informe de auditoria - Auditoría General de la Nación

error en los trámites. Respecto al tablero de control se han efectuado importantes
modificaciones, lo que ha permitido la depuración de errores "arrastrados".
5.25. Control:
Sobre las muestras seleccionadas a controlar por la Gerencia de Control, se verifican el
derecho o la liquidación sin que se halla obtenido evidencia de la existencia de
controles integrales ( derecho y liquidación).
La ANSES manifiesta que los casos que ingresan en la muestra diaria seleccionada
por los Grupos de Control, se verifican integralmente.
5.26. Resultados del análisis de la muestra.
Se ha verificado la totalidad de los expedientes remitidos, a saber:
Concepto Cantidad
Muestra Solicitada 207
No Remitidos 65
Subtotal 142
Selección Discrecional 72
Total 214
Se determinaron errores formales y de liquidación en 102 expedientes ( 47,66%). En
general, las observaciones son las siguientes:
5.26.1. Se encuentran incorrectamente foliados.
5.26.2. No contienen en la carátula el número de expediente.
5.26.3. No figura la fecha de ingreso a la Administradora, lo que dificulta el cálculo del PAP.
5.26.4. No contienen la carta poder.
5.26.5. Falta la fotocopia autenticada de la credencial habilitante del profesional actuante.
5.26.6. Falta fotocopia autenticada del documento del apoderado.
5.26.7. Falta la fecha de alta a la Gerencia de Capitalización.
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