[2010] Granja Productora de Pollo Orgánico Proyecto ... - Tu patrocinio

Juan Fabio García Patiño
Prestador de Servicios
Profesionales Diseño de Proyectos
de Desarrollo, Inca Rural.
jfabio_gp@yahoo.com.mx
044 322 168 3398
Granja Productora de Pollo
Orgánico
Comercializadora Rural de Productos Orgánicos "Sierra Madre" S.P.R. de R.I.
[2010]
Proyecto Ejecutivo de Una Granja
Productora de Pollo Orgánico.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Guion. Pág.
1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional) 1
2. Objetivos y Metas. 3
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones
sin el proyecto.
4. Aspectos Organizativos.
3
a. Antecedentes. 6
b. Tipo de constitución de la organización. 7
c. Consejo Directivo. 10
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y
operadores.
11
e. Relación de socios. 11
f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos 12
agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos,
semovientes y otros).
g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar
la integración a la cadena productiva y comercial.
12
5. Análisis de Mercados.
a1Descripción y análisis de materias primas, productos y 15
subproductos (presentación, empaque, embalaje;
naturaleza,
satisface).
calidad, atributos y necesidades que
a. Características de los mercados de los principales
insumos y productos.
18
b. Canales de distribución y venta. 18
c. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y
materias primas.
19
d. Plan y estrategia de comercialización. 20
ii. Estructura de precios de los productos y 20
iii.
subproductos, así como políticas de venta.
Análisis de competitividad. 21
f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de
materias primas y productos.
23
6. Ingeniería del Proyecto. 24
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto. 24
b. Descripción técnica del proyecto. 24
i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y
otros).
24
ii. Procesos y tecnologías a emplear. 27
iii. Capacidad de procesos y programas de producción. 30
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. 34
i

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
v. Programas de ejecución, administrativos, de 35
capacitación y asistencia técnica.
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 37
7. Análisis Financiero. 39
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de
financiamiento.
39
b. Situación financiera actual y proyectada 45
c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual 46
i. Programa de ventas (ingresos) 47
ii. Costos. 48
iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital
de trabajo.
51
iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e
interés en su caso).
53
v. Capacidad de pago. 56
vi. Punto de equilibrio. 61
vii. Apalancamiento (en su caso). 61
d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) 62
i. Relación Utilidad/Costo (avío) 62
ii. TIR. 62
iii. VAN. 62
iv. Análisis de sensibilidad. 63
8. Descripción y análisis de los Impactos. 66
a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y
los socios.
66
b. Decremento de los costos de producción. 67
c. Incremento en los volúmenes de producción. 69
d. Empleos generados (directos e indirectos) 70
e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin
el proyecto
71
9. Conclusiones y Recomendaciones. 71
ANEXOS:
1. Aspectos de Mercado
ii

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
1. Carta(s) de intención de compra o contrato(s) de compraventa,
que contengan: nombre y domicilio de los clientes,
volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega
recepción, forma y plazo de pago para los productos a
generar con el proyecto.
2. Cotización(es) expedida(s) por el o los proveedores,
contrato(s) o convenio(s) de abasto de materias primas, así
como cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones
(ídem al anterior)
3 y 4 Resultados del análisis para decidir clientes y/o
proveedores. Estudios de mercado realizados.
2. Aspectos Técnicos
1. Planos y croquis de la macro y micro localización.
2. Plano y croquis de ubicación y distribución de la unidad de
producción y del arreglo interno de los equipos, y esquemas
de los procesos, según el caso.
3. Estudios específicos y de Ingeniería de detalle.
4. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y
presupuestos de las inversiones del caso.
5. Avalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de
adquisición de infraestructura.
6. Estudio Técnico.
3. Aspectos Financieros
1. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los)
estado(s) de resultados. Estudio Financiero
2. Inversión Inicial.
3. Inversiones de Proyectos.
4. Calendario de Proyectos.
5. Costo de Producción de Aves.
6. Costo de Vacunación y prevención de enfermedades.
7. Estimación Teórica.
8. Resumen Financiero.
4. Aspectos Normativos
1. Documentos con los que se acredite la propiedad o
posesión o concesión de los recursos naturales o
materiales.
2. Copia de permisos, autorizaciones y/o concesiones
expedidos por las autoridades correspondientes.
5. Aspectos Complementarios.
iii

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Anexo I. Autorización de Proyecto por FACEJ.
a) Solicitud Ante Ventanilla.
b) Constancia de Dictamen Positivo de Solicitud.
c) Desistimiento de aplicación de apoyo.
Anexo II. Los Estándares de "Comida Libre" [Freedom Food]
Anexo III. Estudio de la Organización.
Anexo IV. Formato de Actividades.
Anexo V. Plan de Trabajo día a día.
ACREDITACION DEL TECNICO
iv

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)
Construcción de Un Almacén General y de Mantenimiento para servicio
de una Planta productora de Pollo Orgánico.
La construcción de la planta de producción de carne de Pollo Orgánico es el
resultado, de la necesidad de detonar un proyecto Pecuario Industrial que
impacte en la economía local y regional, de producir de forma tradicional en el
traspatio, pasaremos a una producción eficaz y eficiente mediante procesos
tecnificados pero cuidando el bienestar del animal y el entorno ecológico, con
altos estándares de calidad.
Técnico.
La granja es la parte medular del proyecto, porque con la construcción de el
Almacén General, que albergaría, una oficina, Centro de computo, Veterinaria,
Granero, Planta de Agua Purificada, Vestidores, Mantenimiento y Cuarto de
maquinas que suministraran servicios a 11 galpones, todo esto regulado por
procesos automáticos y tecnología de Punta.
La Organización.
El solicitante pertenece a un grupo Familiar y es Comunero de la Comunidad
Indígena El Refugio Suchitlán, que una vez puesto en marcha el Proyecto
iniciara los trámites para constituirse como Sociedad de Producción Rural de
Capital Ilimitado, como persona moral, ya que sin este requisito el crecimiento y
venta de los productos serian nulos.
Con la experiencia de haber incursionado en la cría y venta de este producto
en el municipio de puerto Vallarta y las Habilidades Técnicas y Operacionales
de los Socios permite que la operación Administrativa y técnica se dé con
mayor eficiencia.
Financiero.
La Carne de Pollo Orgánico es viable económicamente, si se aprovechan las
condiciones de clima y abastecimiento de insumos de la localidad donde se
pretende llevar a cabo el proyecto, la construcción y equipamiento permiten
establecer un valor comercial competitivo en el Nicho de Mercado, pero aun
faltan inversiones. Para la Granja contamos con el apoyo de una empresa
estrechamente ligada a la industria Hotelera, Restaurantera, Turística y que se
dedica a la venta a detalle en Colonias de alto poder adquisitivo. Considerando
que Bahía de Banderas es un Puerto turístico Internacional y que el 60% del
Turismo llega Vía Tiempo Compartido es financieramente viable, además de la
derrama económica y el impacto social que trae consigo.
Al pertenecer La Sauceda a la Comunidad Indígena de El Refugio Suchitlán, se
tiene acceso a un ilimitado flujo de recursos naturales que hacen atractivo el
proyecto, ya que se estarán empleando eco tecnologías, que al principio
resultan onerosas el proyecto bien lo vale.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Aun que se presenta el proyecto completo de la Granja solo se van a solicitar
los siguientes Conceptos.
• Costo Total de la Inversión Inicial $842,370.43
• Apoyo Solicitado a SAGARPA Y SEDER para Compra de Materiales
y Equipos $425,432.95
• Aportación de Beneficiarios en Mano de Obra $416,937.48
Flujo de efectivo relevante
0 1
Año
2 3 4
Entradas $0.00 $2,431,000.00 $4,862,000.00 $5,591,300.00 $11,182,600.00
Salidas -$1,890,289.36 -$1,856,729.80 -$3,645,459.60 -$4,182,078.54 -$8,296,157.08
Flujo -$1,890,289.36 $574,270.20 $1,216,540.40 $1,409,221.46 $2,886,442.92
Año
5 6 7 8 9 10
Entradas $12,859,990.00 $15,658,929.00 $18,007,768.35 $20,708,933.60 $23,815,273.64 $27,982,279.17
Salidas -$9,530,380.64 -$11,080,228.81 -$12,732,063.14 -$14,631,672.61 -$16,816,223.50 -$19,328,457.02
Flujo $3,329,609.36 $4,578,700.19 $5,275,705.21 $6,077,261.00 $6,999,050.15 $8,653,822.15
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
2. Objetivos y Metas.
Objetivos.
Establecer una producción tecnificada en un sistema de semicautiverio
extensivo.
Metas
Incursionar en el Mercado regional de Bahía de Banderas ofertando un
producto Orgánico con valor agregado y precios competitivos, así
posicionarnos en un lapso de 2 años. Y Certificar la producción con
estándares Internacionales.
3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el
proyecto.
ANTECEDENTES.
• Descripción del área de influencia del proyecto.
Desde el punto de vista socioeconómico, La Sauceda Localidad de la
Comunidad Indígena El Refugio Suchitlán se encuentra dentro del subsistema
Puerto Vallarta y que comprende la Región COPLADE número 9 que integra
los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán.
Para cabo Corrientes la población se incremento de 6785 habitantes en 1980 a
8,744 en 1990, y a 9,034 en el 2005¹. De los cuales 3,005 son mayores de 18
años².
En el Sector Primario: Existen 15,373 Ha. De agricultura de las cuales solo
329 son de riego los cultivos; la ganadería que se desarrolla es extensiva y
muy pobre; el índice de mortalidad es muy alto por falta de vacunación y la falta
de agua, durante el estiaje, se producen alrededor 22,000 cabezas de ganado
y las Gallináceas en Producción de carne 8,351 aves de engorda y producción
de Huevo 3,490 aves de puesta siendo estos de producción de traspatio y para
auto consumo en 2005.
Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos
proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, 2005.
En la producción de la comunidad para las Aves se han dado intentos por parte
de DIF Estatal a través de UNIPRODES se instalaron 6 Unidades de
Producción siendo la distribución de 2 en Ixtlahuahuey, 2 En el Refugio
Suchitlán y “ En Sauceda, pero el proyecto fue mal aplicado, ya que el flujo de
la inversión y entrega de materiales se alargo durante 8 meses siendo la
inversión por unidad de $35,000.00 constando de un Gallinero equipamiento,
25 pollas ponedoras de las cuales solo la mitad fueron hembras, pastura y
semillas para siembra, en la actualidad están en abandono las granjas tanto
por los dueños como por el DIF.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Pecuario
Tipo de ganado
Inventario y producción
Cantidad Valor(miles de pesos)
Bobino de carne 24,998 198,836
Bovinos de leche 1,915 179,514
porcino 2,028 13,702
ovinos 1,413 1,194
Caprino carne 783 558
Caprino leche 0 0
Gallináceas 11,841 356
carne 8351 251
Comportamiento de la producción
Con respecto a los años anteriores el ganado bobino carne y leche aumento
considerable mente esto debido al apoyo del programa ganadero (PROGAN)
por parte del gobierno federal mientras que el ganado menor donde en
contamos ovinos y caprinos disminuyo en una forma drástica a efecto de la
falta de apoyo, en el casos de aves también encontramos un aumento anual
debido al fácil mantenimiento de estos animales domésticos prácticamente.
Subproductos
Con lo que respecta a los subproductos que se obtienen de este tipo de
ganamos tenemos:
• Bovinos leche: Quesos, panelas, cremas, jocoque, mantequilla y
requesón
• Aves: Huevos
• Bovinos, porcinos, ovinos: Venta de la piel de res y cerdo para la
fabricación de soguillas.
Comercialización
Algunos de estos productos son de auto consumo como lo son los lácteos,
huevos y las diferentes carnes pero también el vecino de puerto Vallarta y
Guadalajara demandan la mayor parte de productos y subproductos
convirtiéndose en los principales puntos de venta.
Tecnología Empleada
Los ganaderos de cabo corrientes han adquirido algunas técnicas de
mejoramiento genético que les permite obtener razas más puras y adaptables a
la zona de cabo corrientes (sementales de registro e inseminaciones en
algunos casos), también realizan actividades de manejo como vacunaciones
,desparasitaciones, muestras de brúcela y tuberculosis pero aun falta por hacer
mucho ya que el problema de la alimentación en praderas son insuficientes y
esto se nota cada año en las temporadas de sequias antes de que aparezcan
las primeras precipitaciones.
Financiamiento
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
La búsqueda de recursos para la aplicación en este rubro en muy poco
porcentaje lo hacen por medio de los bancos después de la desaparición de
BANRURAL, pero el programa a nivel federal llamado PROGAN es uno de los
más importantes para los ganaderos como incentivo a esta actividad.
Organización
Los ganaderos del municipio de cabo corrientes están representados por lo
asociación ganadera local a donde pertenecen el 95% por ciento del total de
los productores de dicados a esta noble actividad, esta asociación pertenece a
su vez a la unión ganadera del estado de Jalisco quienes regulan y normalizan
cualquier movimiento de sus respectivos afiliados.
La organización de la asociación ganadera local es una de las más funcionales
en el municipio aunque no dejen de presentarse disputas internas.
Problemática
• Falta tecnificación de los procesos.
• Falta de capacitación al ganadero.
• Falta de asistencia técnica.
• Falta de una forrajera por parte de la asociación.
• Farmacia veterinaria por parte de la asociación.
• Mayor mejoramiento genético.
• Falta de una comercializadora de carne a nivel regio costa norte.
• Coyotaje.
Además del Cultivo de Raicilla y Café que está en proceso de certificación
orgánica.
En el sector secundario la silvicultura es extensivo se absorbe 11.7% de la
población, la industria manufacturera consiste en los aserraderos (4) las
carpinterías (4) Panaderías (2) talleres mecánicos (4) talleres de herrería (3)
entre otros.
Proyecto.
El Lugar donde se realizara el proyecto es un área de 7.6 hectáreas que
está en La Sauceda. Cuenta con laderas que lo protegen de los fuertes vientos
que se dan durante casi todo el año llamados “Colladas”, se encuentra a la
Salida de La Sauceda yendo hacia Mal Paso y se accesa por la carretera
principal de terracería.
• Descripción de la población que puede resultar beneficiada.
La población en el municipio tiene un alto grado de marginalidad (índice 0.273
CONAPO), ocupado en el 271 lugar en el estado, el 13.18% es analfabeta y el
57.16% no termino la primaria, los servicios son mínimos y solo el 58.98% de la
población ocupada percibe un ingreso menor de 2 salarios mínimos.
Los asentamientos humanos son rurales ya que no existen localidades
mayores a 2,500 habitantes, la densidad por kilometro cuadrado es de 5.76
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
habitantes/Km 2 . Habitantes por localidades: Ixtlahuahuey con 446, El Refugio
Suchitlán 320, Sauceda 130 y Mal Paso 40.
El proyecto va encaminado a fortalecer el ingreso familiar, dándoles trabajo a
las amas de casa, Madres solteras y jóvenes que estén egresando la
Secundaria y estén en el Bachillerato.
2. PROBLEMÁTICA A RESOLVER U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
• Descripción en términos cualitativos de la problemática u oportunidad.
PROBLEMA:
Alta marginación en la población.
Que lo Genera?
• Falta de Empleo.
• Migración de Jóvenes en edad
Productiva.
• Deserción Escolar.
• Centralización de apoyos en pocas
opciones productivas.
• Solo hay niños y Ancianos en su mayoría.
• Antecedentes históricos de los anteriores intentos por resolverlo o
aprovecharlo.
La falta de capacitación hacia las personas y el desinterés de las
autoridades en su solución, aparte el elevado porcentaje de apoyos que se
dan por parte del programa OPORTUNIDADES, PROCAMPO Y PROGAN,
que lo único que generan es la dependencia de los padres en su mayoría
de este apoyo bimestral y anual.
En pasado 11 de Agosto de 2009 se autorizo por parte del FIDEICOMISO
DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, con folio
Estatal: 14-09-006953 la construcción de 2 naves agrícolas por un monto
de inversión por parte del Gobierno de $162,524.61 misma cantidad para
el beneficiario, que por la situación económica la parte del beneficiario no
se pudo implementar ya que las condiciones económicas del grupo
beneficiario eran nulas.
Actualmente el grupo ha venido recuperando su ahorro para poder hacer
frente con las inversiones que le corresponderían para poner en marcha
el proyecto. Se anexan documentos anexo I.
4. Aspectos Organizativos.
a. Antecedentes.
Conformación de un grupo de Trabajo en el cual cada uno de los
integrantes aporta a la sociedad un perfil para el desarrollo de la
empresa, al tener experiencia en la producción y venta de pollo
comercial garantizan un buen manejo de las operaciones y etapas del
proyecto.
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SOLUCION ú OPORTUNIDAD A
APROBECHAR:
• Generación de empleos
directos.
• Se Inhibe la Migración.
• Se mantiene el plantel de
alumnos.
• Se diversifican los recursos
hacia mujeres y Jóvenes.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
b. Tipo de constitución de la organización.
En el proyecto distinguimos dos etapas de organización:
1. La “Organización para la Operación” que corresponde a la forma en
que la empresa va a funcionar durante el tiempo de operación y
recuperación de la inversión, este será el capítulo 4.1. Porque con él se
termina el diseño del proyecto como unidad productiva.
Marco legal
Estará regulada por una Sociedad de Producción Rural de Capital ilimitada de
responsabilidad compartida donde los socios responden por sí, de todas las
obligaciones sociales de manera solidaria.
Régimen fiscal
Régimen fiscal
Base
impuestos
Monto estimado
(opciones aplicables)
gravable En la Inversión En la Operación
Sociedad de Producción Rural. S.P.R.de
33%
S.I. (Persona Moral)
$ 104,779.52 $ 140,100.26
Ventajas Desventajas Selección
En estas Sociedades no se requiere de aportación
inicial.
Facilidad para la integración de los recursos
humanos, Naturales, Técnicos y Financieros para
el establecimiento de la industria,
aprovechamiento, sistemas de comercialización y
cualesquiera otras actividades económicas.
No pagarán el impuesto sobre la Renta por los
ingresos que obtengan por el: Beneficio,
Conservación, Comercialización, Almacenamiento,
Industrialización de sus productos.
Diagrama
FASES DEL PROYECTO
1. Identificación. 2. Formulación
y
Evaluación.
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NINGUNA
Se aprueba esta
selección ya que al ser
Una Comunidad
Indígena y el Productor y
Socios Comuneros e
Hijos de Comuneros les
es más factible y viable
esta opción que da la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.
3. Ingeniería. 4. Gestión
de
recursos.
5. Ejecución. 6. Operación.
4.1
ORGANIZACIÓN.
EN LA EJECUCION. EN LA
OPERACION

