Febrer 2008 - Jesús

EMD
Acta núm. 15/07
A la seu de l’EMD de Jesús, éssent les vint
hores i quinze minuts del dia vint-i-set de
desembre de dos mil set, es reuneixen a la
Sala Multiús els membres de la Junta Veïnal
de l’EMD de Jesús que tot seguit es relacionen,
a l’objecte de realitzar sessió
extraordinària, sota el següent
ORDRE DEL DIA:
1r. i únic.- Aprovació inicial del Pressupost
General de l’EMD de Jesús per a l’exercici
de 2008.
Assistents:
President: Pere Panisello Chavarria
Vocals: Dolors Queralt Moreso
Francesc-Xavier Sol Piñol
José Sales Andreu
Jordi Brull Royo
Susana Gómez Aixendri
Maria-Cinta Caubet Pellejà
Fernando Jaime Soler
Mariano Borràs Molledo
Secretari:Josep-Antoni Chavarria Espuny
Oberta la sessió per la Presidència, es
procedeix a l’exposició, debat i, si s’escau,
votació de l’assumpte inclòs en l’orde del dia.
1r. i únic.- Aprovació inicial del Pressupost
General de l’EMD de Jesús per a
l’exercici de 2007.
A la Junta Veïnal es proposa adoptar el
següent ACORD:
“Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost
General de l’EMD de Jesús per a l’exercici
de 2008, que comprèn els estats d’ingressos i
despeses continguts a l’annex I que importen
cadascun la quantitat de 1.443.005,60 euros,
així com les Bases d’Execució detallades a
l’annex II, i també la resta de documentació a
que es refereixen els articles 166 i 168 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Segon.- Aprovar inicialment la Plantilla
de Personal funcionari i laboral de l’EMD de
Jesús per a l’any 2008, segons detall que
figura a l’annex III.
Tercer.- Sotmetre al tràmit d’exposició
pública el present acord, previ anunci al BOP
de Tarragona, pel període de quinze dies
durant el qual els interessats podran formular
les reclamacions que estimin adients. Si
durant l’esmentat període no se’n presenta
cap, el Pressupost General i la Plantilla de
Personal referits s’entendran definitivament
aprovats, sense cap més tràmit, i seran
publicats al BOP de la Província.”
El senyor President exposa:
“Estem al Ple de l’aprovació del Pressupost
2008, que és el primer del nou mandat, i que
vostès han tingut en temps i forma per poderlo
analitzar.
D’entrada, he d’agrair el treball i l’esforç
del Secretari-Interventor i de les administratives
per poder-lo aprovar abans de fi d’any,
i més tenint en compte que ha coincidit en el
temps amb la sol·licitud del PUOiS.
– 40 –
El Pressupost que portem a la seva
aprovació és molt realista i ajustat a les
previsions actuals, tant en ingressos com en
despeses, sense fer volar coloms, tal i com ha
sigut tots els anys, i això que afirmo es
comprova cada any quan es fa la liquidació
del Pressupost, que es on es veu si les previsions,
tant d’ingressos com de despeses,
s’ajusten a la realitat.
Si entrem a analitzar fredament els números,
el pressupost del 2008 és de 1.443.005,00
€ i puja un 19,81 % respecte al Pressupost
d’aquest any 2007.
Analitzem els Ingressos:
– Capítol III és de 215.002, 00 € puja un
14,97 % conseqüència lògica del augment de
la nostra activitat de Serveis.
– Capítol IV ascendeix a 821.001,00 € i
l’augment percentual és del 14,61% i és per
les aportacions de les Administracions sent
el gruix més important la de l’Ajuntament de
Tortosa que és de 710.000 € que significa un
augment del 13,07 % respecte l’any anterior.
– Capítol VII són les transferències de
capital d’altres Administracions i puja
406.002,00 €, que es un augment percentual
del 35,33%. També he de destacar que en
aquest capítol l’aportació de l’Ajuntament
de Tortosa és de 300.000,00 €, lo que representa
un augment del 17,65% respecte l’any
anterior.
En quant a les Despeses:
– Capítol I: Despesa de personal puja
544.395,15 €, és un augment del 12,64% i es
degut a que contempla la contractació d’una
nova auxiliar administrativa que es
imprescindible pel volum de treball que hi
ha i que ja ho vaig anunciar a l’anterior Ple de
Pressupostos.
