Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER, ØKONOMISTAB, STØTTESTAB (ANSVAR 112, 113, 114) Budsjettråme Personalstab og fellesutg. (112) Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER Utgifter 9238000 8570000 668000 Inntekter -1932000 -1932000 0 Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 7306000 6638000 668000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,8 årsverk Budsjettråme Økonomistab (113) Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 113 ØKONOMISTAB Utgifter 5921000 5425000 496000 Inntekter -1115000 -1115000 0 Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB 4806000 4310000 496000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,7 årsverk Budsjettråme Støttestab (114) Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 114 STØTTESTAB Utgifter 3661000 3364000 297000 Inntekter -365000 -365000 0 Sum ansvar: 114 STØTTESTAB 3296000 2999000 297000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,1 årsverk Satsingsområde og prioriterte tiltak for stabane Avlevering arkivmateriell til fylkesarkivet Informasjon og tenester til innbyggarane Vidareutvikle heimeside Utnytte elektroniske system på ein meir effektiv måte Struktur og oppgåvefordeling som fylgje av redusert bemanning Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer for stabane Forsvarleg drift vert oppretthalde Sentrale arbeidsoppgåver må prioriterast Utfordring knytt til sjukefråver og ferieavvikling 20
UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 115 UTVIKLING Utgifter 4408000 4393000 15000 Inntekter -403000 -403000 0 Sum ansvar: 115 UTVIKLING 4005000 3990000 15000 Ingen vesentlege endringar for 2015. GRUNNSKULAR OG VAKSENOPPLÆRING (ANSVAR 121 – 122) Budsjettråme Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 121 TANGEN SKULE Utgifter 26065000 25312000 753000 Inntekter -1789000 -1789000 0 Sum ansvar: 121 TANGEN SKULE 24276000 23523000 753000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,96 årsverk lærar og 1,7 årsverk assistentar. (frå skuleåret 2015/2016) Inntekter Utgifter ”Frukt og grønt” -100.000 Satsingsområde og prioriterte tiltak Tilpasse personal i høve til budsjett Dei ulike satsingsområda for skulen vil realistisk vere i lys av dei utfordringane som Årdal kommune / Tangen skule har i tida framover, der aktivitetane må sjåast i samanheng med ressursane og lovkrav. Dette vil først og fremst seie at me må tilpasse personalsituasjonen i høve til det budsjettet ein vil få, men innafor lovkrava. Dette er førebels innan rimelege grenser for undervisninga generelt og noko av spesialundervisninga, men utfordringane er særleg store i høve til undervisning for nokre einskildelevar på skulen. Erstatte kompetanse Ei slik omstilling innan skulen vil få ei utfordring i høve til kompetanse, då mange truleg vil gå av grunna pensjon. Denne kompetansen må erstattast, og dersom ein gjer nedtak uten ny tilsetting, vil skulen komme i eit uføre. Det er såleis ei føremon at nedtaket i personal kan skje over tid. Skulen merkar likevel alt no at dette er ei utfordring. Spesialundervisning Dette er eit prioritert område for skulen, og ein må utfordre alle sidene av begrepet for å gjere nødvendige endringar. Det er generelt knytt opp store ressursar til spesialundervisning, og ein bør kunne spare mykje ved å gjere ting annleis enn no, og samstundes betre situasjonen for dei elevane det gjeld. Den største særskilde utfordringa som skulen har no, er knytt til dette. 21
- Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
- Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
- Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
- Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
- Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
- Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
- Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
- Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
- Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
- Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
- Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
- Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
- Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
- Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
- Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
- Page 31: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
- Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
- Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
- Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
- Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
- Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
- Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
- Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
- Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
- Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
- Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
- Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
- Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
- Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
- Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
- Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
- Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
- Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
- Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
- Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
- Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
- Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER, ØKONOMISTAB, STØTTESTAB (ANSVAR<br />
112, 113, 114)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme Personalstab <strong>og</strong> fellesutg. (112)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER<br />
Utgifter 9238000 8570000 668000<br />
Inntekter -1932000 -1932000 0<br />
Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 7306000 6638000 668000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,8 årsverk<br />
<strong>Budsjett</strong>råme <strong>Økonomi</strong>stab (113)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 113 ØKONOMISTAB<br />
Utgifter 5921000 5425000 496000<br />
Inntekter -1115000 -1115000 0<br />
Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB 4806000 4310000 496000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,7 årsverk<br />
<strong>Budsjett</strong>råme Støttestab (114)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 114 STØTTESTAB<br />
Utgifter 3661000 3364000 297000<br />
Inntekter -365000 -365000 0<br />
Sum ansvar: 114 STØTTESTAB 3296000 2999000 297000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,1 årsverk<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak for stabane<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Avlevering arkivmateriell til fylkesarkivet<br />
Informasjon <strong>og</strong> tenester til innbyggarane<br />
Vidareutvikle heimeside<br />
Utnytte elektroniske system på ein meir effektiv måte<br />
Struktur <strong>og</strong> oppgåvefordeling som fylgje av redusert bemanning<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer for stabane<br />
Forsvarleg drift vert oppretthalde<br />
Sentrale arbeidsoppgåver må prioriterast<br />
Utfordring knytt til sjukefråver <strong>og</strong> ferieavvikling<br />
20
Change language