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Organización para la ejecución del proyecto
Tiempo en que se ejercerá la
inversión total 12 meses
Tiempo en que se ejercerá la
inversión Inicial 4 meses
Actividad
Inicio Duración Avance Responsable Meses
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Gestion del
proyecto
1 Gestion del Proyecto ante SAGARPA. 31-Mar-10 6 MESES 100% Tecnico PSP
Mar. Abr. May. Jun. Jul.
A
Autorizacion del Proyecto.
SEDER-
2
Septiembre
SAGARPA
3 Negociar el financiamiento Marzo-Diciembre Beneficiario p
4 Pedidos y contratos Beneficiario p
5 Construcción ZIGMA p p
6 Compra de equipo Beneficiario
7 Instalación ZIGMA
8 Limpieza Beneficiario
9 Pruebas en vacío y pilotajes técnicos ZIGMA
10 Ajustes de ingeniería ZIGMA
11 Pilotajes de producción Beneficiario
12 Entrega del proyecto ZIGMA
13 Inicio de operaciones Beneficiario

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Actividad
Inicio Duración Avance Responsable
Página 9 de 72
Implementación del
Proyecto
Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul
1
Gestion del Proyecto ante
SAGARPA. 31-Mar-10 6 MESES 100% Tecnico PSP
Autorizacion del Proyecto.
SEDER-
2
Septiembre
SAGARPA P
3 Negociar el financiamiento Marzo-Diciembre Beneficiario P P P P
4 Pedidos y contratos Beneficiario P
5 Construcción ZIGMA P P P p p p p p
6 Compra de equipo Beneficiario P
7 Instalación ZIGMA P P P P P P P P P P
8 Limpieza
Pruebas en vacío y
Beneficiario P P P P P P P P
9 pilotajes técnicos ZIGMA P P P P P P P P
10 Ajustes de ingeniería ZIGMA P P P P P P P P P P
11 Pilotajes de producción Beneficiario P
12 Entrega del proyecto ZIGMA P P P
13 Inicio de operaciones Beneficiario p
Simbología
p Planeado
En la celda escriba
"p"
En la celda escriba
a Avance "a"
Las celdas de la gráfica tienen autoformato:
letra
para facilitar el formato de las celdas, empleamos la opción "formato
p p condicionado"
así, si escribe la letra "p" (planeado), la celda se pondra azul, y al poner
a a "a" (avance)
la celda se pondrá
sombreada
Inversión Inicial

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA
DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
c. Consejo Directivo.
Presidente y Representante del Grupo:
García García Lorenzo.
Morelos N° 20 , La Sauceda.
044 322 136 294 8458
Secretario del Grupo:
Patiño Mendoza Micaela.
Morelos N° 20 , La Sauceda.
044 322 136 294 8458
Tesorero del Grupo:
García Patiño Amelia Carolina.
Morelos N° 20 , La Sauceda.
044 322 136 294 8458
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.
Puesto PRESIDENT SECRETA TESORERO GRANJERO SEGURIDAD VETERINAR MANTENIMI CHOFER
E
RIO
S
IO ENTO
Empleos
generados
1 1 1 8 2 1 5 2
Nivel 1 1 1 2 2 1 2 2
Área ADMINISTR
ACION DE
LA
EMPRESA
ADMON Y
OPER
e. Relación de socios.
ADMON Y
OPER
1. GARCIA GARCIA LORENZO.
2. PATIÑO MENDOZA MICAELA.
3. GARCIA PATIÑO AMELIA CAROLINA.
4. GARCIA PATIÑO AMERICA IXTLIXOCHITL.
5. GARCIA PATIÑO ERNESTINA MINERVA.
6. GARCIA PATIÑO LORENZO TENOCH.
7. GARCIA PATIÑO FABIOLA MANUELA.
8. GARCIA PATIÑO ALEJANDRA.
9. RODRIGUEZ MORENO SALVADOR.
10. CASTILLO GOMEZ MARCELO.
11. LUIS JAVIER JOYA DAVALOS.
OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓ
N
Estratégico SI SI SI SI SI SI SI SI
Actividades Cuidado del
funcionamie
nto de la
empresa
Estudios LICENCIAT
URA
Conocimient
os
Administraci
ón y
Operación
Llevar el
Control
Administrati
vo
VOCACION
AL
Administrac
ión
Llevar el
Control
financiero
PREPARAT
ORIA
Encargado
del cuidado
de las aves
SECUNDARI
A
Página 11 de 72
Cuidado de
las
Instalaciones
SECUNDARI
A
Cuidado de
la Salud de
las Aves
LICENCIATU
RA
Cuidado de
el
funcionamien
to del Equipo
BACHILLER
ATO
Finanzas NINGUNO NINGUNO M.V.Z. Técnico
industrial
Transportaci
ón de
productos y
materiales
BACHILLER
ATO
Experiencia SI SI SI NO SI SI SI
Le reportan ENCARGAD
O
Forma
contratación
Fecha
contratación
Ingreso
nominal
ENCARGAD
O
ENTREVIST
A
Operando Operando Operando Al Inicio de
Operaciones
ENCARGAD
O
ENTREVIST
A
Al Inicio de
Operaciones
ENCARGAD
O
ENTREVIST
A
Al Inicio de
Operaciones
ENCARGAD
O
ENTREVIST
A
Al Inicio de
Operaciones
manejo y
mecánica
ENCARGAD
O
ENTREVIST
A
Al Inicio de
Operaciones
$9,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $4,500.00 $4,500.00 $7,500.00 $4,501.00 $4,500.00
Prestaciones LAS DE LEY LAS DE
LEY
LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY LAS DE LEY

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
e. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros).
Terreno de 7.6 has en comodato por 10 años propiedad del Sr. Gilberto León
Venegas. Con domicilio conocido La Sauceda, municipio de Cabo Corrientes.
Ubicación del Predio.
Colindancias
AL NORTE 380 mts. con Dentro del mismo predio
AL SUR 380 mts. con Camino a Mal Paso.
AL PONIENTE 380 mts. con Dentro del mismo predio
AL ORIENTE 380 mts. con Dentro del mismo predio
SUPERFICIE 76,000.00 MTS²
f. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la
cadena productiva y comercial.
DESCRIPCIÓN ANALITICA DE LA COMERCIALIZACION.
La comercialización se dará en la zona de bahía de banderas, en los restaurantes de
Especialidades y Los Hoteles que manejan el sistema de tiempos compartidos, que son
los que mantienen el 60% de los cuartos hoteleros en la Bahía.
Y en las zonas Residenciales de Puerto Vallarta siéndolas Colonias, Conchas Chinas,
Amapas, Lázaro Cárdenas(Zona Romántica olas Altas), Gaviotas, Aralias, Marina
Vallarta, Nuevo Vallarta Zonas Hoteleras Norte y Sur.
Proceso Principal
Bloques de
proceso
Entrega a
Distribuidor
Comercializaci
ón
Descripción Especificaciones Observaciones Tiempo
Transportación al punto Transportado en
de venta
Distribución al Cliente a
Cargo de la
vehículo refrigerado
Distribuidora Bajo Pedido
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Debe mantenerse fresco al llegar
al punto de venta. Después del
Sacrificio 3 hrs
Debe mantenerse fresco al llegar
al Cliente.
PRODUCTO es Carne de Pollo Orgánico un producto de consumo básico, la carne de
Pollo Orgánico tiene un alto valor nutricional, criado en semi cautiverio, con alimentación
natural y sin Hormonas de crecimiento.
Con un peso a comercializar de 2.2 kg por ave al termino del ciclo de 70 días, el ave
tiene una altura de 30 cm, es de la Raza Rhode Island Red de doble propósito, su
alimento está regulado por las normas internacionales de alimentación orgánica.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Su presentación para la venta al comprador directo es en canal, cuidando las normas de
la Secretaria de Salud, para su transportación.
Características del ave Se trata de un ave de color Roja de doble propósito, criada en
un sistema semi-intensivo, caracterizada por un crecimiento lento a base de una
alimentación más natural, lo que configura una carne más consistente y hecha que la del
pollo industrial.
El consumidor quiere ver en el pollo orgánico un producto de calidad, alternativo al pollo
comercial, pero para que su cuota de mercado sea la de otros países como en Francia,
es necesario mejorar las instalaciones y sistemas de alimentación y vacunas, elevando
con ello la calidad y el sabor.
De acuerdo a la producción estimada, se venderá el pollo orgánico a los consumidores
de la región de Bahía de Banderas, a través de una Distribuidora Rural de Productos
Agrícolas y Artesanales, que comprenden los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de
Banderas en la región se produce el 8% del déficit del mercado cubierto por productores
locales no organizados de traspatio y que no tienen la capacidad para cubrir el resto del
déficit.
Características del mercado.
Población en Colonias Residenciales de Puerto Vallarta y Población en Nuevo Vallarta
Dedicadas a la preparación de alimentos para el Hogar, procurando siempre comida
sana y natural con un mercado tentativo de 17,751.
Hoteles 5 estrellas, Gran Turismo, Tiempos Compartidos y Restaurantes de
Especialidades son Lugares dedicados a vender recreación, confort y buena
alimentación, para turismo de alta exigencia y cuentan con Restaurantes Gourmets
dedicados a la elaboración de platillos Utilizando los Mejores Ingredientes para sus
comensales aquí tenemos un flujo anual de 33,811 turistas.
Demanda
En el área del mercado el abastecimiento de pollo de alta calidad se da mediante
importaciones de otros países en presentaciones variadas, pero en congelamiento,
demeritando las características nutricionales y de sabor, demeritando las presentaciones
y la calidad ante los clientes.
Este problema no solo afecta a los dueños de establecimientos gourmet y a la industria
hotelera y de tiempo compartido en la Bahía si no también al consumidor local ávido de
productos de alta calidad y con valor agregado que esta descuidado y nadie toma en
cuenta.
Se tiene una carta de intención para la compra total de la producción de la Distribuidora
Rural de Productos Agrícolas y Artesanales, es un mercado en desarrollo en la región y
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
en donde hay presiones sociales, legales, y políticas constantes para el ahorro del agua
y el uso sustentable del suelo el incremento de la producción regional vuelve atractivo el
producto en este segmento dando una oferta de producto fresco directo del productor.
El 60% de la Hotelería en Bahía de Banderas depende del Tiempo compartido que en el
consumo de productos de alta calidad el 95% lo obtiene de empresas fuera del Estado y
el País encareciéndole su oferta al cliente.
Oferta
La producción de Pollo Orgánico se da en niveles muy bajos y no alcanzan a cubrir la
demanda y mantenerla hasta ahora, la tecnificación de los procesos dará un producto de
muy buena calidad, es por eso que queremos llevarlo a la práctica de manera intensiva
en semi cautiverio es decir el ave tendrá un hábitat donde pernoctar y una área donde
salir y desestresarse al intemperie.
Al proporcionarle un lugar de confort al ave donde coma y beba productos de alta calidad
y tenga áreas de esparcimiento y esté libre de enfermedades nos permitirá en un lapso
de tres años la certificación del producto.
Si se oferta un producto con alto valor nutricional, para los nichos de mercado y se
mantiene la producción, tiene grandes posibilidades de consolidarse e incursionar en
otras áreas.
Tamaño del Mercado.
La Bahía de Banderas cuenta con una población estimada de 350,000 habitantes
permanentes y 50,000 habitantes flotantes siendo una region donde su principal ingreso
es el turismo y al ser el tiempo compartido el principal captador de turistas de alto poder
adquisitivo.
Y se cuenta con seis colonias donde viven personas con un nivel alto de ingresos, las
perspectivas son halagadoras ya que los productos orgánicos tienen una fuerte demanda
en crecimiento y que nuestra empresa puede ir cubriendo de acuerdo a nuestro
programa, en la medida que otras empresas locales incursionen en esta modalidad, se
elevara el nivel de competencia y se ofertaran mejores productos, el mercado es muy
grande ya que solo se estaría cubriendo el 8.25% del déficit, quedando un buen margen
para otros productores locales.
Tendencia a futuro
La región tiene problemas graves de producción primaria, por la creciente mancha
urbana y la contaminación de aguas y mantos freáticos aunados al uso indiscriminado de
químicos en la producción agrícola y Pecuaria.
Con el plus que se le da a la producción, cuidando los procesos tanto de cría como de
mantenimiento en instalaciones y el tratamiento de desechos pecuarios, nos permitirá ir
creciendo e incursionar en los nichos de mercado a una razón de 15.86% anual.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
5. Análisis de Mercados.
a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje;
naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface).
Materias Primas.
Materiales (USO CONTINUO)
Requerimiento Requerimiento
Insumo,
material Unidad
de
Precio anual anual Descripción
medida Unidades $ o Especificación
$/Unidad (aproximado) (aproximado)
Pollito pza. $12.00 26,000 $312,000.00 Pollito de un día de
nacido, sexado y con
la guía de
transportación del
productor.
Alimento
Balanceado
Granos
Revoltura
kg $6.63 191.00 $1,265.38 Alimento comercial
con especificaciones
nutrimentales para
pollo de inicio
kg $5.75 308.00 $1,771.00
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Mezcla de maíz y
sorgo triturado
producido sin
químicos y comprado
o en producción
propia.
Disponibilid
ad Abastecimiento
Disponibilida
d sobre
pedido un
mes antes de
llegar el ave
al galpón.
Disponible
todo el año,
por la oferta
de
distribuidores
Disponible
todo el año,
ya que se
produce en
las
instalaciones
propiedad de
la granja.
El abastecimiento se
dará según la
existencia en la
planta productora de
aves, se cuenta con
un padrón de
productores nacional,
para garantizar el
abasto.
CADA INICIO DE
CICLO
CADA INICIO DE
CICLO
Factores
importantes
que
afectan el
abasto
Liquides para la
compra y
transportación
del ave.
NINGUNA
NINGUNA

