 S/ AGN. Los importes correspondientes a los años 82 y 83 SIJP. No figura en el legajo constancia inscripción AFJP p/ PAP. 15-0-8477902-0-1 GLEIZER, AARON Diferencia de $ 17.10 S/AGN $ 2530.60, S/ANSES $ 2513.50 No una diferencia menor al 0.01 %. 15-0-8499912-05 OTERO, CARLOSA. En la carátula no figura numero de expediente. No consta inscripci Incorrectamente foliado. 15-0-8490375-0-6 PEREDA, MARIA N. En la carátula no figura numero de expediente. No consta inscripci Incorrectamente foliado. 15-0-8491026-05 RAGONESE DE En la carátula no figura numero de expediente. No consta inscripci MORVILLO, MARTA Incorrectamente foliado. 15-0-8478237-0-1 BERTILLER, RUBEN O. Diferencia: $18.49 S/ AGN: 2482.12, S/ ANSES: 2463.63. Difere al 0.01%. 51
Page 1 and 2: Al Director Ejecutivo de la Adminis
Page 3 and 4: consideración del ingreso de datos
Page 5 and 6: Asignaciones Familiares y el Fondo
Page 7 and 8: 4. Atención de los sistemas provin
Page 9 and 10: En el caso específico de la Gerenc
Page 11 and 12: en forma manual. Mensualmente se ve
Page 13 and 14: (X) Ver 5.27.3. del presente inform
Page 15 and 16: fe de la documentación generadora
Page 17 and 18: 5.12. Sistema de Primeros Pagos (PR
Page 19 and 20: Nº 24.241 la referida prescripció
Page 21 and 22: informante que originó la suspensi
Page 23 and 24: El Organismo destaca que en la liqu
Page 25 and 26: 5.20.8. La Resolución de Pago que
Page 27 and 28: ese nombre Total 7 24 16 47 Registr
Page 29 and 30: sino que muchas veces se invocan la
Page 31 and 32: diferencia se mantiene para el mes
Page 33 and 34: 5.26.8. Aplicación incorrecta de l
Page 35 and 36: Hasta setiembre de 1999 el archivo
Page 37 and 38: 7.1.3. Adecuar, en la medida de la
Page 39 and 40: 7.17. Control de Bajas por fallecim
Page 41 and 42: información relativa a los mismos
Page 43 and 44: 7.27.1. Modificar el índice de Flu
Page 45 and 46: ANEXO 1 NOMENCLADOR DE ERRORES CODI
Page 47 and 48: ANEXO 2 ANALISIS DE DERECHO Y LIQUI
Page 49: 15-0-8468449-0-3 CAMPAÑA CASTRO, V
Page 53: No se desagregó el SAC corresponde

informe de auditoria - Auditoría General de la Nación

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?