Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

More documents

Recommendations

Info

$L:\LABAN\Laban 3 2012-2.pmd - Årdal kommune$

115 UTVIKLING 1245000 1249000 -4000 121 TANGEN SKULE 24073000 23432000 641000 122 FARNES SKULE 34548000 34839000 -291000 123 BARNEHAGAR 35973000 35284000 689000 124 VAKSENOPPLÆRING 4690000 4770000 -80000 131 ELDREOMSORG 93019000 90476000 2543000 133 SPESIALOMSORG 61099000 64212000 -3113000 135 SOSIALTENESTER 5824000 7094000 -1270000 136 HELSE 20414000 20744000 -330000 150 FRITIDSTILTAK 3959000 3447000 512000 151 KULTUR 2032000 2209000 -177000 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT 7899000 7730000 169000 162 KOMMUNALTEKNIKK 7106000 7207000 -101000 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 16170000 14965000 1205000 T O T A L T 339417000 337568000 1849000 Netto driftsutgifter – utvikling 2011 – 2015 Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Utgifter 410753466 437521225 431037107 479540000 469006000 Inntekter -93218835 -89504442 -92931347 -135368000 -132227000 T O T A L T 317534631 348016783 338105760 344172000 336779000 Netto finansinntekter – utvikling 2011 – 2015 Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Utgifter 39612002 29722511 28471259 41307000 47528000 Inntekter - 327985240 - 354387873 - 359605535 - 385479000 -384307000 T O T A L T - 288373239 - 324665362 - 331134276 - 344172000 -336779000 14
Investeringsoversikt 2015 – 2018 Oversyn investeringar 2015 - 2018 (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Nr Prosjekt 2015 2016 2017 2018 vidareføring frå B2014: 1 Prosjektmidlar IKT - telemedisin 200 0 0 0 2 Felles Helsehus ØÅ/Helseteneste 13 400 0 0 0 3 VAR - Seimsdalen reinseanlegg 1 300 0 0 0 VAR - Geithus forbrenningsanlegg 4 2014 900 0 0 0 Sum 15 800 0 0 0 17 Vatn (frå handlingsplan) 1 700 1 800 2 350 1 650 18 Avløp (frå handlingsplan) 2 400 2 000 1 700 1 900 19 Renovasjon (frå handlingsplan) 2 600 250 750 700 Sum forretningsområde 6 700 4 050 4 800 4 250 SUM INVESTERINGAR 22 500 4 050 4 800 4 250 Det vert ikkje gjennomført investeringar som medfører låneopptak, utanom VAR-området. Kr 6,7 mill. på VAR området vert lånefinansiert. TENESTEOMTALE Personalarbeid, likestilling, IA-arbeid, rekruttering-/kompetanseutvikling Utfordring – Omstilling/Nedbemanning Den økonomiske situasjonen til Årdal kommune påvirkar framleis personalarbeidet. Nedbemanning og omstilling er ein realitet. I den samanheng vil det vere viktig med god dialog og samarbeid med tillitsvalde. Tilsette skal ivaretakast på ein god måte, samtidig vert det forventa at alle er bidragsytarar til gode tenesteleverandørar ut frå dei ressursane me har til rådvelde. Utfordringa vert å finna ein balanse mellom den daglege drifta og dei vanskelege prosessane som mange må gjennom. Det daglege personalarbeidet vert viktigare er noko sinne. Det må setjast fokus på å gjere tilsette, tillitsvalde og leiarar rusta til å takle omstillinga. Personalarbeidet Følgjande dokument er styrande for det kommunale personalarbeidet/personalpolitikken: Arbeidsgjevarpolitikk for Årdal kommune o Kompetanse og rekrutteringsplan for Årdal kommune o Lokal lønspolitikk o Seniorpolitiske retningsliner Systemhandbok HMT Handbok for tilsette Likestillingsarbeidet Ved utgangen av 2014 syner kjønnsfordelinga eit fleirtal av kvinner tilsett i kommunale stillingar. Det er totalt 567 fast tilsette pr. november 2014, av desse er 87 % kvinner, mot 79 % på landsbasis (jfr. Kommunenes arbeidsgivermonitor 2014). Det må arbeidast med å få ein større andel av menn i kvinnedominerte yrker og omvendt. 15
Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
Page 25: Reduksjon post ”til formannskapet
Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
Page 75 and 76: GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ

Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?