Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

More documents

Recommendations

Info

$L:\LABAN\Laban 3 2012-2.pmd - Årdal kommune$

Med grunnlag i føreståande pensjonsavgangar, vakante stillingar og strukturendringar er det for 2015 lagt inn eit varig nedtak på om lag 18 årsverk. Dette er innarbeida i talmaterialet, og gjeld fylgjande; Merkantile stillingar (stabane) 3,9 årsverk Lærarar Farnes-/Tangen skule, vaksenoppl. 2,76 årsverk Assistentar Farnes-/Tangen skule 2,30 årsverk Sosialkontoret/NAV 0,5 årsverk Reinhaldarar 2,52 årsverk Strukturendring AD-bustad 6,0 årsverk Med grunnlag i tidspunkt for iverksetting av pensjonsavgangar m.m. er effekten for 2015 lagt inn med ein reduksjon av lønsutgiftene på om lag kr 4,2 mill. (eks. pensjon/arb.avg.) I tillegg er det lagt inn ein reduksjon på rammene til tenesteområda som inneber ytterlegare nedtak på 22 årsverk. Dette utgjer ein reduksjon på om lag kr 10,8 mill., og er fordelt etter %- vis andel av totale lønsutgifter i 2015. Budsjett 2015 legg etter dette opp til ein reduksjon på om lag 40 årsverk i Årdal kommune. Nedbemanning; Overordna leiing i dialog med leiarane av tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen nedbemanning skal gjennomførast. Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal og hovedtillitsvald i Fagforbundet. Målet er å gjennomføre strukturelle grep og få i stand vilje til kulturelle endringar: a) Jamfør politiske føringar der lovpålagte tenester skal prioriterast b) Ta ned administrative kostnader jfr Hartmarkrapporten (ajourført) og Kostratal c) Redusere tal mellomleiarstillingar og vurdere omplassering til operative stillingar Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til utlysing av ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering, oppseiing, og orientere dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m. Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt fram for kommunestyret 18.12.14. ------------------ Rådmannen la i møte med formannskapet 17.11.14 fram ulike tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Desse tiltaka var innarbeida i ”underbalansen” på 7,4 mill. Formannskapet vurderte dei ulike tiltaka, og administrasjonen har lagt tiltak inn igjen (auka kostnad) som ein del av budsjett 2015 og det gir ein underbalanse på 10,8 mill. Eigenandel for brukarane i spesialomsorg OK kr 100 000,- Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen i 2015 OK kr 450 000,- Avvikle søskenmoderasjon i SFO NEI kr 309 000,- Reduksjon i driftstilskotet til kyrkja JA kr 100 000,- Avvikle leirskuleopphald (Tangen/Farnes skule) NEI kr 230 000,- Ikkje fritak for lag/organisasjonar på eigedomsskatt NEI kr 170 000,- Fjerne inntektsgraderinga i barnehagane NEI kr 100 000,- Fjerne moderasjon/rabattordningar i musikkskulen JA kr 241 000,- Støtte til ”politikameratane” NEI kr 45 000,- Støtte til idrettslag friluftsbassenget NEI kr 45 000,- Reduksjon asfaltering 2015 JA kr 750 000,- 12
Reduksjon post ”til formannskapet sin disposisjon” JA kr 50 000,- Strukturendring eldreomsorg (AD-bustad) JA kr 1 650 000,- 1/2 års effekt Kutt utgifter knytt til informasjonsblad ”Nytt frå Årdal” JA kr 150 000,- Reduksjon overføring Årdal Energi kr 2 000 000,- Etter formannskapsmøtet 17.11.14 har administrasjonen i tillegg innarbeida fylgjande tiltak i budsjett 2015; Refusjon til andre kommunar – asylantar Kr. 500.000,- Sal av bibliotektenester Årdal vgs. Kr. 65.000,- Sal av tenester Lærdal/Aurland – idrettskons. Kr. 140.000,- BUDSJETTGRUNNLAG Netto driftsbudsjett 2015 fordelt på ansvarsområda Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 101 SEKR. FOLKEVALDE 3696000 3381000 315000 111 ADM. LEIING 14816000 13593000 1223000 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 7306000 6638000 668000 113 ØKONOMISTAB 4806000 4310000 496000 114 STØTTESTAB 3296000 2999000 297000 115 UTVIKLING 4005000 3990000 15000 121 TANGEN SKULE 24276000 23523000 753000 122 FARNES SKULE 35844000 35934000 -90000 123 BARNEHAGAR 30995000 30683000 312000 124 VAKSENOPPLÆRING -5156000 -2426000 -2730000 131 ELDREOMSORG 89603000 86759000 2844000 133 SPESIALOMSORG 57412000 58533000 -1121000 135 SOSIALTENESTER 5688000 8293000 -2605000 136 HELSE 30864000 26237000 4627000 150 FRITIDSTILTAK 3221000 2467000 754000 151 KULTUR 2390000 2404000 -14000 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT -7003000 -7301000 298000 162 KOMMUNALTEKNIKK 11028000 11346000 -318000 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 27085000 25416000 1669000 T O T A L T 344172000 336779000 7393000 Lønsbudsjett 2015 Budsjett Budsjett Endring 2014 2015 2014-2015 101 SEKR. FOLKEVALDE 1650000 1615000 35000 111 ADM. LEIING 5433000 5497000 -64000 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 5654000 4986000 668000 113 ØKONOMISTAB 5577000 5081000 496000 114 STØTTESTAB 3052000 2731000 321000 13
Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
Page 23: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
Page 73 and 74: areal som i sum overstig 20 % av ei
Page 75 and 76:
GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
show all

Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?