Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv er forlenga fram til 31. desember 2018. Sjukefråversutvikling Fråverstype 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pr. 1/10 Eigenmelding 0,9 1,0 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 (1-8 dagar) Sjukmelding 5,3 6,4 4,9 5,7 5,2 5,8 5,5 5,9 6,2 5,8 Totalt sjukefråver 6,3 7,4 6,1 6,8 6,5 6,9 6,7 7,0 7,3 6,8 Alderssamansetjing Gjennomsnittsalder på medarbeidarane i Årdal kommune er 45,9. På landsbasis i kommunenoreg er gj.sn. alder 44,8 år. Tal tilsette 58 år og over pr oktober 2014 og framover er: År Tal tilsette > 58 år 2014 101 * 2015 114 2016 128 2017 143 * 18 % av arbeidsstokken. Til samanlikning syner statistikken 12% på landsbasis. I 2014 er 31 av desse medarbeidarar innan omsorg, 30 innan undervisning og 21 innan administrasjon og merkantile stillingar. 41 tilsette er 62 år og eldre. Dette talet aukar til 60 i 2015 om alle held fram i arbeid. Rekruttering og kompetanseutvikling Årdal kommune sin Kompetanse- og rekrutteringsplan er styrande for korleis prioriteringane skal vere framover i tid. Denne skal reviderast for perioden 2015-2018 og må ta omsyn til kommunen sin totale utfordring, både i høve økonomi og framtidig tenesteproduksjon. Me må arbeide for å beholde den ”rette” arbeidskrafta og samtidig vere attraktive i høve nyrekruttering. Dette er ei utfordring når ein samtidig skal redusere bemanninga. Alderssamansetjing i eigen organisasjon og utviklingstrekk i samfunnet tilseier at me framleis vil ha rekrutteringsutfordringar innanfor skule og omsorg. Ved revidering av kompetanse og rekrutteringsplanen må me sjå på andre moglege tiltak for rekruttering utover løn. Økomiske midlar til kompetanseheving er vesentleg redusert. Det same gjeld stipend og kompensasjon for etter og vidareutdanning. Det må difor nøye vurderast korleis me nyttar desse midlane. Samtidig må me sjekke ut om me i større grad enn tidlegare kan dra nytte av sentrale ordningar som td OU midlar. Uavhengig av økonomiske utfordringar må me arbeide for å rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft. Ein må alltid tenke fornying av tenester og arbeidsform. Det handlar om å sjå og bruka tilsette sitt potensiale best mogeleg. Det må vera fokus på nærvær og andre tiltak som gjer at tilsette som brukar og utviklar sin kompetanse vert verande i jobben sin. God leiing er svært avgjerande for å lukkast. Det må difor arbeidast med å gjere leiarane gode og trygge i si leiarrolle. 18
SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVAR 101) Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014 - 2015 Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE Utgifter 8891000 8576000 315000 Inntekter -5195000 -5195000 0 Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE 3696000 3381000 315000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Inntekter Utgifter Utgifter til kommuneval 2015 +150.000 Informasjonsbladet ”Nytt frå Årdal” vert ikkje produsert -150.000 Advokattenester -100.000 Disposisjon for formannskapet -50.000 Overføring til Sogn Regionråd -81.000 OVERORDNA LEIING (ANSVAR 111) Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 Ansvar: 111 ADM. LEIING Utgifter 16720000 14297000 2423000 Inntekter -1904000 -704000 -1200000 Sum ansvar: 111 ADM. LEIING 14816000 13593000 1223000 Sentrale endringar frå 2014-2015; Inntekter Utgifter Avgifter kurs og seminar (brannvern) -407.000 Konsulent og advokatbistand -500.000 Brannavtale Hydro -300.000 Mobildekning Stedjetunnelen -1.200.000 -1.200.000 Endringane får ikkje nokon konsekvens for drifta. 19
- Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
- Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
- Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
- Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
- Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
- Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
- Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
- Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
- Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
- Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
- Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
- Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
- Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
- Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
- Page 29: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
- Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
- Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
- Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
- Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
- Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
- Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
- Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
- Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
- Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
- Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
- Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
- Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
- Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
- Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
- Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
- Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
- Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
- Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
- Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
- Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
- Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
- Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVAR 101)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
2014 -<br />
<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE<br />
Utgifter 8891000 8576000 315000<br />
Inntekter -5195000 -5195000 0<br />
Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE 3696000 3381000 315000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Utgifter til <strong>kommune</strong>val <strong>2015</strong> +150.000<br />
Informasjonsbladet ”Nytt frå <strong>Årdal</strong>” vert ikkje produsert -150.000<br />
Advokattenester -100.000<br />
Disposisjon for formannskapet -50.000<br />
Overføring til S<strong>og</strong>n Regionråd -81.000<br />
OVERORDNA LEIING (ANSVAR 111)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 111 ADM. LEIING<br />
Utgifter 16720000 14297000 2423000<br />
Inntekter -1904000 -704000 -1200000<br />
Sum ansvar: 111 ADM. LEIING 14816000 13593000 1223000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Avgifter kurs <strong>og</strong> seminar (brannvern) -407.000<br />
Konsulent <strong>og</strong> advokatbistand -500.000<br />
Brannavtale Hydro -300.000<br />
Mobildekning Stedjetunnelen -1.200.000 -1.200.000<br />
Endringane får ikkje nokon konsekvens for drifta.<br />
19
Change language