Germinado de
Soya o alfalfa
Proteína
(Lombriz)
ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
kg $0.50 5,275.00 $2,637.50 La semilla tratada no
debe estar tratada
con fungicidas o
persevantes, además
de estar libre de
semillas partidas
(producen hongos)
después de ser
lavada recibe el
tratamiento para el
inicio de la actividad
enzimática y
aceleramiento de la
germinación,
enseguida es pasada
a un cuarto donde
germinara en
charolas adecuadas
permaneciendo 2 a 3
días con riego
controlado.
kg $15.00 600.00 $9,000.00
Criados en las
mismas
instalaciones.
Agua Purificada LTS $0.50 4,000 $2,000.00 El consumo de agua
será de 4 lts por ave
en un ciclo de 76
días y será
potabilizada y
purificada con los
mismos estándares
para el consumo
humano.
$16,673.88
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Disponible
todo el año,
ya que se
produce en
las
instalaciones
propiedad de
la granja.
Disponible
todo el año,
ya que se
produce en
las
instalaciones
propiedad de
la granja.
Disponible
todo el año,
ya que se
produce en
las
instalaciones
propiedad de
la granja.
PRODUCCION
DIARIA
PRODUCCION
DIARIA
PRODUCCION
DIARIA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
a.1. Productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza,
calidad, atributos y necesidades que satisface)
El proyecto surge de la experiencia familiar en la producción de este tipo de alimento,
misma que se da a lo largo de cuatro años de forma semi-tecnificada y de traspatio y
ante la necesidad de generar soluciones integrales de planificación familiar anexando
las capacidades de los socios y ante el incremento de los alimentos y su
transportación al área de consumo.
• Descripción cualitativa del proyecto.
El presente proyecto, plantea el desarrollo de un sistema de producción de
carne de pollo orgánico en la región como producto de especialidades, para el
mercado interno y externo. Para lograr este objetivo se ha planteado modificar el
sistema tradicional intensivo de producción de pollos caseros en áreas como
infraestructura, manejo de las aves, alimentación, sanidad, manejo de residuos,
faenamiento y control de calidad.
Ante esta oportunidad el panorama es muy halagador, ya que no se competería con
los grandes productores de pollo normal si no que se ofrecería un producto con
características de crecimiento normales y alimentado con pienso sano y sin
antibióticos que aceleren su crecimiento.
La producción de carne de ave se daría cuidando los niveles de bienestar del
animal, es decir sin tenerlo confinado en un espacio reducido y sin grandes
aglomeraciones que le genere estrés.
Características diferenciales.
COMERCIAL ORGANICO
CAMPERO
PASTOREO
Origen genético Rápido crecimiento. Lento crecimiento Lento crecimiento
Edad de faena 50 días 50 a 90 días
promedio 70 días.
75-85.
Manejo Confinamiento Semiconfinamiento
Recría a campo.
Alimento Alimento
Alimento
Alimento
Balanceado Balanceado Balanceado
Materias primas Comunes Orgánicas Comunes
Uso de aditivos Sin restricciones Con restricciones Con restricciones
Bromatología Excelente Excelente Excelente
Sabor Suave Intenso Intenso
Textura Blanda Firme Firme
Consumidores General Alto Ingreso y Privilegian lo
Nivel cultural natural
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
a. Características de los mercados de los principales insumos y productos.
Los Municipios que conforman el la región costa norte y que comprenden Puerto
Vallarta, Tomatlan y Cabo corrientes, son un mercado en crecimiento, así lo de
muestran los más de 100 distribuidores y vendedores de forrajes para aves de corral
(Fuente planes municipales de desarrollo de los Municipios)
La problemática que representa la compra del insumo en el Municipio de Cabo
Corrientes es que los almacenes con los que cuentan los distribuidores presentan un
aspecto físico de desaseo, los productos en almacén duran hasta 6 meses en stock y
no hay garantía de devolución por podredumbres.
En cambio Puerto Vallarta representa la mejor opción, ya que cuenta con un mayor
flujo de ventas al ser las que surten a Tomatlan y Cabo Corrientes representando un
costo de ahorro hasta por el 30% incluyendo el flete de transportación a las bodegas
de la granja.
b. Canales de distribución y venta.
Se venderá en primera instancia a una Distribuidora Rural de Productos Orgánicos y
Artesanales.
Mediante la firma de un convenio de aportación de producto y distribución. La prueba
de pilotaje de 500 aves permitirá a la distribuidora posicionar el producto dentro de su
mercado cautivo.
Para el segundo ciclo de producción se incrementara la producción a 2,200 kg cada 15
días por el 1er año.
Ritmo de crecimiento de pollos de
carne
112 días (46 sem) = 2. 8Kg.
70 días (10 sem) = 2.2 Kg.
57 días (8.2 sem) = 2Kg.
49 días (7 sem) = 2Kg.
44 días (6.2 sem) = 2Kg.
38 días (5.5 sem) = 2Kg.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
c. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.
Alimento Balanceado y Revoltura de Granos.
En el 1er año de operaciones se comprara en Puerto Vallarta 15 días antes del
inicio de cada ciclo de producción, y el vendedor la pondrá en las bodegas de la
planta productora, esta mezcla de mantenimiento y engorde para las aves, y
posteriormente con acuerdos y cartas de intención de compra con los productores
locales se compraran las cosechas locales y con características de producción
orgánica elevando las fuentes de empleo, previniendo la migración de mano
productiva hacia otros estado y el extranjero y dejando una mayor derrama
económica en la comunidad.
Y el alimento balanceado se seguirá comprando en Puerto Vallarta ya que la
mezcla es la ideal para el inicio de los pollitos y aporta el valor nutricional requerido
y está dentro de los estándares permitidos para la producción orgánica.
Germinado de Soya o alfalfa
La producción de este forraje se dará por hidroponía y con características de
producción orgánicas permitiéndonos incrementar el valor nutricional en las aves, y
al contar con nuestro propio invernadero de producción tenemos producción todo el
año.
Proteína (Lombriz)
El porcentaje que requiere el ave en proceso de engorda lo cubriremos con
producción propia al establecer una planta generadora lombriz californiana que al
aportarnos tierra rica en humus y el Humus en si permitirá garantizar los cultivos
orgánicos con los productores locales.
Agua Purificada.
El abastecimiento de este liquido es vital, al no contar la comunidad con una
distribución de agua potabilizada, instalaremos nuestra propia planta de agua
potable y purificada se garantizara un agua de calidad optima con los más altos
estándares de seguridad biológica y se prevendrán posibles infecciones y
enfermedades en las parvadas en producción.
Corriente Eléctrica.
El estancamiento municipal se da principalmente por la inseguridad que existe en
la tenencia de la tierra, donde los conflictos agrarios que son añejos, no permiten una
solución integral y en la que estén de acuerdo las partes, esto genera que no haya
inversión económica, si bien está integrado el municipio al programa de costa alegre
no tenemos un apoyo eficaz y eficiente debido a este problema la Comisión Federal de
Electricidad, ya que se tienen constantes caídas del servicio en todo el municipio, 2 en
promedio generando desperfectos en los aparatos electrodomésticos y se agrava en
temporada de lluvias.
En el mediano plazo se tiene contemplada la construcción de un biodigestor, para
aprovechar las emisiones de hidrogeno, de la pollinaza e instalar equipos heolicos, ya
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
que el proyecto está dentro de un corredor de vientos fuertes y permanentes llamados
“colladas”
Servicios
La poca eficacia que los gobiernos municipales han tenido en la dotación de
servicios como el agua, el drenaje, el rastro, entre otros; así como la falta de
prestación de servicios en términos de cobertura, calidad en la salud, electricidad y la
educación pone en riesgo el bienestar de la población. (Fuente: Plan Municipal de
Desarrollo de Cabo Corrientes 2007-2030)
Esto nos obliga a tener una planta generadora de corriente eléctrica para soportar el
desabasto.
d. Plan y estrategia de comercialización.
ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas
de venta.
El precio de venta “Básico” del kg de pollo Orgánico será de $35.00 en promedio, que
es más bajo del costo del productor no organizado, de lo que se desprende que una
persona en promedio requiere de 22.2 kg de pollo al año (fuente Unión Nacional de
Avicultores 2009)
Dadas las enormes ventajas que representa la tecnificación de los procesos en la
producción extensiva orgánica, y la flexibilidad de controlar la producción quincenal y
posteriormente mensual aunado a los bajos costos de producción, podemos
adaptarnos a las exigencias del mercado y a la fluctuación de venta de los
competidores directos, lo cual no puede prever ningún otro productor, quien debe
esperar más tiempo para sacar su producto al mercado y no puede distribuirlo, ya que
no puede mantener el flujo que requiere el mercado.
Por lo tanto nuestra política de precios será seguir las tendencias del mercado
aprovechando el control sobre la producción.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
iii. Análisis de la Competitividad
PASO 1. Comparativo de precios de competidores
directos
Granjas
Familiares Mi Empresa
Producto /
Servicio
1
CARNE DE
POLLO
Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas
$/kg principales principales $/kg principales principales
$40.00 Producto fresco y
a la vista
No hay calidad ni control
sanitario y alimenticio,
carecen de valor agregado
Bajos Volúmenes del
producto e infraestructura de
mercadeo Nulo
PASO 2. Análisis del precio de los sustitutos -opcional-
(entorno de competencia)
Producto /
Servicio
CARNE DE
POLLO
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$42.50 Criada en semi cautiverio,
calidad y control de sanidad y
valor agregado además de
ser ORGANICO
Es un producto poco
conocido en general y
requiere de inversiones
iníciales.
Supermercados Carnicerías
Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas
$/pza principales principales $/pza principales principales
$18.00 Bajo precio dada Productos refrigerados, $22.00 Bajo precio dada su Productos refrigerados, criados en
su infraestructura criados en cautiverio y infraestructura para cautiverio y alimentados con
para crianza alimentados con pastura y crianza extensiva pastura y hormonas de
extensiva hormonas de crecimiento,
crecimiento, carecen de valor
carecen de valor agregado
agregado y ciclo de crecimiento
y ciclo de crecimiento 40-50
días.
40-50 días.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
PASO 3. Determinación del precio definitivo, o diseño del
sistema de precios.
(con estrategias de precios para aprovechar las
oportunidades de mercado)
Producto
/ Servicio
CARNE
DE
POLLO
Precio
Precio Base
Incluye
$42.50 Transportación
al punto de
distribución.
No incluye
Reposición de
producto no
vendido.
Descuent
os
por
volumen
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Estrategias de precios
Precios
por
región
Crédito
Diversas
presentac
iones
ninguno ninguno 15 días SOLO EN
CANAL
Otros
descu
entos
NINGU
NOS

