Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

More documents

Recommendations

Info

$L:\LABAN\Laban 3 2012-2.pmd - Årdal kommune$

Arbeid med trivsel og tryggleik ( 9a ) Dette er eit klart satsingsområde for skulen, og me tek sikte på å gjere gode endringar her, både i høve til førebygging og i arbeidet med rutiner. Framandspråklege elevar Dette er ei stor utfordring for skulen, og det er svært vanskeleg å finne ei stabil løysing på norskundervisninga, då elevane kjem og reiser på ulike tider av året. Klasseleiing og vurdering for læring Skulen har gjennomført eit prosjekt om klasseleiing og eit prosjekt om vurdering for læring dei siste åra ( saman med Farnes skule ), og skulen ser føre seg å halde fram med dette. Valfag Dette vart innført som nytt tiltak ved skulestart 2012 ( 8. klasse ), og det skal vidareførast slik at heile ungdomssteget vert inkludert i innan skuleåret 2014-15. Utfordringane for vår del vert å kunne tilby elevane spennande alternativ innan dei økonomiske rammene me har. Psykologisk Førstehjelp i skulen Begge skulane deltok her i eit prosjekt som tok sikte på å betre tilhøva for elevar som treng hjelp til ulike ting i kvardagen. Skulen skal og delta i eit vidare prosjekt om dette i 2015. Regionsamarbeid / prosjekt Begge skulane er knytt til ulike samarbeid og prosjekt på regions - og fylkesbasis. Stikkord her er “System for styrka læring”, satsinga på ungdomstrinnet ( 2013-17 ), nettverkssamlingar ( ulike fag ), ståstadanalyse, IKT-planer, entreprenørskap o.a. Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer Tangen skule gjorde store kutt i 2013, og rammene var tilsvarande for 2014, med ytterlegare kutt i 2015. Dette vert nok ei utfordring for skulen, som ein må sjå i høve til korleis ein lykkast med satsingsområda tilpassing av personalet / erstatte kompetanse / spesialundervisning. Generelt sett er det rimeleg å tru at skulen vil greie desse utfordringane førebels, både med omsyn til den generelle undervisninga og deler av spesialundervisninga. Den mest akutte problemstillinga vert den daglege vikarsituasjonen, som pr. dato er vanskeleg og dyr, samt dei særleg store utfordringane som skulen har i høve til undervisning for nokre einskildelevar. Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 122 FARNES SKULE Utgifter 37936000 38026000 -90000 Inntekter -2092000 -2092000 0 Sum ansvar: 122 FARNES SKULE 35844000 35934000 -90000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1 årsverk lærar og 0,6 årsverk assistent (frå skuleåret 2015/2016) Inntekter Utgifter ”Frukt og grønt” -150.000 Fritt skulemateriale -50.000 Satsingsområde og prioriterte tiltak Opplæringslova – seier noko om lovpålagte oppgåver skulen har, særleg med omsyn til tilpassa opplæring. Skulen arbeidar kvar dag for å etterleve det lova seier skulen har til oppgåve. 22
Ulike elevar har mange ulike utfordringar, og nokre har større utfordringar enn andre – difor er deira rettar eksplisitt uttrykt i loven. Skulen jobbar målretta med spesialundervisninga, men utfordringar rundt eit mindretal av elevane er svært ressurskrevjande. Framandspråklege elever – ei utfordring som aukar i takt med talet på elevar med andre morsmål. Skulen må nytta fleire ressursar enn tidlegare. Andre satsingsområde : BTI (betre tverrfagleg innsats – eit pilotprosjekt der skulen har ei aktiv rolle), psykologisk fyrstehjelp, kompetanseheving (interne kurs + vidareutdanning + nettverkskurs), vurdering/klasseleiing, ståstadanalyse, øvingsskule for HISF, nyrekruttering (erstatte pensjonsavgang). Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer Ingen vikar ledig på skule/SFO. Redusert tilbod til spesialundervisning. Skulen har eit aukande behov for timar til framandspråkleg undervisning. Logopedtenesta er på eit minimum i dag, denne tenesten vil bli ytterlegare redusert. Føre til klager frå foreldre. Praktisk/estetiske fag får uforsvarleg store grupper (særleg kunst og handverk og kroppsøving). Fleire oppgåver vert lagt til stillingar som alt er fylt opp. Budsjett 2015 –Skulen har i tidlegare budsjettrunder denne hausten gjort eit nedtak på 120 % lærarstilling, samt eit nedtak på 60 % stilling på SFO i tillegg til eit generelt nedtak på kr 200 000. Det generelle nedtaket gjeld frå 01.01.2015, medan nedtaket på stillingar er uttrykt gjeldane frå 01.08.2015. VAKSENOPPLÆRINGA Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING Utgifter 5084000 6204000 -1120000 Inntekter - 10240000 -8630000 -1610000 Sum ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING -5156000 -2426000 -2730000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,8 årsverk lektor Inntekter Statstilskot asylmottak +790.000 Bruk av bundne driftsfond -2.400.000 Utgifter 23
Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
Page 33: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ

Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?