Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Økonomi</strong>plan <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
DRIFTSOVERSIKT<br />
Revidert Årsbudsj. <strong>Økonomi</strong>plan<br />
(Tall i 1000 kr) 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566<br />
Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577<br />
Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300<br />
Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Momskompensasjon investering<br />
Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300<br />
Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550<br />
Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100<br />
Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600<br />
Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0<br />
SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993<br />
Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800<br />
Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000<br />
Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800<br />
Renteutgifter nye lån 0 0 0<br />
Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000<br />
Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600<br />
Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500<br />
Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0<br />
Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900<br />
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900<br />
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093<br />
Til driftsrammer:<br />
Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381<br />
Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593<br />
Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638<br />
<strong>Økonomi</strong>stab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310<br />
Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999<br />
Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990<br />
Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523<br />
Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934<br />
Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683<br />
Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426<br />
Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759<br />
Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533<br />
Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293<br />
Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237<br />
Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467<br />
Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404<br />
Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301<br />
Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346<br />
FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416<br />
Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779
Change language