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y
productos.
(Ver anexos.)
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
6. Ingeniería del Proyecto.
a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto.
• Descripción del lugar geográfico donde se pretende desarrollar el
proyecto.
El Lugar donde se realizara el proyecto es un área de 7.6 hectáreas que está en
La Sauceda. Cuenta con laderas que lo protegen de los fuertes vientos que se dan
durante casi todo el año llamados “Colladas”, se encuentra a la Salida de La Sauceda
yendo hacia Mal Paso y se accesa por la carretera principal de terracería.
• Datos básicos.
Superficie y número de Hectáreas.
Área a construir N° de Hectáreas
2,000 mts² 7,600 mts²
Situación jurídica.
Tenencia Comunal D14.
Situación legal del predio.
Mediante Expediente de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de Agosto de 1975 y Acta de
Deslinde y Amojonamiento del 26 de Junio de 1993.
Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad
Partiendo de El Tuito, en el Km. 170 de la carretera federal No. 200 Melaque-Puerto
Vallarta, aproximadamente a 40 km kilómetros se encuentra el poblado de La
Sauceda.
b. Descripción técnica del proyecto.
i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).
Tecnología.
Se instalaran una planta purificadora de agua y una planta tratadora de aguas
residuales de forma artesanal (laguna de oxidación) para su reutilización en el riego de
plantas ornamentales y arboles que se plantaran para usarlos como cortina de viento.
Inicialmente se utilizara energía eléctrica suministrada por la CFE y en un lapso de 3
años migraremos a el uso de energía eólica y solar.
En la distribución del alimento y la bebida se utilizara equipo automatizado tanto en
comederos como en bebederos, para evitar el desperdicio y llevar un estricto control
en la distribución tanto alimenticia, medicamentos y el agua purificada.
Se adquirirán 2 vehículos uno para la transportación de materiales e insumos y otra
con camper refrigerada para la transportación del producto a los puntos de venta.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Infraestructura
Se construirá un almacén general y de mantenimiento con un largo de 50 f, 15.25mts y
un ancho de 44 f ,13.42mts, que albergara oficinas, vestidores, Bodega de Granos,
Planta Purificadora de Agua, Cuarto de Maquinas y un taller de mantenimiento, donde
se concentrara la actividad técnica y operativa de vigilancia y optimización de los
procesos hecho de montenes y polines de acero y madera, con paredes de triplay
ONE GRADE estructural con un tejado de asbesto para fácil lavado y desinfección y
una cimentación con una hilera de 32 cm de altura para su desinfección el piso será
de cemento para garantizar la limpieza y eliminación de roedores y otros insectos
rastreros.
Aunado a eso se construirán 11 galpones para alojar a 1,000 aves equipados con
distribuidores mecanizados de pienso y agua purificada. Con área de 1,280f² para
pernoctar (gallinero) y un corral para esparcimiento. Hechos de montenes y polines de
acero y madera, con paredes de triplay ONE GRADE estructural con un tejado de
asbesto para fácil lavado y desinfección y una cimentación con una hilera de 32 cm de
altura para su desinfección el piso será de tierra para no lastimar las patas de las aves
y con una malla perimetral en el patio con un área de 3,200f² y una altura de 1.5 mts
en malla y 25 cm con cimientos y ladrillo para protección contra animales (perros,
coyotes, tlacuaches, tejones, gatos etc...)
Progresivamente se construirá un rastro para aves tipo TIF, con cámara fría para la
conservación del producto.
Invernadero.
Se construirá un invernadero para la producción de forraje verde, que es el
complemento de alimentación de las aves con una estructura tubular de 3x6 cubierta
de tipo ‘Vertitunel” modificado, con ventilación cenital tipo mariposa, operada por un
sistema de engranes o catarinas, con apertura independiente para lograr un efecto de
chimenea y un mejor barrido del aire caliente y poder cerrar o abrir más o menos
alguno de los ventanales para evitar rasgaduras provocadas por vientos fuertes.
Las medidas del invernadero son: 12.50 m de ancho por 46 m de largo y 5.90 de altura
al cenit. Será cubierto por polietileno de alta densidad “Tuflite” calibre 600, protegido
contra rayos ultra violeta.
El invernadero es una estructura de tubo galvanizado de 11/2” rolado y tiene una viga
madre central sostenida en PTR de 3’ que hace las veces de espina dorsal. Ya se
tiene un avance importante en la obra de esta estructura, estando terminada la
estructura y las bases de las charolas.
El invernadero estará equipado con extractores de aire ventiladores para recircular
aire, calentadores de aire de tipo turbina con termostato para encendido automático,
termohigrómetro humidificadores, timer, válvulas senoidales electrónicas y encendido
programado de la bomba para automatización de riegos.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
El sistema de riego será con micro aspersores o micro jets y/o nebulizadores para el
FVH. de riego con cintilla para la fresa que irá en la parte superior de los estantes y
con “espagueti” par las macetas colgantes, estos dos últimos cultivos ayudarán a
evitar los rayos rectos del sol sobre las charolas de
FVH.
Equipo.
Los estantes serán de PTR con ángulo y solera de 1 .50 m de ancho por 20 m de largo
con tres charolas c/u y doce estantes en total.
Las charolas para producir FHV serán de triplay cubierto con plástico para ollas calibre
mil, con un declive de 1 cm por metro y con canaleta para recuperar solución nutritiva
y recircularla. La separación entre cada charola será de 40 cm. La estructura soportará
que soportará las charolas se construirá con capacidad para agregar hasta tres
charolas más por estante
TEMPERATURA
Las consideraciones ambientales óptimas para el desarrollo del pasto son dentro de
un rango de 22 a 25 grados centígrados con suficiente aireación y ventilación.
ILUMINACIÓN
La iluminación requerida es de 14 a 16 horas diarias, por lo que se contará con
lámparas fluorescentes de 39 watts que se programaran para encendido automático
de 2 a 4 horas diarias dependiendo de la época del año
RIEGO
El sistema de riego cuenta con un sistema hidráulico y purificación para distribuirla y
filtrarla. Para el sistema de riego del invernáculo se requiere adicionalmente instalar 2
tinacos, uno de 250 Litros que contendrá el agua de reserva y otro de 250 litros, que
contendrá la solución nutritiva y trabajarán con una bomba de 1/4BD HP, el rango de
riego será de 15 segundos cada hora durante 14 horas diarias, durante los primeros
cinco días se regarán solución nutritiva disuelta en agua. Las posteriores sesiones
serán con agua natural.
Equipamiento personal.
El equipamiento de las personas contara con un vestidor uno por sexo y se les dotara
del equipo protector para la realización de sus actividades tanto para su higiene,
protección y seguridad como para las aves.
En la medida que se incremente la producción se instalara un cerco biológico para
impedir la contaminación externa de las parvadas.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
ii. Procesos y tecnologías a emplear.
Proceso Principal
núm.
proceso
Bloques de proceso Descripción Especificaciones Observaciones Tiempo
Anexos
Es de vital importancia ya que de
Planos de
CONSTRUCCION Y De Almacén y Inicio de construcción en la esto depende la operación de los
construcción.
1 EQUIPAMIENTO Mantenimiento
primera semana de Agosto. galpones. 1 mes
CONSTRUCCION Y
Ver cronograma de
Planos de
2 EQUIPAMIENTO De los Galpones Inversión Ver cronograma de Inversión 15
construcción.
De los Galpones para Esterilización del área
Manual de
3 PREPARACION recepción de los pollitos interna y externa del galpón Usar solo material autorizado.
Operación.
15 días Manual de
un día de nacido, mantener esterilizado y limpio así previo al Operación.
vacunados contra new como preparadas las arribo de la
4 RECEPCION Recepción del Pollito castle
instalaciones
parvada
Limpieza de charolas y
Manual de
Periodo en que inicia el sistemas proveedores de Mantener limpio y seco el
Operación.
5 INICIACION
ave
alimentación y agua alimento que se proporcione 7 días
Según lo marque el Tiene que aplicarse bajo
Manual de
6 VACUNACION Por ciclos
calendario veterinario supervisión del veterinario cíclico Operación.
Limpieza de charolas y
Manual de
ajuste de sistemas solo durante este periodo se
Operación.
Periodo en que se proveedores de debe dar el alimento y durante 55
7 ENGORDE
engorda el animal alimentación y agua cantidades especificadas días
Periodo en que llega el
Manual de
FINALIZACION Y animal a el peso alimentación a base de
Operación.
8 MANTENIMIENTO deseado
dieta de mantenimiento 7 días
Cuidar las normas
Manual de
sanitarias en la zona de
Operación.
9 SACRIFICIO Sacrificio del Ave sacrificio 4 días
Transportación al punto Transportado en vehículo debe mantenerse fresco al llegar
Manual de
10 COMERCIALIZACION de venta
refrigerado
al punto de venta
debe mantenerse fresco al llegar
3 hrs Operación.
11 COMERCIALIZACION Distribución al Cliente Bajo Pedido
al Cliente 1 día
Página 27 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
A. Sistema de Crianza Familiar:
• Alimentación con residuos de cocina y diversos granos de la cosecha.
• Baja ganancia de peso y por lo tanto menor rendimiento al beneficio.
• Largo período de crecimiento.
• Bajos costos de producción (no utilizan alimentos balanceados, vacunas ni otros
aditivos comerciales).
• Uso de mano de obra familiar (básicamente niños y mujeres).
• No requiere de costosos equipos de crianza (por ejemplo de campanas, termómetros,
bebederos, comederos, etc.) ni instalaciones (galpones, pozos de agua, etc.)
• Es destinado al autoconsumo, solo si hubiera excedentes son puestos a la venta.
B. Crianza Comercial Empresarial:
• Corto período de crecimiento del ave (47-49 días para obtener pollos de carne para su comercialización).
• Ganancia de peso diaria mayor que en otro sistema de crianza (Con una conversión alimenticia acumulada de
hasta 2.1 kilos de alimento consumido por cada 1 kg. de pollo vivo producido, a partir de la 7ma. Semana).
• Requiere el uso de alimentos balanceados y aditivos nutricionales.
• Mayor uso de mano de obra especializada (Veterinarios, Zootecnistas, Administradores, etc.)
Página 28 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
• Requiere de costosos equipos (Campanas, comederos, bebederos, etc.) e instalaciones (como por ejemplo
galpones, tanques de agua, etc.
• Requiere de programas de prevención y control sanitario.
• Mejor rendimiento y calidad de carcasa al mercado y por lo tanto mejores precios.
• Las granjas pueden estar asociadas a grandes empresas (es decir Integradas) o ser productores individuales (No
integradas)
Página 29 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
iii. Capacidad de procesos y programas de producción.
Capacidad del Proyecto
Unidades de la capacidad KG
Unidad de tiempo AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
Capacidad de diseño 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804 1,752,804
Capacidad del sistema 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402
Capacidad real 0 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335 730,335
Capacidad empleada 0 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613 608,613
Capacidad ociosa 0 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723 121,723
Margen de capacidad utilizable 1,752,804 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469 1,022,469
Margen de sobrecarga 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402 876,402
Incremento de capacidad real --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gráficos
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Capacidad real, empleada, e incremento cap. empleada
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Página 30 de 72
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Programa de Producción
1
1
Vida económica (Años) 10
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Producto / Servicio Unidad Producción Producción Producción Producción
CARNE DE POLLO
ORGANICO KG 0 57,200 114,400 131,560
Producto / Servicio
Total $0.00 $57,200.00 $114,400.00 $131,560.00
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Producció
n
Producció
n
Producció
n
Página 31 de 72
Producció
n
Producció
n
Producció
n
Producció
n
CARNE DE POLLO
ORGANICO 263,120 302,588 347,976 400,173 460,199 529,228 608,613
Total
$263,120.0
0
$302,588.0
0
$347,976.2
0
$400,172.6
3
$460,198.5
2
$529,228.3
0
$608,612.5
5

