Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Gjennomsnittleg stillingsstorleik i Årdal kommune er 84 %, for kvinner 84 % og for menn 87 %. Landsgj.snittet i kommunesektoren er 78 %. Det er i størst grad kvinner som ynskjer høgare stillingsstorleik og spesielt innanfor omsorgstenestene. I eldreomsorg har stillingsstorleiken auka frå 70 % i 2007 til 77% i 2014. Arbeidet med ufrivillig deltid har hatt fokus og skal framleis ha det i tida framover, jfr. Kompetanse og rekrutteringsplan for Årdal kommune. Det vil likevel bli ei utfordring nokre år framover med strammare økonomiske tider. Nedtak i eldreomsorg frå 1. juni 2013 resulterte i auka andel småstillingar knytt til helgearbeid. Prinsipp for lønsfastsetjing i Årdal kommune, jfr. Lokal lønspolitikk, er lik løn for likt arbeid uavhengig av kjønn og lik moglegheit for lønsutvikling for begge kjønn. Menn har i utgangspunktet ei høgare grunnløn enn kvinner i kommunen. Det kan ha ein samanheng med at menn i utgangspunktet har leiarstillingar på høgare nivå. Dei fleste leiarar på avd.leiarnivå er kvinner. Tal tilsette og stillingsstorleik Tal tilsette (heile kommunen) fordelt etter stillingsprosentar: (aktive stillingar) Stillingsprosentar Pr.1/1- Pr. 1/1- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr.1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/11- 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-20 14 17 9 12 4 10 13 13 20-40 45 27 16 17 20 20 12 14 40-60 84 66 86 94 44 84 79 77 60-80 88 100 107 99 93 104 112 103 80-99 79 85 41 44 95 44 50 47 Sum 310 296 259 266 256 262 266 254 deltidstilsette Sum 258 315 343 337 354 341 309 313 heiltidstilsette Totalt tilsette 568 611 602 603 610 603 575 567 Kommuneorganisasjonen samanlikna med Omsorgstenestene som har vore eit spesielt satsningsområde dei siste åra, pr. 1/10: Område 2009 2010 Del Heil Årsverk Gj.sn. Del-tid Heil- Års- Gj.sn. -tid -tid st% tid verk st% Heile 259 343 513 85 % 266 337 505 83 % kommunen Eldreomsorg 90 62 124 77% 87 66 122 79% Spesialomsorg 71 27 74 75 % 79 25 78 75% Område 2011 2012 2013 Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Heile 256 354 517 84% 262 341 500 82% 266 309 476 82% kommunen Eldreomsorg 85 66 121 80% 89 68 122 78% 89 66 120 77% Spesialomsorg 78 27 80,5 76% 77 25 78 76% 77 26 79 76% Område 2014 Deltid Heiltid Årsverk Gj.sn. st% Heile 254 313 479 84% kommunen Eldreomsorg 87 64 117 77% Spesialomsorg 73 27 77 77% 16
KJØNNSFORDELING – UTVIKLING STILLINGSSTORLEIK År Totalt Omsorg Skule og barnehage Kvinner Gj.sn. st.% Menn Gj.sn. st. % Kvinner Gj.sn St % Menn Gj.sn. St. % Kvinner Gj.sn St.% Menn Gj.sn St.% 2008 511 83% 90 88% 236 74% 8 79% 178 89% 27 87% 2009 509 84% 93 86% 240 79% 10 76% 172 90% 21 95% 2010 517 83% 86 87% 244 77% 13 79% 171 89% 19 97% 2011 522 84% 88 86% 242 79% 13 79% 171 89% 19 97% 2012 524 82% 79 85% 245 77% 12 81% 172 86% 18 96% 2013 501 82% 74 84% 239 77% 16 86% 166 86% 18 98% 2014 493 84% 74 87% 233 78% 15 82% 157 88% 18 96% Leiarstillingar År Totalt Kvinner Gj.sn. st% Menn Gj.sn. st.% 2011 56 40 98% 16 100% 2012 55 40 97% 15 100% 2013 50 36 97% 14 100% 2014 53 38 98% 15 100% KJØNNSFORDELING – UTVIKLING GRUNNLØN År Gj.sn. grunnløn totalt (Grunnløn justert/tal tilsette) Gj.sn.grunnløn Kvinner Gj.sn. grunnløn Menn Differanse 2008 Kr. 282 224,- Kr. 273 200,- Kr. 334 912,- Kr. 70 579,- 2009 Kr. 296 702,- Kr. 289 908,- Kr. 335 540,- Kr. 67 894,- 2010 Kr. 310 894,- Kr. 304 606,- Kr. 349 141,- Kr. 103 490,- 2011 Kr. 322 097,- Kr. 316 230,- Kr. 356 900,- Kr. 72 479,- 2012 Kr. 335 604,- Kr. 328 788,- Kr. 380 635,- Kr. 61 762,- 2013 Kr. 339 306,- Kr. 332 823,- Kr. 384 868,- Kr. 77 425,- 2014 Kr. 359 763,- Kr. 353 453,- Kr. 401 796,- Kr. 65 306,- Leiarstillingar År Gj.sn. grunnløn totalt Gj.sn.grunnløn Kvinner Gj.sn. grunnløn Menn 2008 Kr. 404 350,- Kr. 381 583,- Kr. 452 162,- 2009 Kr. 427 348,- Kr. 405 848,- Kr. 473 742,- 2010 Kr. 458 357,- Kr. 430 291,- Kr. 533 781,- 2011 Kr. 484 733,- Kr. 462 521,- Kr. 535 000,- 2012 Kr. 509 615,- Kr. 492 771,- Kr. 554 533,- 2013 Kr. 519 505,- Kr. 499 432,- Kr. 576 857,- 2014 Kr. 536 962,- Kr. 517 612,- Kr. 582 918,- IA-verksemd Systematikk rundt IA- arbeidet er godt innarbeidd i tenestene og det skal haldast kontinuerleg fokus på arbeidet. Årshjulet for personalarbeidet vert vedteke av arbeidsmiljøutvalet kvart år og skal vere eit hjelpemiddel til å systematisera og planlegga arbeidet utover heile året. Det vert lagt opp til samlingar med leiarar, tilsette, tillitsvalde og verneombod der IA er tema. Målsetjinga er å informera, utveksle erfaringar og auka kompetansen kring ulike tema som omfattar inkluderande arbeidsliv. Det er viktig å få organisasjonen til å sjå at IA er ein del av HMT-arbeidet i kommunen og at det i vesetleg grad omfattar heile arbeidsgjevarpolitikken. Spesielt viktig vert dette arbeidet no framover når me er i omstilling. Prosjekt retta direkte mot einskilde avdelingar med diverse utfordringar har vist seg å vere nyttig og hatt positiv effekt. Denne arbeidsforma vert vidareført. Nav arbeidslivssenter er ein viktig bidragsytar og samarbeidspart. Denne samhandlinga vert vidareført. Det same gjeld Bedriftshelse 1. Begge er involvert i arbeidet med å utarbeide aktivitetar i Årshjulet. 17
- Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
- Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
- Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
- Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
- Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
- Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
- Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
- Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
- Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
- Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
- Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
- Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
- Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
- Page 27: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
- Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
- Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
- Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
- Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
- Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
- Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
- Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
- Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
- Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
- Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
- Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
- Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
- Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
- Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
- Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
- Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
- Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
- Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
- Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
- Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
- Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
- Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
- Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
Gjennomsnittleg stillingsstorleik i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> er 84 %, for kvinner 84 % <strong>og</strong> for menn 87<br />
%. Landsgj.snittet i <strong>kommune</strong>sektoren er 78 %. Det er i størst grad kvinner som ynskjer<br />
høgare stillingsstorleik <strong>og</strong> spesielt innanfor omsorgstenestene. I eldreomsorg har<br />
stillingsstorleiken auka frå 70 % i 2007 til 77% i 2014. Arbeidet med ufrivillig deltid har hatt<br />
fokus <strong>og</strong> skal framleis ha det i tida framover, jfr. Kompetanse <strong>og</strong> rekrutteringsplan for <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Det vil likevel bli ei utfordring nokre år framover med strammare økonomiske<br />
tider. Nedtak i eldreomsorg frå 1. juni 2013 resulterte i auka andel småstillingar knytt til<br />
helgearbeid.<br />
Prinsipp for lønsfastsetjing i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>, jfr. Lokal lønspolitikk, er lik løn for likt arbeid<br />
uavhengig av kjønn <strong>og</strong> lik m<strong>og</strong>legheit for lønsutvikling for begge kjønn. Menn har i<br />
utgangspunktet ei høgare grunnløn enn kvinner i <strong>kommune</strong>n. Det kan ha ein samanheng med<br />
at menn i utgangspunktet har leiarstillingar på høgare nivå. Dei fleste leiarar på avd.leiarnivå<br />
er kvinner.<br />
Tal tilsette <strong>og</strong> stillingsstorleik<br />
Tal tilsette (heile <strong>kommune</strong>n) fordelt etter stillingsprosentar: (aktive stillingar)<br />
Stillingsprosentar Pr.1/1- Pr. 1/1- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr.1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/11-<br />
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
0-20 14 17 9 12 4 10 13 13<br />
20-40 45 27 16 17 20 20 12 14<br />
40-60 84 66 86 94 44 84 79 77<br />
60-80 88 100 107 99 93 104 112 103<br />
80-99 79 85 41 44 95 44 50 47<br />
Sum<br />
310 296 259 266 256 262 266 254<br />
deltidstilsette<br />
Sum<br />
258 315 343 337 354 341 309 313<br />
heiltidstilsette<br />
Totalt tilsette 568 611 602 603 610 603 575 567<br />
Kommuneorganisasjonen samanlikna med Omsorgstenestene som har vore eit spesielt satsningsområde dei siste<br />
åra, pr. 1/10:<br />
Område 2009 2010<br />
Del Heil Årsverk<br />
Gj.sn. Del-tid Heil-<br />
Års-<br />
Gj.sn.<br />
-tid -tid<br />
st% tid verk st%<br />
Heile<br />
259 343 513 85 % 266 337 505 83 %<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 90 62 124 77% 87 66 122 79%<br />
Spesialomsorg 71 27 74 75 % 79 25 78 75%<br />
Område 2011 2012 2013<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Heile 256 354 517 84% 262 341 500 82% 266 309 476 82%<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 85 66 121 80% 89 68 122 78% 89 66 120 77%<br />
Spesialomsorg 78 27 80,5 76% 77 25 78 76% 77 26 79 76%<br />
Område 2014<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Heile<br />
254 313 479 84%<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 87 64 117 77%<br />
Spesialomsorg 73 27 77 77%<br />
16
Change language