informe de auditoria - Auditoría General de la Nación

Hasta setiembre de 1999 el archivo se encontraba desarrollado en planilla de cálculo,
sin definición de usuarios, contraseñas, niveles de acceso, la totalidad de datos
necesarios, etc. En la actualidad, se encuentra desarrollado en una base de datos y
soportado por un sistema abierto de PC, no existiendo política de back up, una base
integrada de beneficios del Régimen de Capitalización, ni la integración con el RUB.
5.28.2. De fallecidos:
5.28.2.1 Tal cual se informara en el apartado 5.17. “Control de bajas por fallecimiento”, no
existe una base integrada y actualizada de la totalidad de registros de fallecidos
proveniente de los distintos organismos externos.
5.28.2.2 La base generada por la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones contiene
reiteración de beneficiarios con más de una fecha de fallecimiento, registros sin
número de documento y registros sin fecha de defunción.
5.28.2.3 No contiene la totalidad de beneficiarios fallecidos.
Según el descargo, el Organismo admite la observación.
5.29. Liquidaciones manuales:
5.29.1. Hay determinados beneficios que al no poder ser liquidados por sistema, son
remitidos al área de Liquidaciones Manuales. Una vez que éste es liquidado en forma
manual, debe ser incorporado todos los meses mediante el mismo procedimiento al
expediente de pago, generando en consecuencia mayor probabilidad de existencia de
errores. Si el beneficio no es incorporado en forma manual el beneficiario no cobrará
la prestación dicho mes.
5.29.2. El área de Liquidaciones Manuales no efectúa divisiones de stock conforme a cada
procedimiento vigente respecto al Sistema de Capitalización.
5.29.3. En el RUB se han cargado los beneficios de capitalización liquidados manualmente a
partir de abril de 2000, pero no existe registro alguno de fecha anterior. A su vez,
existen casos posteriores a dicha fecha que no han sido incluidos.
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