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Estandarización de unidades de producción
Factor para aplicar al total 1
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Producto / Servicio Unidad Producción Producción Producción Producción
KG KG KG KG
CARNE DE POLLO
ORGANICO KG 0 57,200 114,400 131,560
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Producci Producci Producci Producci Producci Producci Producci
Producto / Servicio Unidad ón ón ón ón ón ón ón
CARNE DE POLLO
KG KG KG KG KG KG KG
ORGANICO KG 263,120 302,588 347,976 400,173 460,199 529,228 608,613
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Programa de Producción
Gráficos.
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Producción de invernadero
GRUPO
CHAROLAS
0
Capacidad Real, Capacidad Empleada, y Producción
114400
57200
263120
131560
302588
347976.2
Producción un ciclo Hasta el día 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 10=2 11=3 12=4 13=5 14=6
1 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩
2 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S ۩ ۩ ۩ ۩
3 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S ۩ ۩ ۩
4 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S ۩ ۩
5 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S ۩
6 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ C/S
7 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩
8 C/S ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩
Simbología C=Cosecha S=Siembra ۩=Día en crecimiento Ciclo
Página 33 de 72
400172.63
529228.3032
460198.5245 608612.5487
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso.
La decisión de tener 1,000 aves por galpón va en función de Los Estándares de "Comida Libre" [Freedom Food] para
alojamientos de parvadas que va de 11 aves por 1m² dentro del galpón y en el corral 11 aves/ 1.5m² (Ver Anexo II de
Aspectos Complementarios.)
DIVERSOS ESCENARIOS DE PRODUCCION.
CANTIDAD
AVES
COSTOS DE
PRODUCCION KILOS
PRECIO UNITARIO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
$30.00 $35.00 $42.50 $30.00 $35.00 $42.50
100 $3,387.35 220 $6,600.00 $7,700.00 $9,350.00 $3,212.65 $4,312.65 $5,962.65
500 $16,936.77 1100 $33,000.00 $38,500.00 $46,750.00 $16,063.23 $21,563.23 $29,813.23
1000 $33,873.55 2200 $66,000.00 $77,000.00 $93,500.00 $32,126.45 $43,126.45 $59,626.45
Prácticamente es el mismo costo de producción de varios niveles de producción por ave, pero en la medida que se utilice
la capacidad total del galpón y se apega al programa se podrá recuperar la inversión que se haga.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
v. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia
técnica.
1 CICLO DE 70 DIAS
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INICIO DEL
CICLO
1 semana INICIO DE CONSTRUCCION DEL GALPON
2 semana 3er SEMANA DE OCTUBRE DE 2010.
3 semana TERMINO DE CONSTRUCCION
4 semana 2da SEMANA DE NOVIEMBRE
5 semana EQUIPAMIENTO Y PREPARACION DE GALPON
6 semana 2da SEMANA DE NOVIEMBRE
7 semana COMPRA DEL POLLITO 1 DIA DE NACIDO EN GDL
8 semana 2da SEMANA DE NOVIEMBRE
9 semana RECEPCION DEL POLLITO
10 semana 2da SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2010
11 semana
TERMINO
DEL CICLO
Noviembre Enero
2 CICLO DE 70 DIAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
INICIO DEL
CICLO
12 semana INICIO DE CONSTRUCCION DEL GALPON
13 semana 2da SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2010
14 semana TERMINO DE CONSTRUCCION
15 semana 2da SEMANA DE DICIEMBRE
16 semana EQUIPAMIENTO Y PREPARACION DE GALPON
17 semana 2da SEMANA DE DICIEMBRE
18 semana COMPRA DEL POLLITO 1 DIA DE NACIDO EN GDL
19 semana 3ra SEMANA DE DICIEMBRE 2010
20 semana RECEPCION DEL POLLITO
21 semana 3ra SEMANA DE DICIEMBRE 2010
22 semana
TERMINO
DEL CICLO
Enero Marzo
Página 35 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
3 CICLO DE 76 DIAS
NOVIEMBRE 23 semana INICIO DE CONSTRUCCION DEL GALPON
DICIEMBRE
ENERO
24 semana 2da SEMANA DE DICIEMBRE
25 semana TERMINO DE CONSTRUCCION
26 semana 2da SEMANA DE ENERO 2011
27 semana EQUIPAMIENTO Y PREPARACION DE GALPON
28 semana 2da SEMANA DE ENERO 2011
COMPRA DEL POLLITO 1 DIA DE NACIDO EN
29 semana GDL
30 semana 2da SEMANA DE ENERO 2011
31 semana RECEPCION DEL POLLITO
FEBRERO 32 semana 2da SEMANA DE ENERO 2011
INICIO DEL
CICLO
TERMINO
DEL
CICLO
Enero Marzo
El Curso de Capacitación y Asistencia técnica será a cargo del Prestador de Servicios
Profesionales, una vez autorizado el proyecto se dará inicio con la capacitación del
personal y de los directivos que será de reforzamiento, ya que el grupo de trabajo
tiene experiencia en este tipo de producción y manejo de equipos.
La capacitación del personal de mantenimiento será a cargo de SIGMA durante la
instalación, ya que va incluido con la instalación del equipo y la garantía.
Se comprara un software COMPAQ para el seguimiento y control de la administración
de la empresa tanto para su implementación como para la operación.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras.
Ecología Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Aire EMISION DE
HIDROGENO
NOM-023-SSA1-
1993(13K).
Topografía NO SE MODIFICA ORDENAMIENTO
ECOLOGICO MNICIPAL
Paisaje SE ALTERA ORDENAMIENTO
ECOLOGICO MNICIPAL
Suelo NO SE ALTERA ORDENAMIENTO
ECOLOGICO MNICIPAL
Agua
SE PROVEE DE LA
RED MUNICIPAL
NOM-CCA-031-
ECOL/1993, NOM-CCA-
001-ECOL/1993
Vegetación LIMPIEZA ORDENAMIENTO
ECOLOGICO MNICIPAL
Página 37 de 72
RECOLECCION PERIODICA DE LA
GALLINAZA PARA ELABORACION DE
COMPOSTA Y RECOLECTARLA EN UN
BIODIGESTOR ARTESANAL.
SE HARAN TRABAJOS DE CONSERVACION
DE SUELOS PARA EVITAR LA EROCION.
SE CONSTRUYE CON MATERIALES DE LA
REGION QUE NO AFECTEN EL PAISAJE
NO SE CONSTRUYEN PLANCHAS DE
CEMENTO.
SE CONSTRUIRAN OBRAS CUENCA ARRIBA
PARA CAPTACION DE AGUA FLUVIAL Y
EVITAR LA EROCION.
AL SER UN LUGAR DONDE SE SIEMBRA
PASTIZAL SE RESTABLECERA CON
ARBOLES MADERABLES DE LA REGION
Flora y Fauna NO SE AFECTA NOM-059-ECOL-2000, Protección ambiental-Especies de flora y fauna
silvestres de México-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo.
Clima NO SE AFECTA
Urbanismo Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Edificios históricos NO APLICA
Zonas de reunión NO APLICA
Ambiente Visual SE ALTERA ORDENAMIENTO
URBANO MUNICIPAL
Zonas
comerciales
NO IMPACTA
Ruido NO IMPACTA
Escuelas NO IMPACTA
Iglesias NO IMPACTA
YA QUE LAS CONSTRUCCIONES A
REALIZAR SON DE UNA SOLA PLANTA.
Esparcimiento NO IMPACTA SE BUSCARA CONSTRUIR UNA AREA DE
ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACION

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Desechos Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Radioactivos NO APLICA
Biológicos NO APLICA
Químicos NO APLICA
Inorgánicos NO APLICA
Inflamables NO APLICA
Agua no tratada TRATAMIENTO NOM-023-SSA1-
1993(13K).
Página 38 de 72
SE CONSTRUIRA UNA LAGUNA DE
OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES PARA
SU REUSO

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
7. Análisis Financiero.
a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento.
PRESUPUESTOS
Con el fin de facilitar la inversión del grupo familiar para producir carne de pollo
orgánico se anexan los cronogramas de presupuesto, para lo cual solo se
reflejan los montos que se solicitan.
Los presupuestos los dividiremos en dos áreas.
1. Materiales.
2. Mano de Obra.
COSTO DE CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL Y DE MANTENIMIENTO.
COSTO DEL MATERIAL
COSTO/
CANT. CONSEPTO
MATERIAL IVA 16% TOTAL
1
1
1
1
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y
MANTENIMIENTO
INSTALACION HIDRAULICA DEL
$247,656.92 $39,625.11 $287,282.02
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $8,217.75 $1,314.84 $9,532.59
INSTALACION SANITARIA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $6,068.37 $970.94 $7,039.31
INSTALACION ELECTRICA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $58,732.85 $9,397.26 $68,130.11
Página 39 de 72
$320,675.89 $51,308.14 $371,984.03
MANO DE OBRA
CANT. CONSEPTO MANO DE OBRA IVA 16% TOTAL
1
1
1
1
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y
MANTENIMIENTO $210,508.38 $33,681.34 $244,189.72
INSTALACION HIDRAULICA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $6,985.09 $1,117.61 $8,102.70
INSTALACION SANITARIA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $5,158.11 $825.30 $5,983.41
INSTALACION ELECTRICA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO $49,922.92 $7,987.67 $57,910.59
*LA CONSTRUCCION DEL ALMACEN SE HARA EN UN LAPSO DE 3 MESES
$272,574.50 $43,611.92 $316,186.42
LISTA DE PLANOS QUE SE ANEXAN
1 DE 10 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS, COLOCACIÓN DE ZAPATAS Y POSTES DELALMACÉN
GENERAL Y MANTENIMIENTO.
2 DE 10 PLANO DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PERIMETRALES DEL ALMACÉN LADOS NORTE Y SUR.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
3 DE 10 PLANO DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES PERIMETRALES DEL ALMACÉN LADOS ORIENTE Y
PONIENTE.
4 DE 10 PAREDES INTERIORES DEL PASILLO ALMACÉNLADO NORTE Y SUR.
5 DE 10 PAREDES INTERIORES INTERMEDIAS, DE OFICINA, COMPUTO Y GRANERO LADO PONIENTE.
6 DE 10 PAREDES INTERIORES INTERMEDIAS, DE VETERINARIO, PLANTA PURIFICADORA Y BAÑOS
LADO PONIENTE.
7 DE 10 PLANO DE CONSTRUCCIÓN TECHO DEL GRANERO NAVE DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA ANCHO 48f
x LARGO 68f
8 DE 10 PLANO DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN HIDRAULICA EN ALMACÉN GENERAL Y
MANTENIMIENTO.
9 DE 10 PLANO DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN SANITARIA EN ALMACÉN GENERAL Y
MANTENIMIENTO.
10 DE
10
PLANO DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALMACÉN GENERAL Y
MANTENIMIENTO.
COSTO DEL MATERIAL
CANT. CONSEPTO
COSTO DE CONSTRUCCION DE UN GALPON PARA 1,000 AVES.
COSTO/
MATERIAL
Página 40 de 72
IVA 16% TOTAL
1 CONSTRUCCION $62,944.94 $10,071.19 $73,016.13
1 INSTALACIONES $10,637.18 $1,701.95 $12,339.13
1 EQUIPAMIENTO $6,116.00 $978.56 $7,094.56
$79,698.12 $12,751.70 $92,449.82
MANO DE OBRA
CANT. CONSEPTO
MANO DE OBRA IVA 16% TOTAL
1 CONSTRUCCION $50,355.95 $8,056.95 $58,412.90
1 INSTALACIONES $8,509.74 $1,361.56 $9,871.30
1 EQUIPAMIENTO $4,892.80 $782.85 $5,675.65
TIEMPO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS 30 DIAS
LISTA DE COTIZACIONES QUE SE ANEXAN
1 COTIZACION DE CONSTRUCCION DEL GALPON
1 COTIZACION DE INSTALACIONES DEL GALPON
1 COTIZACION DE EQUIPAMIENTO DEL GALPON
$10,201.36 $73,959.85

