Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Barnevern Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Utgifter 6307000 6582000 -275000 Inntekter -320000 -320000 0 T O T A L T 5987000 6262000 -275000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Satsingsområde og prioriterte tiltak Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tenesta sine kjerneoppgåver Utvikling av kommunale tiltak i tråd med nasjonale føringar og endringar i ansvarsfordelinga mellom stat og kommune Deltaking i tverrfagleg kommunalt utviklingsarbeid for målgruppa barn og unge Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer I nasjonal, regional og lokal målestokk har Årdal barnevernteneste ei låg bemanning i høve tal barn og unge i kommunen Strammare økonomiske rammer i ytre tenester som har ansvar for barn og unge vil kunne føre til eit auka press på tenesta Det er naudsynt med ei strammare prioritering av ressursbruk og tydelegare definerte kjerneoppgåver Det er ikkje lagt inn auke i tal omsorgstiltak PPT Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Utgifter 2782000 2651000 131000 Inntekter -1243000 -1243000 0 T O T A L T 1539000 1408000 131000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon 0,3 årsverk (pensjonsavgang) Satsingsområde og prioriterte tiltak ”Fagleg løft for PPT”. Udir. har utarbeida ein strategi for etter- og vidareutdanning i PPtenesta for perioden 2013 – 2018. Målet er å auka den tilsette sin kompetanse og styrka det systemretta arbeidet. For å nå målet støttar staten kommunar og fylkeskommunar ved å utvikla etter- og vidareutdanningtilbod på prioriterte område, samt vidareutdanningstilbod for leiarar i PP-tenesta. Finansieringa er eit spleiselag mellom fylkeskommune, kommunar og staten. I 2015 har me meldt oss på kurs i fleirkulturalitet/fleirspråklegheit. Dette er eit viktig satsingsområde for PPT Indre Sogn, då me ser ein auka av minoritetsspråklege elevar i kommunen og treng kompetanse på dette feltet. Organisasjonsutvikling/endringsarbeid Læringsmiljø og gruppeleiing 28
Veiledning og rådgjeving Leiarutdanning Me prioriterar høgt å ha det nyaste innan kartleggingsmateriell og vera fagleg kompetente. Kartlegging av fagvanskar og eleven sine ressursar er eit viktig arbeid for PP-tenesta. I tillegg er det viktig å vera fagleg oppdatert på det nyaste innan relevant faglitteratur. Legekontora Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Utgifter 12428000 15276000 -2848000 Inntekter -3058000 -3058000 0 T O T A L T 9370000 12218000 -2848000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Vedteken bemanningsreduksjon på kr 900.000 er ikkje lagt inn, p.g.a. prosjektet ikkje vert sluttført før årsskiftet 2015/2016. Inntekter Utgifter LMS +2.100.000 Satsingsområde og prioriterte tiltak (helsestasjonen) Sjølv om det er sterke sentrale politiske føringar i høve satsing på førebyggande helsearbeid, vurderer kommunen det vanskeleg å styrke ressursane i helsesøstertenesta i 2015. Det er likevel ei målsetjing å sikre tilgjengeleg kompetanse og ressursar i tenesta både på kort og lang sikt gjennom utarbeiding av ein forpliktande opptrappingsplan. For 2015 vert det ei svært sterk prioritering av kva oppgåver som skal løysast, i hovudsak gjeld dette tradisjonelle helsestasjons- og skulehelsetenester (vaksiner, helsekontrollar, vektkontrollar). Tidleg innsats er god økonomi på både kort og lang sikt. Vidareføring av samarbeid med andre tenester i prosjektet Betre tverrfagleg innsats skal prioriterast. Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer (helsestasjonen) Helsesøstertenesta viderefører redusert tilgjenge for alle grupper, særleg gjeld dette førebygging gjennom foreldrerettleiing, tiltak retta mot etevanskar/ overvekt, mobbing, trivsel og rus, og tverrfagleg samarbeid på individnivå. Reisevaksinasjon må vurderast fjerna og overlatast til legetenesta. I ombyggingsperioden av Helsehuset må det påreknast auka reiseutgifter. Samhandlingsreform; Samhandlingsreformen opphøyrer ved årsskifte 2014/2015 (føreset vedtak i statsbudsjettet for 2015), dette innebær ein reduksjon i utgiftene på om lag kr. 7,3 mill. 29
- Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
- Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
- Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
- Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
- Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
- Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
- Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
- Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
- Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
- Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
- Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
- Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
- Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
- Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
- Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
- Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
- Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
- Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
- Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
- Page 39: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
- Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
- Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
- Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
- Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
- Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
- Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
- Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
- Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
- Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
- Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
- Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
- Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
- Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
- Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
- Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
- Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
- Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
Barnevern<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 6307000 6582000 -275000<br />
Inntekter -320000 -320000 0<br />
T O T A L T 5987000 6262000 -275000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
Kvalitetssikring <strong>og</strong> kvalitetsutvikling av tenesta sine kjerneoppgåver<br />
Utvikling av kommunale tiltak i tråd med nasjonale føringar <strong>og</strong> endringar i ansvarsfordelinga<br />
mellom stat <strong>og</strong> <strong>kommune</strong><br />
Deltaking i tverrfagleg kommunalt utviklingsarbeid for målgruppa barn <strong>og</strong> unge<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
I nasjonal, regional <strong>og</strong> lokal målestokk har <strong>Årdal</strong> barnevernteneste ei låg bemanning i høve tal<br />
barn <strong>og</strong> unge i <strong>kommune</strong>n<br />
Strammare økonomiske rammer i ytre tenester som har ansvar for barn <strong>og</strong> unge vil kunne føre<br />
til eit auka press på tenesta<br />
Det er naudsynt med ei strammare prioritering av ressursbruk <strong>og</strong> tydelegare definerte<br />
kjerneoppgåver<br />
Det er ikkje lagt inn auke i tal omsorgstiltak<br />
PPT<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 2782000 2651000 131000<br />
Inntekter -1243000 -1243000 0<br />
T O T A L T 1539000 1408000 131000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon 0,3 årsverk (pensjonsavgang)<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
”Fagleg løft for PPT”. Udir. har utarbeida ein strategi for etter- <strong>og</strong> vidareutdanning i PPtenesta<br />
for perioden 2013 – <strong>2018</strong>. Målet er å auka den tilsette sin kompetanse <strong>og</strong> styrka det<br />
systemretta arbeidet. For å nå målet støttar staten kommunar <strong>og</strong> fylkeskommunar ved å utvikla<br />
etter- <strong>og</strong> vidareutdanningtilbod på prioriterte område, samt vidareutdanningstilbod for leiarar i<br />
PP-tenesta. Finansieringa er eit spleiselag mellom fylkes<strong>kommune</strong>, kommunar <strong>og</strong> staten. I<br />
<strong>2015</strong> har me meldt oss på kurs i fleirkulturalitet/fleirspråklegheit. Dette er eit viktig<br />
satsingsområde for PPT Indre S<strong>og</strong>n, då me ser ein auka av minoritetsspråklege elevar i<br />
<strong>kommune</strong>n <strong>og</strong> treng kompetanse på dette feltet.<br />
Organisasjonsutvikling/endringsarbeid<br />
Læringsmiljø <strong>og</strong> gruppeleiing<br />
28
Change language