PRI - Instituto Federal Electoral

En consecuencia, con escrito SF/519/10 del 7 de mayo del presente, recibido en la
misma fecha, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Por lo que hace a este punto, se anexa póliza de egreso, copia de la factura
0837, copia del cheque 11, copia del contrato de prestación de servicios aclarando
que en la cláusula tercera, se especifica el monto total en número y en letra,
cantidad que coincide con el importe de la factura y del cheque.”
Al respecto, las aclaraciones realizadas por el partido se consideraron
satisfactorias, por tal motivo la observación quedó subsanada.
De la revisión a la cuenta “Gastos por amortizar” se observó el registro de
pólizas que presentan como documentación soporte, facturas por concepto de
adquisición de propaganda utilitaria; sin embargo, los importes reflejados en
dicha cuenta, no corresponden con los montos reflejados en las facturas. A
continuación se detallan los casos en comento:
ENTIDAD
FEDERATIVA
DISTRITO
REFERENCIA
CONTABLE No.
CUENTA
105FECHA
FACTURA
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
PE-01/05-09 0501 (*) 19/05/09 Julio Alberto Ramírez Propaganda utilitaria $177,157.83
Martínez
(artículos varios)
Guanajuato 11
PE-02/05-09 0502 29/05/09 Julio Alberto Ramírez
Martínez
Propaganda utilitaria
(artículos varios)
25,000.00
PE-03/06-09 0519 23/06/09 Julio Alberto Ramírez Propaganda utilitaria
78,500.00
Martínez
(artículos varios)
TOTAL $280,657.83
MONTO REGISTRADO EN CONTABILIDAD 590,032.50
DIFERENCIA
(*)Dato parcial de la factura, solo lo que aplica a la cta 105.
$309,374.67
En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:
Las aclaraciones que a su derecho conviniera.
En caso de realizar las correcciones a la cuenta 105 “Gastos por amortizar”
presentara lo siguiente:
La póliza donde se reflejen los movimientos realizados en la cuenta 105
“Gastos por Amortizar”.
Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel donde
se refleje las correcciones realizadas.
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