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
1 CATALOGO DE CONSEPTOS
LISTA DE PLANOS QUE SE ANEXAN
1 DE 5 PLANO DE CONSTRUCCION DE GALPON 1,000 NAVE DE
PRODUCCION AGRICOLA.
2 DE 5 ESTRUCTURA DEL TECHO Y CORRAL DEL GALPÓN NAVE DE
PRODUCCIÓN AVÍCOLA.
3 DE 5 PLANO DE INSTILACIÓN DE BEBEDEROS, COMEDEROS Y
CAMPANA DE PRE-INICIO Y RECRÍA PARA GALPÓN 1,000 AVES.
4 DE 5 PLANO DE INSTILACIÓN DE BEBEDEROS Y COMEDEROS
AUTOMÁTICOS PARA GALPÓN 1,000 AVES.
5 DE 5 PLANO DE INSTILACIÓN DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA
PARA GALPÓN 1,000 AVES.
COSTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NUEVA
Nombre Costo Unitario Sub-Total IVA 16% Inversión
MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS $1,104,468.71 $1,104,468.71 $182,501.87 $1,286,970.58
COSTO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NUEVA
Nombre Costo
Instalación
Página 41 de 72
Sub-Total IVA 16% Inversión
MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS $164,653.12 $168,514.86 $26,962.38 $195,477.24
INVERSION TOTAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NUEVA
Nombre Costo
Instalación
Sub-Total IVA 16% Inversión
MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS $1,269,121.83 $1,272,983.57 $209,464.25 $1,482,447.82
Ver catalogo anexo de Maquinaria y Equipos Nuevos.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
NOMBRE DEL PROYECTO: GRANJA PRODUCTORA DE POLLO ORGANICO
COSTO COSTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ACCIONES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL SAGARPA /
SEDER
BENEFICIARIOS TOTAL
CONSTRUCCION DE ALMACEN
Y MANTENIMIENTO
INSTALACION HIDRAULICA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO
INSTALACION SANITARIA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO
INSTALACION ELECTRICA DEL
ALMACEN Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE
GALPONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE GALPONES
EDIFICIO 1 $531,471.74 $531,471.74 $287,282.02 $244,189.72 $531,471.74
PZA 1 $17,635.29 $17,635.29 $9,532.59 $8,102.70 $17,635.29
PZA 1 $13,022.72 $13,022.72 $7,039.31 $5,983.41 $13,022.72
PZA 1 $126,040.70 $126,040.70 $68,130.11 $57,910.59 $126,040.70
GALPON 5 $131,429.03 $657,145.15 $219,048.38 $175,238.71 $394,287.09
PZA 1 $22,210.43 $22,210.43 $12,339.13 $9,871.30 $22,210.43
EQUIPAMIENTO DE GALPONES PZA 3 $12,770.21 $38,310.62 $21,283.68 $17,026.94 $38,310.62
CONSTRUCCION DE UN
INVERNADERO HIDROPONICO
NAVE 1 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00
CORTADOR DE METALES PZA 1 $1,999.67 $1,999.67 $1,999.67 $1,999.67
Desbrozadora Shindaiwa PZA 1 $8,938.96 $8,938.96 $8,938.96 $8,938.96
EQUIPO GENERAL DE
SEGURIDAD
PZA 1 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00
Equipo Hidropneumático PZA 1 $12,921.50 $12,921.50 $12,921.50 $12,921.50
Equipo Hidropneumático Mano de
Obra
PZA 1 $10,337.20 $10,337.20 $10,337.20 $10,337.20
ESMERILADORA PZA 1 $1,540.77 $1,540.77 $1,540.77 $1,540.77
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
ESTANTES PZA 10 $870.00 $8,700.00 $8,700.00 $8,700.00
Fregadero esc. Dere/profun PZA 2 $1,798.00 $3,596.00 $3,596.00 $3,596.00
Fregadero Sencillo PZA 2 $580.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00
Generador BRIGGS STRATON
550
PZA 1 $12,170.35 $12,170.35 $12,170.35 $12,170.35
INGLETEADORA PZA 1 $3,895.28 $3,895.28 $3,895.28 $3,895.28
LIJADORA DE BANDA PZA 1 $2,801.40 $2,801.40 $2,801.40 $2,801.40
Mesa Plegable PZA 14 $928.00 $12,992.00 $12,992.00 $12,992.00
MOTOBOMBA fredroll PZA 1 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00
ROLLO DE CINTILLA PARA
RIEGO POR GOTEO
ROLLO DE MANGUERA DE
DESCARGA LONA
PZA 1 $4,524.00 $4,524.00 $4,524.00 $4,524.00
PZA 1 $4,577.07 $4,577.07 $4,577.07 $4,577.07
ROUTER MAQUITA PZA 1 $1,867.60 $1,867.60 $1,867.60 $1,867.60
SIERRA DE MESA PZA 1 $3,416.20 $3,416.20 $8,000.00 $8,000.00
Cisterna Rotoplast PZA 2 $9,280.00 $18,560.00 $18,560.00 $18,560.00
Cisterna Rotoplast Mano de obra PZA 2 $5,168.60 $10,337.20 $10,337.20 $10,337.20
TALADRO DE BANCO PZA 1 $3,485.80 $3,485.80 $3,485.80 $3,485.80
Tambos Rotoplast Equipo PZA 4 $348.00 $1,392.00 $1,392.00 $1,392.00
Tambos Rotoplast Mano de obra PZA 4 $1,856.00 $7,424.00 $7,424.00 $7,424.00
Tarja doble M110-22 PZA 3 $870.00 $2,610.00 $2,610.00 $2,610.00
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Tinacos Rotoplas Equipo PZA 2 $1,397.05 $2,794.09 $2,794.09 $2,794.09
Tinacos Rotoplas Mano de Obra PZA 2 $139.20 $278.40 $278.40 $278.40
TORNILLO DE BANCO PZA 1 $980.49 $980.49 $980.49 $980.49
CABINA DE REFRIGERACION PZA 1 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00
CABSTAR PZA 1 $373,172.00 $373,172.00 $373,172.00 $373,172.00
Camioneta Pick Up Nissan PZA 1 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00 $232,000.00
Equipamiento del Personal PZA 22 $1,740.00 $38,280.00 $38,280.00 $38,280.00
Equipo de Oficina EQUIPO 2 $23,200.00 $46,400.00 $46,400.00 $46,400.00
Materiales Fosa Tratamiento
Aguas Residuales
Construcción Fosa Tratamiento
Aguas Residuales
Materiales Fosa Tratamiento
Desecho Orgánico
Construcción Fosa Tratamiento
Desecho Orgánico
PZA 1 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00
PZA 1 $1,117.64 $1,117.64 $1,117.64 $1,117.64
PZA 1 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00
PZA 1 $18,560.00 $18,560.00 $18,560.00 $18,560.00
Maquinaria pesada PZA 1 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00 $23,200.00
Software y hardware PZA 2 $29,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00
Sistema de Puricación de Agua
Potable
Equipamiento de Cámara de
Refrigeración.
Construcción de Cámara de
Refrigeración.
PZA 1 $76,925.40 $76,925.40 $76,925.40 $76,925.40
PZA 1 $226,050.00 $226,050.00 $226,050.00 $226,050.00
PZA 1 $18,560.00 $18,560.00 $18,560.00 $18,560.00
TOTAL $2,092,816.29 $2,779,421.68 $1,145,157.60 $1,375,989.82 $2,521,147.42
VER ANEXO III CRONOGRAMA DE INVERSIONES Aspectos Complementarios.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Situación financiera proyectada. Actualmente la situación financiera del grupo que
se conforma es baja, ya que con la Crisis Mundial, La Influenza y Las Campañas
Políticas, vinieron a mermar mas la economía de la comunidad y por ende de las
familias que integran el grupo de trabajo.
La economía de la region depende fuertemente de lo que le suceda a Puerto Vallarta
en su economía, que es de turismo, que el año pasado tuvo una fuerte baja de
ingresos y despidos en personal, al depender las familias de estas fuentes de trabajo
se ven mermados sus ingresos.
Una de las economías que registraron muy bajo nivel de ventas fue el de la
alimentación, área en la que el grupo de trabajo tiene experiencia, por haber
incursionado varios de sus miembros en ese sector, con buenos resultados, el motivo
de no seguir con la cría de pollo y su venta fue la creciente mancha urbana y la falta
de espacios para su reubicación.
Con la puesta en marcha del proyecto, vendrá a dar certeza económica en el corto,
mediano y largo plazo, ya que las bondades del proyecto son inmensas.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
b. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual
i. Programa de ventas (ingresos)
Presupuesto de Ingresos
Vida Económica 10
Producto /
Servicio
1 CARNE DE
POLLO
ORGANIC
O
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso
de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $
KG $0.00 0 $ - $42.50 57,200 $2,431,000 $42.50 114,400 $ 4,862,000 $42.50 131,560 $ 5,591,300
2 0 $ -
3 0 $ -
Total 0 $ - $42.50 57,200 2,431,000.00 $42.50 114,400 $4,862,000.00 $42.50 131,560 $5,591,300.00
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso
de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $
KG $42.50 263,120 $ 11,182,600 $42.50 302,588 $ 12,859,990 $45.00 347,976 $ 15,658,929 $45.00 400,173 $
18,007,76
8
$42.50 263,120 $11,182,600.00 $42.50 302,588 $12,859,990.00 $45.00 347,976 $15,658,929.00 $45.00 400,173 $18,007,7
68.35
Página 46 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Producto /
Servicio
1 CARNE DE
POLLO
ORGANICO
2
3
Año 8 Año 9 Año 10
Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso
de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $
KG 45.00 460,199 $ 20,708,934 $45.00 529,228 $ 23,815,274 $45.00 608,613 $ 27,387,565
Total $45.00 460,198.52 $20,708,933.60 $45.00 529,228 $23,815,273.64 $45.00 608,613 $27,387,564.69
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
El ingreso y el incremento anual en el ingreso
$-
Ingreso e Incremento anual
100%
100%
11,182,600
4,862,000
12,859,990
40%
2,431,000
15% 5,591,300 15%
22%
15% 15% 15%
20%
15%
0% 0 0%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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20,708,934
23,815,274
15,658,929
18,007,768
27,387,565120%
100%
80%
60%

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
ii. Costos.
Presupuesto de Costos
Estructura de costos de producción por año Presupuesto de costos
Producción (KG)
Costos Costos variables 0.00 57,200.00 114,400.00 131,560.00
Fijos por unidad de producción costos
$ / año $ / KG $ / año aprox año 0 año 1 año 2 año 3
Costos de Producción
Costo directo (costo primo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimento Balanceado 6.63 378,950.00 0.00 378,950.00 757,900.00 871,585.00
Granos Revoltura 5.75 328,900.00 0.00 328,900.00 657,800.00 756,470.00
Germinado de Soya o alfalfa 0.50 28,600.00 0.00 28,600.00 57,200.00 65,780.00
Proteína (Lombriz) 10.00 572,000.00 0.00 572,000.00 1,144,000.00 1,315,600.00
Agua Purificada 0.30 17,160.00 0.00 17,160.00 34,320.00 39,468.00
Personal directo 0.40 22,880.00 0.00 22,880.00 45,760.00 52,624.00
Electricidad 0.69 39,182.00 0.00 39,182.00 78,364.00 90,118.60
Vacunas 4.00 228,800.00 0.00 228,800.00 457,600.00 526,240.00
Seguros 0.01 572.00 0.00 572.00 1,144.00 1,315.60
Renta y alquileres 1.00 57,200.00 0.00 57,200.00 114,400.00 131,560.00
Eliminación de desechos 0.02 1,144.00 0.00 1,144.00 2,288.00 2,631.20
Otros
costos de
producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 29.29 1,675,388.00 0.00 1,675,388.00 3,350,776.00 3,853,392.40
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Estructura de costos de producción por
año
Costos Costos variables
por unidad de
263,120.00 302,588.00 347,976.20 400,172.63
Fijos producción
$ / $ / año
$ / año KG aprox año 4 año 5 año 6 año 7
Costos de Producción
Costo directo (costo primo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimento Balanceado 6.63 378,950.00 1,743,170.00 2,004,645.50 2,305,342.33 2,651,143.67
Granos Revoltura 5.75 328,900.00 1,512,940.00 1,739,881.00 2,000,863.15 2,300,992.62
Germinado de Soya o alfalfa 0.50 28,600.00 131,560.00 151,294.00 173,988.10 200,086.32
Proteína (Lombriz) 10.00 572,000.00 2,631,200.00 3,025,880.00 3,479,762.00 4,001,726.30
Agua Purificada 0.30 17,160.00 78,936.00 90,776.40 104,392.86 120,051.79
Personal directo 0.40 22,880.00 105,248.00 121,035.20 139,190.48 160,069.05
Electricidad 0.69 39,182.00 180,237.20 207,272.78 238,363.70 274,118.25
Vacunas 4.00 228,800.00 1,052,480.00 1,210,352.00 1,391,904.80 1,600,690.52
Seguros 0.01 572.00 2,631.20 3,025.88 3,479.76 4,001.73
Renta y alquileres 1.00 57,200.00 263,120.00 302,588.00 347,976.20 400,172.63
Eliminación de desechos 0.02 1,144.00 5,262.40 6,051.76 6,959.52 8,003.45
Otros
costos de
producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 29.29 1,675,388.00 7,706,784.80 8,862,802.52 10,192,222.90 11,721,056.33
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Estructura de costos de producción por año
Costos Costos variables 460,198.52 529,228.30 608,612.55
Fijos por unidad de producción
$ / año $ / KG $ / año aprox año 8 año 9 año 10
Costos de Producción
Costo directo (costo primo) 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimento Balanceado 6.63 378,950.00 3,048,815.22 3,506,137.51 4,032,058.13
Granos Revoltura 5.75 328,900.00 2,646,141.52 3,043,062.74 3,499,522.15
Germinado de Soya o alfalfa 0.50 28,600.00 230,099.26 264,614.15 304,306.27
Proteína (Lombriz) 10.00 572,000.00 4,601,985.25 5,292,283.03 6,086,125.49
Agua Purificada 0.30 17,160.00 138,059.56 158,768.49 182,583.76
Personal directo 0.40 22,880.00 184,079.41 211,691.32 243,445.02
Electricidad 0.69 39,182.00 315,235.99 362,521.39 416,899.60
Vacunas 4.00 228,800.00 1,840,794.10 2,116,913.21 2,434,450.19
Seguros 0.01 572.00 4,601.99 5,292.28 6,086.13
Renta y alquileres 1.00 57,200.00 460,198.52 529,228.30 608,612.55
Eliminación de desechos 0.02 1,144.00 9,203.97 10,584.57 12,172.25
Otros costos de producción
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00 29.29 1,675,388.00 13,479,214.78 15,501,097.00 17,826,261.55
Página 50 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo.
Flujo de Efectivo Relevante
PRODUCCION DE 1,000 AVES QUINCENAL ANUAL
Nº
QUINCE
NA
KILOS
PRECIO UNITARIO DE VENTA
COSTO
UTILIDAD BRUTA
$30.00 $35.00 $42.50
CICLO DE
1,000 AVES
$30.00 $35.00 $42.50
1 2,200 66,000 77,000 93,500 $33,873.55 $32,126.45 $43,126.45 $59,626.45
2 4,400 132,000 154,000 187,000 $67,747.10 $64,252.90 $86,252.90 $119,252.90
3 6,600 198,000 231,000 280,500 $101,620.65 $96,379.35 $129,379.35 $178,879.35
4 8,800 264,000 308,000 374,000 $135,494.20 $128,505.80 $172,505.80 $238,505.80
5 11,000 330,000 385,000 467,500 $169,367.75 $160,632.25 $215,632.25 $298,132.25
6 13,200 396,000 462,000 561,000 $203,241.30 $192,758.70 $258,758.70 $357,758.70
7 15,400 462,000 539,000 654,500 $237,114.85 $224,885.15 $301,885.15 $417,385.15
8 17,600 528,000 616,000 748,000 $270,988.40 $257,011.60 $345,011.60 $477,011.60
9 19,800 594,000 693,000 841,500 $304,861.95 $289,138.05 $388,138.05 $536,638.05
10 22,000 660,000 770,000 935,000 $338,735.49 $321,264.51 $431,264.51 $596,264.51
11 24,200 726,000 847,000 1,028,500 $372,609.04 $353,390.96 $474,390.96 $655,890.96
12 26,400 792,000 924,000 1,122,000 $406,482.59 $385,517.41 $517,517.41 $715,517.41
13 28,600 858,000 1,001,000 1,215,500 $440,356.14 $417,643.86 $560,643.86 $775,143.86
14 30,800 924,000 1,078,000 1,309,000 $474,229.69 $449,770.31 $603,770.31 $834,770.31
15 33,000 990,000 1,155,000 1,402,500 $508,103.24 $481,896.76 $646,896.76 $894,396.76
16 35,200 1,056,000 1,232,000 1,496,000 $541,976.79 $514,023.21 $690,023.21 $954,023.21
17 37,400 1,122,000 1,309,000 1,589,500 $575,850.34 $546,149.66 $733,149.66 $1,013,649.66
18 39,600 1,188,000 1,386,000 1,683,000 $609,723.89 $578,276.11 $776,276.11 $1,073,276.11
19 41,800 1,254,000 1,463,000 1,776,500 $643,597.44 $610,402.56 $819,402.56 $1,132,902.56
20 44,000 1,320,000 1,540,000 1,870,000 $677,470.99 $642,529.01 $862,529.01 $1,192,529.01
21 46,200 1,386,000 1,617,000 1,963,500 $711,344.54 $674,655.46 $905,655.46 $1,252,155.46
22 48,400 1,452,000 1,694,000 2,057,000 $745,218.09 $706,781.91 $948,781.91 $1,311,781.91
23 50,600 1,518,000 1,771,000 2,150,500 $779,091.64 $738,908.36 $991,908.36 $1,371,408.36
24 52,800 1,584,000 1,848,000 2,244,000 $812,965.19 $771,034.81 $1,035,034.81 $1,431,034.81
25 55,000 1,650,000 1,925,000 2,337,500 $846,838.74 $803,161.26 $1,078,161.26 $1,490,661.26
26 57,200 1,716,000 2,002,000 2,431,000 $880,712.29 $835,287.71 $1,121,287.71 $1,550,287.71
PRODUCCION SEMANAL ANUAL
Nº
SEMANA KILOS
PRECIO UNITARIO DE VENTA
COSTO
UTILIDAD BRUTA
$30.00 $35.00 $42.50
CICLO DE
1,000 AVES $30.00 $35.00 $42.50
1 2,200 66,000 77,000 93,500 $33,873.55 $32,126.45 $43,126.45 $59,626.45
2 4,400 132,000 154,000 187,000 $67,747.10 $64,252.90 $86,252.90 $119,252.90
3 6,600 198,000 231,000 280,500 $101,620.65 $96,379.35 $129,379.35 $178,879.35
4 8,800 264,000 308,000 374,000 $135,494.20 $128,505.80 $172,505.80 $238,505.80
5 11,000 330,000 385,000 467,500 $169,367.75 $160,632.25 $215,632.25 $298,132.25
6 13,200 396,000 462,000 561,000 $203,241.30 $192,758.70 $258,758.70 $357,758.70
7 15,400 462,000 539,000 654,500 $237,114.85 $224,885.15 $301,885.15 $417,385.15
Página 51 de 72

