Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

Med grunnlag i føreståande pensjonsavgangar, vakante stillingar og strukturendringar er det
for 2015 lagt inn eit varig nedtak på om lag 18 årsverk. Dette er innarbeida i talmaterialet, og
gjeld fylgjande;
Merkantile stillingar (stabane) 3,9 årsverk
Lærarar Farnes-/Tangen skule, vaksenoppl. 2,76 årsverk
Assistentar Farnes-/Tangen skule 2,30 årsverk
Sosialkontoret/NAV 0,5 årsverk
Reinhaldarar 2,52 årsverk
Strukturendring AD-bustad 6,0 årsverk
Med grunnlag i tidspunkt for iverksetting av pensjonsavgangar m.m. er effekten for 2015 lagt
inn med ein reduksjon av lønsutgiftene på om lag kr 4,2 mill. (eks. pensjon/arb.avg.)
I tillegg er det lagt inn ein reduksjon på rammene til tenesteområda som inneber ytterlegare
nedtak på 22 årsverk. Dette utgjer ein reduksjon på om lag kr 10,8 mill., og er fordelt etter %-
vis andel av totale lønsutgifter i 2015.
Budsjett 2015 legg etter dette opp til ein reduksjon på om lag 40 årsverk i Årdal kommune.
Nedbemanning;
Overordna leiing i dialog med leiarane av tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen
nedbemanning skal gjennomførast.
Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal og
hovedtillitsvald i Fagforbundet. Målet er å gjennomføre strukturelle grep og få i stand vilje til
kulturelle endringar:
a) Jamfør politiske føringar der lovpålagte tenester skal prioriterast
b) Ta ned administrative kostnader jfr Hartmarkrapporten (ajourført) og Kostratal
c) Redusere tal mellomleiarstillingar og vurdere omplassering til operative stillingar
Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til utlysing av
ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering, oppseiing, og orientere
dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m. Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt
fram for kommunestyret 18.12.14.
------------------
Rådmannen la i møte med formannskapet 17.11.14 fram ulike tiltak for å oppnå
budsjettbalanse. Desse tiltaka var innarbeida i ”underbalansen” på 7,4 mill. Formannskapet
vurderte dei ulike tiltaka, og administrasjonen har lagt tiltak inn igjen (auka kostnad) som ein
del av budsjett 2015 og det gir ein underbalanse på 10,8 mill.
Eigenandel for brukarane i spesialomsorg OK kr 100 000,-
Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen i 2015 OK kr 450 000,-
Avvikle søskenmoderasjon i SFO NEI kr 309 000,-
Reduksjon i driftstilskotet til kyrkja JA kr 100 000,-
Avvikle leirskuleopphald (Tangen/Farnes skule) NEI kr 230 000,-
Ikkje fritak for lag/organisasjonar på eigedomsskatt NEI kr 170 000,-
Fjerne inntektsgraderinga i barnehagane NEI kr 100 000,-
Fjerne moderasjon/rabattordningar i musikkskulen JA kr 241 000,-
Støtte til ”politikameratane” NEI kr 45 000,-
Støtte til idrettslag friluftsbassenget NEI kr 45 000,-
Reduksjon asfaltering 2015 JA kr 750 000,-
12