També hi ha previst la contractació d’un
conserge a temps parcial, per la posada en
marxa del Casal de Joventut i l’ampliació de
jornada de quatre professors de música, així
com l’augment salarial dels treballadors
d’acord amb el conveni.
En total el Capítol I representa el 37,73%
del total de la despesa.
– Capítol II: Compra de Béns i Serveis i es
on entren recollides totes les despeses de
manteniment, reparacions i l’activitat cultural,
festiva i de promoció econòmica, i puja
390.328,85 € és un augment del 19,10%. Però
tal com he dit, els ingressos corresponents en
aquest capítol també pugen un 14,67%.
– Les despeses financeres (Capítol III),
són els interessos que hem de pagar dels
crèdits que tenim i pugen 25.500,00 €.
– Capítol IV són les Transferències
corrents, que és l’aportació de les Entitats i
puja de 24.000,00€ a 30.000,00 €, no cal ni
dir que són aportacions pel treball de les
nostres Entitats i que repercuteixen al conjunt
del Poble i del que estem molt orgullosos per
les seves iniciatives i per la seva dedicació al
nostre Poble.
– Capítol VI, que són les Inversions
ascendeix a 420.000€, és un augment del
34,44% per la major aportació de
l’Ajuntament de Tortosa que puja
300.000,00€, és un augment del 17,65 %, i
també per l’aportació que ens correspon
aquest any del Consell Comarcal per
l’arranjament de camins.
De totes maneres, vostès tenen l’annex
previst d’inversions que marquen quines són
les nostres voluntats, les nostres prioritats
d’acord al nostre programa electoral, que va
rebre el suport de la gent de Jesús.
Però també és cert que dites inversions
estan condicionades als ajuts que obtindrem
del PUOiS de la Generalitat i del PAM de la
Diputació, ja que, a hores d’ara no se sap, de la
sol·licitud que hem fet, quines obres ens
subvencionaran ni a quin any se’ns atorgarà la
subvenció; per això, en aquest Pressupost no
s’inclou cap subvenció per aquests conceptes.
En resum, tal com deia al principi, és un
Pressupost realista, amb les despeses molt
ajustades d’acord als ingressos previstos, i
que compleix totes les prescripcions legals
aplicables, entre elles la Llei d’estabilitat
Pressupostària, tenint previst reduir el nostre
endeutament a llarg termini en 32.775,00 €,
i no contempla fer cap operació de crèdit a
llarg termini que suposi més endeutament.
Seguirem, com és habitual amb un control
estricte de la nostra despesa ordinària, ja que
és la única manera d’optimitzar els nostres
recursos.
Els criteris polítics que ens han guiat al
elaborar-lo, obeeixen a la nostra principal
finalitat com Administració que, d’acord al
nostre conveni, és donar els millors serveis
possibles als nostres conciutadans seguint
les línies que ens marca el nostre programa
electoral.
Per aquest motiu, es preveu l’ampliació
de la plantilla amb un auxiliar administratiu,
decisió plenament justificada pel treball que
comporta no només el de l’atenció al públic,
sinó per l’augment important de serveis que
estem oferint.
Per altra banda, tenim previst posar en
funcionament un nou servei que és el Casal
de Joventut, per lo que es contractarà un
conserge.
També volem ampliar les activitats
relacionades amb les dones, d’acord al Pla
Comarcal de Dones, amb el comerç i amb les
nostres tecnologies i, com no, seguim apostant
i col·laborant amb la societat civil, amb les
entitats a les que hem d’agrair molt la seva
vitalitat i el seu treball desinteressat vers al
Poble, que es fonamental per a tenir la nostra
pròpia identitat, i la gent pot gaudir de les
activitats i dels serveis que ofereixen; per
això també es contemplen un seguit de
convenis que vostès tenen detallats en les
bases d’execució del pressupost.
En quant a les Inversions previstes, per
acabar de definir-les, hem d’esperar la
resolució del PUOiS i del PAM, però les que
seran prioritàries, són les obres de adequació
de la primera planta de l’edifici de serveis per
a l’Escola de Música, i així poder obtenir
l’homologació del Departament d’Educació,