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
8 17,600 528,000 616,000 748,000 $270,988.40 $257,011.60 $345,011.60 $477,011.60
9 19,800 594,000 693,000 841,500 $304,861.95 $289,138.05 $388,138.05 $536,638.05
10 22,000 660,000 770,000 935,000 $338,735.49 $321,264.51 $431,264.51 $596,264.51
11 24,200 726,000 847,000 1,028,500 $372,609.04 $353,390.96 $474,390.96 $655,890.96
12 26,400 792,000 924,000 1,122,000 $406,482.59 $385,517.41 $517,517.41 $715,517.41
13 28,600 858,000 1,001,000 1,215,500 $440,356.14 $417,643.86 $560,643.86 $775,143.86
14 30,800 924,000 1,078,000 1,309,000 $474,229.69 $449,770.31 $603,770.31 $834,770.31
15 33,000 990,000 1,155,000 1,402,500 $508,103.24 $481,896.76 $646,896.76 $894,396.76
16 35,200 1,056,000 1,232,000 1,496,000 $541,976.79 $514,023.21 $690,023.21 $954,023.21
17 37,400 1,122,000 1,309,000 1,589,500 $575,850.34 $546,149.66 $733,149.66 $1,013,649.66
18 39,600 1,188,000 1,386,000 1,683,000 $609,723.89 $578,276.11 $776,276.11 $1,073,276.11
19 41,800 1,254,000 1,463,000 1,776,500 $643,597.44 $610,402.56 $819,402.56 $1,132,902.56
20 44,000 1,320,000 1,540,000 1,870,000 $677,470.99 $642,529.01 $862,529.01 $1,192,529.01
21 46,200 1,386,000 1,617,000 1,963,500 $711,344.54 $674,655.46 $905,655.46 $1,252,155.46
22 48,400 1,452,000 1,694,000 2,057,000 $745,218.09 $706,781.91 $948,781.91 $1,311,781.91
23 50,600 1,518,000 1,771,000 2,150,500 $779,091.64 $738,908.36 $991,908.36 $1,371,408.36
24 52,800 1,584,000 1,848,000 2,244,000 $812,965.19 $771,034.81 $1,035,034.81 $1,431,034.81
25 55,000 1,650,000 1,925,000 2,337,500 $846,838.74 $803,161.26 $1,078,161.26 $1,490,661.26
26 57,200 1,716,000 2,002,000 2,431,000 $880,712.29 $835,287.71 $1,121,287.71 $1,550,287.71
27 59,400 1,782,000 2,079,000 2,524,500 $914,585.84 $867,414.16 $1,164,414.16 $1,609,914.16
28 61,600 1,848,000 2,156,000 2,618,000 $948,459.39 $899,540.61 $1,207,540.61 $1,669,540.61
29 63,800 1,914,000 2,233,000 2,711,500 $982,332.94 $931,667.06 $1,250,667.06 $1,729,167.06
30 66,000 1,980,000 2,310,000 2,805,000 $1,016,206.48 $963,793.52 $1,293,793.52 $1,788,793.52
31 68,200 2,046,000 2,387,000 2,898,500 $1,050,080.03 $995,919.97 $1,336,919.97 $1,848,419.97
32 70,400 2,112,000 2,464,000 2,992,000 $1,083,953.58 $1,028,046.42 $1,380,046.42 $1,908,046.42
33 72,600 2,178,000 2,541,000 3,085,500 $1,117,827.13 $1,060,172.87 $1,423,172.87 $1,967,672.87
34 74,800 2,244,000 2,618,000 3,179,000 $1,151,700.68 $1,092,299.32 $1,466,299.32 $2,027,299.32
35 77,000 2,310,000 2,695,000 3,272,500 $1,185,574.23 $1,124,425.77 $1,509,425.77 $2,086,925.77
36 79,200 2,376,000 2,772,000 3,366,000 $1,219,447.78 $1,156,552.22 $1,552,552.22 $2,146,552.22
37 81,400 2,442,000 2,849,000 3,459,500 $1,253,321.33 $1,188,678.67 $1,595,678.67 $2,206,178.67
38 83,600 2,508,000 2,926,000 3,553,000 $1,287,194.88 $1,220,805.12 $1,638,805.12 $2,265,805.12
39 85,800 2,574,000 3,003,000 3,646,500 $1,321,068.43 $1,252,931.57 $1,681,931.57 $2,325,431.57
40 88,000 2,640,000 3,080,000 3,740,000 $1,354,941.98 $1,285,058.02 $1,725,058.02 $2,385,058.02
41 90,200 2,706,000 3,157,000 3,833,500 $1,388,815.53 $1,317,184.47 $1,768,184.47 $2,444,684.47
42 92,400 2,772,000 3,234,000 3,927,000 $1,422,689.08 $1,349,310.92 $1,811,310.92 $2,504,310.92
43 94,600 2,838,000 3,311,000 4,020,500 $1,456,562.63 $1,381,437.37 $1,854,437.37 $2,563,937.37
44 96,800 2,904,000 3,388,000 4,114,000 $1,490,436.18 $1,413,563.82 $1,897,563.82 $2,623,563.82
45 99,000 2,970,000 3,465,000 4,207,500 $1,524,309.73 $1,445,690.27 $1,940,690.27 $2,683,190.27
46 101,200 3,036,000 3,542,000 4,301,000 $1,558,183.28 $1,477,816.72 $1,983,816.72 $2,742,816.72
47 103,400 3,102,000 3,619,000 4,394,500 $1,592,056.83 $1,509,943.17 $2,026,943.17 $2,802,443.17
48 105,600 3,168,000 3,696,000 4,488,000 $1,625,930.38 $1,542,069.62 $2,070,069.62 $2,862,069.62
49 107,800 3,234,000 3,773,000 4,581,500 $1,659,803.92 $1,574,196.08 $2,113,196.08 $2,921,696.08
50 110,000 3,300,000 3,850,000 4,675,000 $1,693,677.47 $1,606,322.53 $2,156,322.53 $2,981,322.53
51 112,200 3,366,000 3,927,000 4,768,500 $1,727,551.02 $1,638,448.98 $2,199,448.98 $3,040,948.98
52 114,400 3,432,000 4,004,000 4,862,000 $1,761,424.57 $1,670,575.43 $2,242,575.43 $3,100,575.43
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Determinación de capital de trabajo.
Capital de trabajo
INVERSIONES
Activos circulantes requeridos
Concepto Descripción Requerimiento
Efectivo para Operación 3 CICLOS DE $283,500.00
Inventarios de materiales
OPERACIÓN
ALIMENTO $93,209.24
Inventarios de herramientas y
refacciones
REFACCIONES DE
SISTEMAS
AUTOMATIZADOS
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$20,000.00
Inventario de producto en proceso POLLO VIVO $39,000.00
Otros MEDICINA ANIMAL Y
HUMANA
$10,000.00
Subtotal activos circulantes $445,709.24
Inversión Inicial en Capital de Trabajo $445,709.24
Es necesaria esta inversión para iniciar la operación de los tres primeros ciclos de
producción.
Ya que al comprar lo requerido antes de iniciar los ciclos de producción se pueden
obtener descuentos en volumen y no se gasta en transportación y fletes más de lo
necesario.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso).
Estructura de Capital
ANÁLISIS
Alternativas para el porcentaje de deuda para el proyecto
Inversiones necesarias 1,890,289 Sólo año 0
Flujo positivo promedio 1,621,447 Promedio años 1-9
Costo de la deuda 10% TASA REAL
% capital deuda flujo de efvo intereses disponible rendimiento
de deuda total total (aproximado) desp. intereses /capital aprox
0% 1,890,289 0 1,621,447 0 1,621,447 86%
10% 1,701,260 189,029 1,621,447 18,903 1,602,544 94%
20% 1,512,231 378,058 1,621,447 37,806 1,583,642 105%
30% 1,323,203 567,087 1,621,447 56,709 1,564,739 118%
40% 1,134,174 756,116 1,621,447 75,612 1,545,836 136%
50% 945,145 945,145 1,621,447 94,514 1,526,933 162%
60% 756,116 1,134,174 1,621,447 113,417 1,508,030 199%
70% 567,087 1,323,203 1,621,447 132,320 1,489,127 263%
80% 378,058 1,512,231 1,621,447 151,223 1,470,224 389%
90% 189,029 1,701,260 1,621,447 170,126 1,451,321 768%
100% 0 1,890,289 1,621,447 189,029 1,432,418 -----
EMPRESA ACTUAL
Estructura actual de la empresa 0% de deuda
DECISIÓN
PROYECTO
Estructura de capital seleccionada: 40% de deuda
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Gráficos
Rendimiento aproximado* Sobre el capital
Rendimiento sobre el capital
700%
600%
500%
400%
300%
190%
200%
100%
0%
210%
Rendimiento sobre el capital
235%
267%
310%
370%
Página 55 de 72
460%
610%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Porcentaje de deuda

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
v. Capacidad de pago.
Presupuesto de efectivo
Vida económica 10 años
Tiempo en que se ejercerá la
inversión
12 meses
Tasa de interés anual de los créditos 10%
año 0 año 1
trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4
Ingresos
% de ventas por trimestre en año 1 10% 20% 30% 40%
Ventas $ - $ 243,100 $ 486,200 $ 729,300 $ 972,400
Ingresos totales $ - $ - $ - $ - $ 243,100 $ 486,200 $ 729,300 $ 972,400
año año año año
2 3 4 5
Ingresos
% de ventas por
trimestre en año
1
Ventas $4,862,000.00 $5,591,300.00 $11,182,600.00 $12,859,990.00
Ingresos totales $4,862,000.00 $5,591,300.00 $11,182,600.00 $12,859,990.00
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Ingresos
ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
% de ventas por trimestre en año 1
año año año año año
6 7 8 9 10
Ventas 15,658,929.00 18,007,768.35 20,708,933.60 23,815,273.64 27,387,564.69
Ingresos totales 15,658,929.00 18,007,768.35 20,708,933.60 23,815,273.64 27,387,564.69
Egresos año 0 año 1
% ejercicio de inversión
nueva en el año 0
0.25 0.25 0.25 0.25
Maquinaria y equipo -357,599.45 -357,599.45 -357,599.45 -357,599.45
Construcción e Instalaciones -218,645.03 -218,645.03 -218,645.03 -218,645.03
Cambios en Capital de
Trabajo
-111,427.31 -111,427.31 -111,427.31 -111,427.31
Activos diferidos -142,500.00 -142,500.00 -142,500.00 -142,500.00
% de gastos por trimestre en
año 1
0.25 0.25 0.25 0.25
Gastos 0.00 -438,847.00 -438,847.00 -438,847.00 -438,847.00
Impuestos (aproximados) 0.00 -10,134.18 -20,268.36 -30,402.54 -40,536.72
Tasa de interés de créditos en
el periodo
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Gastos financieros
(intereses)
-8,301.72 -16,686.45 -25,155.04 -33,708.30 -36,104.20 -36,194.39 -36,194.39
% del flujo utilizado para
amortización de créditos
60% 60% 60% 60%
Amortización de capital de
créditos
Pago de dividendos
0.00 0.00 0.00 -134,313.64
Egresos totales -830,171.79 -838,473.51 -846,858.25 -855,326.83 -482,689.48 -495,219.56 -505,443.93 -649,891.75
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Egresos año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
% ejercicio de inversión nueva en el año 0
Maquinaria y
equipo
Construcción
e Instalaciones
Cambios en
Capital de
Trabajo
Activos
diferidos
% de gastos
por trimestre en
año 1
Gastos -
3,430,776.0
0
-3,933,392.40 -7,786,784.80 -8,942,802.52 -10,272,222.90 -11,801,056.33 -13,559,214.78 -15,581,097.00 -17,906,261.55
Impuestos -214,683.60 -248,686.14 -509,372.28 -587,578.12 -808,005.92 -931,006.80 -1,072,457.82 -1,235,126.50 -1,422,195.47
(aproximados)
Tasa de interés
de créditos en
el periodo
Gastos
financieros
(intereses)
% del flujo
utilizado para
amortización de
créditos
Amortización
de capital de
créditos
Egresos
totales
-
131,346.21
-
193,504.95
-
3,970,310.7
6
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
-111,995.72 -58,494.36 -12,761.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
-535,013.54 -457,327.32 -127,616.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-4,829,087.80 -8,811,978.76 -9,670,758.60 -11,080,228.81 -12,732,063.14 -14,631,672.61 -16,816,223.50 -19,328,457.02
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Financiamiento año 0 año 1
Necesidad total de
financiamiento
830,171.79 838,473.51 846,858.25 855,326.83 239,589.48 9,019.56 0.00 0.00
Estructura de capital
propuesta
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Créditos 332,068.72 335,389.41 338,743.30 342,130.73 95,835.79 3,607.82 0.00 0.00
Aportaciones de capital 498,103.08 503,084.11 508,114.95 513,196.10 143,753.69 5,411.74 0.00 0.00
Flujo de efectivo total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Financiamiento año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Necesidad total de
financiamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estructura de capital
propuesta
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiamiento año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Necesidad total
de
financiamiento
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estructura de
capital
propuesta
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones de
capital
Flujo de
efectivo total
$891,689.
24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$762,212.2
0
$2,370,621.2
4
$3,189,231.4
0
$4,578,700.1
9
Página 59 de 72
$5,275,705.2
1
$6,077,261.0
0
$6,999,050.1
5
$8,059,107.6
7

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
Monto total de créditos y
aportaciones
periodo 0 (inversión) año 1
Créditos 332,068.72 667,458.12 1,006,201.42 1,348,332.15 1,444,167.95 1,447,775.77 1,447,775.77 1,313,462.13
máximo
Aportaciones de capital 498,103.08 1,001,187.18 1,509,302.13 2,022,498.23 2,166,251.92 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66
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máximo
Monto total
de créditos y
aportaciones
año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Créditos 1,119,957.18 584,943.64 127,616.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones
de capital
2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66 2,171,663.66

