Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NAV (ANSVAR 135)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 135 SOSIALTENESTER<br />
Utgifter 9668000 10904000 -1236000<br />
Inntekter -3980000 -2611000 -1369000<br />
Sum ansvar: 135 SOSIALTENESTER 5688000 8293000 -2605000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon 0,5 årsverk.<br />
Inntekter Utgifter<br />
Refusjon frå staten -400.000<br />
Integreringstilskot flyktningar +1.100.000<br />
Refusjon frå andre kommunar +231.000<br />
Bruk av bundne driftsfond -2.300.000<br />
Introduksjonsstønaden +600.000<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
Det er varsla nye oppgåver for kommunane i <strong>2015</strong> med pålegg om aktivitetstilbod til<br />
brukarane av NAV sine tenester. Truleg eit krav til arbeid for økonomisk sosialhjelp. Dette<br />
kan ikkje gjennomførast dersom bemanninga vert ytterlegare redusert. Kontoret vil derfor i<br />
løpet av <strong>2015</strong> måtte gå gjennom sine utgifter til kjøp av tenester som varig tilrettelagte<br />
arbeidsplassar ol ved ASVO for å sjå om det er m<strong>og</strong>leg å omfordele noko av pengane ein<br />
brukar på desse brukarane til andre brukarar som er nærmare det ordinære arbeidsliv.<br />
Sjølv om NAV si nettoramme er vesentleg redusert i <strong>2015</strong>, framstår tenesta som om den har ein stor<br />
utgiftsauke. Dette skuldast at NAV har søkt <strong>og</strong> fått omfattande ressursar til prosjektarbeid, for <strong>2015</strong><br />
vert det overført unytta prosjektmidlar tilsvarande 1,4 mill. kr. som vil redusere nettoutgift vesentleg. I<br />
tillegg vert det søkt om prosjektmidlar <strong>og</strong>så i <strong>2015</strong> som vil finansiere auken nye årsverk <strong>og</strong> tiltak<br />
medfører.<br />
I revidert budsjett 2014 vart det saldert med kr 2,3 mill. Denne inntektssida er ikkje vidareført i<br />
budsjett <strong>2015</strong>. Netto driftsutgifter eksklusive prosjektmidlane er på om lag same nivå.<br />
PPT, HELSETENESTER OG BARNEVERN (ANSVAR 136)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 136 HELSE<br />
Utgifter 36145000 31577000 4568000<br />
Inntekter -5281000 -5340000 59000<br />
Sum ansvar: 136<br />
HELSE 30864000 26237000 4627000<br />
27
Change language