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
vi. Punto de equilibrio.
Kilos 2,200 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
UNIDADES/KILO 2.2 P=(Costo Ciclo/Venta Unitaria)
UNIDADES 1000 P=($33,873.55/$42.50,ºº)=
COSTO CICLO $33,873.55 P= 797.02 KILOS
VENTA TOTAL $93,500.00
VENTA UNITARIA/ 1
KG $42.50 PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS
UTILIDAD = Venta-
Costo $59,626.45 P=(Venta Unitaria x P.E.U.)
P=($42.50 x 792.02)=
vii. Apalancamiento (en su caso).
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P= 33,873.55 KILOS
UTILIDAD
U=Venta Total- Costo Ciclo
U=$93,500.00 - $ 33,873.55
U= $59,626.45
Egresos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
% del flujo utilizado para
amortización de créditos
Amortización de capital de
créditos
Pago de dividendos
60% 60% 60% 60% 60%
-134,313.64 -193,504.95 -535,013.54 -457,327.32 -127,616.32
Egresos totales -649,891.75 -3,970,310.76 -4,829,087.80 -8,811,978.76 -9,670,758.60

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes)
i. Relación Utilidad/Costo (avío)
Si el Proyecto logra producir y vender 797.02 kg que representa el 36.29%
de la producción teniendo como base 2,200 kg, a razón de $40.50 pesos se
tendrá una Utilidad 0 (cero) es decir que no habría ganancias pero si se
recuperaría el costo de la inversión.
A partir de lograr la producción y venta del 97% dejando un margen de +/-
3% para mermas estaría en condiciones el proyecto de cumplir con los
objetivos financieros del proyecto.
Esto muestra que el margen de utilidad que resulta es de 1,402.98 kg
restándole el 3% que son 42.08 kg, tendremos un margen de ganancias
del 60.61% que son 1,360.9kg a razón de $42.50 tenemos una utilidad
bruta de $ 57,838.25
ii. TIR y
iii. VAN.
De acuerdo con los datos obtenidos de estos estados financieros, que
provienen de los estudios y consideraciones de mercado y técnicos
descritos, y considerando una tasa de retorno mínima aceptable de 12%
real para México, Año 2010 inflación de 5.1%, para negocios
agropecuarios, tenemos las siguientes medidas de rentabilidad.
Valor presente neto $ 19,166,472
Tiempo de recuperación simple 2.07 Años
Tiempo de recuperación ajustada 2.34 Años
Tasa Interna de Retorno 75%
RESUMEN
Proyecto inversión Tasa Descuento VPN TR-Ajustado TIR Dictamen
Granja de pollo $ 1,890,289 10% $ 19,166,472 2.34 años 75% VIABLE
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
iv. Análisis de sensibilidad.
Evaluación Financiera NO MODIFIQUE ESTA TABLA
ANALISIS DE LA VAN
Tasa de descuento de
flujos 10%
Tasa mínima aceptable 12%
Año Flujo Flujo Valor Valor Pte. Año
Efectivo Acumulado Presente Acumulado
0
-
$1,890,289 -$1,890,289 -$1,890,289 -$1,890,289 0
1 $574,270 -$1,316,019 $522,064 -$1,368,226 1
2 $1,216,540 -$99,479 $1,005,405 -$362,820 2
3 $1,409,221 $1,309,743 $1,058,769 $695,949 3
4 $2,886,443 $4,196,186 $1,971,479 $2,667,428 4
5 $3,329,609 $7,525,795 $2,067,425 $4,734,853 5
6 $4,578,700 $12,104,495 $2,584,557 $7,319,410 6
7 $5,275,705 $17,380,200 $2,707,271 $10,026,681 7
8 $6,077,261 $23,457,461 $2,835,087 $12,861,768 8
9 $6,999,050 $30,456,512 $2,968,280 $15,830,049 9
10 $8,653,822 $39,110,334 $3,336,423 $19,166,472 10
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
ANALISIS DE LA TIR CON UN 51%
Año Flujo Flujo Valor Valor Pte. Año
Efectivo Acumulado Presente Acumulado
0 -$1,890,289 -$1,890,289 -$1,890,289 -$1,890,289 0
1 $389,612 -$1,500,677 $311,690 -$1,578,600 1
2 $823,100 -$677,577 $526,784 -$1,051,816 2
3 $823,100 $145,523 $421,427 -$630,389 3
4 $1,726,200 $1,871,723 $707,052 $76,663 4
5 $1,726,201 $3,597,924 $565,642 $642,305 5
6 $2,276,203 $5,874,127 $596,693 $1,238,998 6
7 $2,276,203 $8,150,330 $477,354 $1,716,352 7
8 $2,276,203 $10,426,534 $381,884 $2,098,236 8
9 $2,276,203 $12,702,737 $305,507 $2,403,742 9
10 $2,870,918 $15,573,654 $308,262 $2,712,005 10
Evaluación del riesgo
El riesgo está en función de la variabilidad de muchos factores, entre otros:
* Precio
* Nivel de ventas
* Costo de materiales
* Márgenes de los canales
* Circunstancias legales, impuestos, etc.
Su evaluación es compleja, pero podemos darnos una idea general del riesgo
calculando un escenario negativo.
$ 3,594,089 Este es el flujo positivo promedio del proyecto
$ 1,186,049
Flujo positivo promedio para un escenario negativo, desde $ 0
hasta un poco menos que el promedio anterior.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Graficas de escenarios Esperado y Pesimista.
Rendimiento sobre capital
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
Rendimiento en escenarios esperado y pesimista
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Porcentaje de deuda
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
8. Descripción y análisis de los Impactos.
a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios.
AÑOS DE
OPERACIÓN Anual Utilidad Reinversión
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Dividendos
Regular Adicionales
Rendimiento
Anual
Año de
inversión 0 -$50,143.21 - - - -
Años
pago
deuda
1 -$263,318.50 - - - -
2 $95,640.82 $57,384.49 $28,692.25 $9,564.08 40%
3 $224,986.91 $134,992.15 $67,496.07 $22,498.69 40%
4 $1,121,787.87 $673,072.72 $336,536.36 $112,178.79 40%
5 $1,420,510.48 $852,306.29 $426,153.14 $142,051.05 40%
6 $2,855,040.06 $1,713,024.04 $856,512.02 $285,504.01 40%
7 $3,299,231.68 $1,979,539.01 $989,769.50 $329,923.17 40%
8 $3,810,052.04 $2,286,031.22 $1,143,015.61 $381,005.20 40%
9 $4,397,495.46 $2,638,497.28 $1,319,248.64 $439,749.55 40%
10 $5,073,055.39 $3,043,833.23 $1,521,916.62 $507,305.54 40%
Al dedicarle el 60% de la inversión a la empresa derivada de las Utilidades
después de impuestos a partir del segundo año de operación, que es cuando se
pretender cubrir en su mayoría el adeudo que se contraiga.
El resto del 40% estaríamos dando un 30% de dividendo al socio y el resto 10%
de dividendo adicional.

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
b. Decremento de los costos de producción.
Lo que más impacta en el precio final de la cadena de producción es la compra
de los insumos a terceros, ya que depende de la oferta y demanda tanto
nacional como internacional, a partir del 1er año de producción, el grupo hará
convenios con productores locales empezar a producir alimento y cumplir con
uno de los principales requisitos para la certificación Orgánica el dar alimento
libre de químicos a las aves.
Al tener cerca la producción para alimentar el ave se abaten intermediarios, se
queda un mayor porcentaje de los recursos con el productor y no
dependeríamos del mercado nacional e internacional.
Solamente se mantendrá la compra del alimento balanceado, ya que esta si esta
aceptada en la alimentación orgánica y costaría más elaborar una dieta
balanceada para el pollito.
DECREMENTOS DE LOS PRECIOS PARA LA ALIMENTACION DE LAS AVES
Año 0 Inversión.
PIENSO PARA
AVES
Alimento
Balanceado
Costo Saco 40 kg Costo 1 kg Costo 1g
Iniciarina
Revoltura de
Granos
$265.00 $6.63 $0.0066
mantenimiento
Germinado de
$230.00 $5.75 $0.0058
Soya o alfalfa
Proteína
$0.50 $0.0005
(Lombriz) $15.00 $0.0150
1 er Año Reducción del 15% anual con producción local.
PIENSO PARA
AVES
Alimento
Balanceado
Costo Saco 40 kg Costo 1 kg Costo 1g
Iniciarina
Revoltura de
Granos
$265.00 $6.63 $0.0066
mantenimiento
Germinado de
$195.50 $4.89 $0.0049
Soya o alfalfa $0.43
Página 67 de 72
$0.0004

ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
Proteína (Lombriz) $12.75 $0.0128
2do Año Reducción del 15% anual con producción local.
PIENSO PARA
AVES
Alimento
Balanceado
Costo Saco 40 kg Costo 1 kg Costo 1g
Iniciarina
Revoltura de
Granos
$265.00 $6.63 $0.0066
mantenimiento
Germinado de
$166.18 $4.15 $0.0042
Soya o alfalfa
Proteína
$0.36 $0.0004
(Lombriz) $10.84 $0.0108
3er Año Reducción del 15% anual con producción propia y estabilización en
producción orgánica del alimento para el ave.
PIENSO PARA
AVES
Alimento
Balanceado
Costo Saco 40 kg Costo 1 kg Costo 1g
Iniciarina
Revoltura de
Granos
$265.00 $6.63 $0.0066
mantenimiento
Germinado de
$141.25 $3.53 $0.0035
Soya o alfalfa
Proteína
$0.31 $0.0003
(Lombriz) $9.21 $0.0092
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS.
c. Incremento en los volúmenes de producción.
El incremento anual en la producción se dará en base a la solicitud y demanda del mercado, con el arranque del
proyecto se pretende cubrir el 8.25% del déficit de una demanda potencial del 92% con una producción de 2,200
kg quincenales para un total anual de 57,200 kg de Pollo Orgánico.
A partir del 2 año los incrementos anuales para cubrir la deuda contraída serán del orden del 16% siendo 114,400
kg con una producción semanal de 2,200kg.
Propuesta previa de producción con base en la demanda estimada
Año 1 Año 2 Año 3
% % % % % %
del
del
del
Producto o Servicio UNIDAD déficit del mkg producción déficit del mkg producción déficit del mkg producción
principal y
que que
que que
que que
complementarios
tomará tomará (unidades) tomará tomará (unidades) tomará tomará (unidades)
1 Carne de Pollo Orgánico Kg. 8.25% 8.25% 57,200 16.50% 16.50% 114,400 16.50% 16.50% 131,560.00
2 --- --- --- --- 0.0 --- --- 0.0
3 --- --- --- --- 0.0 --- --- 0.0
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
d. Empleos generados (directos e indirectos)
Se pretenden generar 23 empleos Directos y al menos 20 indirectos.
Puestos Directos:
PRESIDENTE: Este puesto lo vendrá a ocupar el comunero productor de la
organización, por sus nexos con la comunidad y la habilidad que tiene
en procesos avícolas, agrícolas y Automatización de controles
Industriales.
SECRETARIO: Las habilidades de concertación y mediación de la socia de la
organización, permiten un control administrativo eficaz y eficiente, así
como una visualización a futuro de la empresa.
TESORERO: La capacitación en ventas y finanzas, así como sus estudios de
bachillerato permiten un control y proyección financiera de la empresa.
GRANJEROS: El personal que se contratara para este efecto el perfil a seleccionar es
el de madres solteras, alumnos que estudien Bachillerato y adultos
mayores se capacitaran en el cuidado y manejo de aves en
producción orgánica, permitiéndoles allegarse un recurso que no hay
en la comunidad y difícilmente lo conseguirían en otro lugar, sin
descuidar, estudios, Hijos y Familia.
SEGURIDAD: Se contratara personal para el cuidado de las instalaciones en dos
Turnos diurno y nocturno.
VETERINARIO: Este perfil lo cubre una de las socias, ya que al contar con estudios
de Biología, le permite a la organización tener un cuidado óptimo en
la seguridad Biológica de la producción e instalaciones.
MANTENIMIENTO. El contar con una compañía propia de mantenimiento Industrial
por parte de uno de los socios, permite a la organización tener un
óptimo funcionamiento de las instalaciones y una rápida solución
en caso de desperfectos.
CHOFER: Dentro de los socios hay personas capacitadas en este ámbito que darán
garantía en la transportación tanto de insumos. Como de productos.
Los empleos indirectos se desarrollarían, a partir de las co-inversiones que se hagan
con los productores locales, se generarían condiciones de estabilidad y seguridad
económica, que permitirían una reactivación real de la economía en la comunidad.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto
El producto generado sin el proyecto, difícilmente podrá adquirir los estándares de
calidad, para una certificación orgánica, y no podrá llegar a satisfacer periódicamente
una demanda alta que le permita crecer y reinvertir en otras áreas.
De empezar la producción de manera tradicional, se tendrá que depender al 100% de
las condiciones que imponga el proveedor de insumos y se tendría una incertidumbre
ante eventualidades, atmosféricas, económicas, sociales y políticas que afectarían
severamente al grupo productor.
El precio del producto final no se podría mantener e iría al alza generalizada de un
5.5% anual en promedio.
Los impactos económicos son bastante extremos ya que con una producción
tradicional se generarían solo 4 empleos directos con ingresos mínimos a los
$60,000.00 anuales.
Y con el proyecto La derrama económica en la Comunidad Indígena será arriba de los
$900,00.00 anuales. Ya que se incrementan las ventas en alimentos, las familias
podrán garantizar la permanencia de sus hijos en la escuela y los estudiantes podrán
costearse sus estudios y generar un ahorro que les permita seguir estudiando.
9. Conclusiones y Recomendaciones.
El financiar la implementación de este proyecto, se abatirá en gran medida la
alta marginación de la localidad de la Sauceda que es Alta, los esfuerzos por
detonar la economía en micro negocios no han funcionado, por falta de una
infraestructura, tecnificada y capacitada para su producción y venta.
El aprovechar las habilidades y experiencia de los socios que conforman la
sociedad familiar y los vínculos que se tienen hacia el exterior y principalmente
en los nichos de mercado, permiten una fácil penetración del producto.
La Sauceda, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. México.
22 de Marzo de 2010
T.S.T. Juan Fabio García Patiño
Prestador de Servicios Profesionales.
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ANEXO 6: GION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA DE
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
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