Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
I modellen har rådmannen lagt til grunn ein skattevekst på 0,5%, og framskreven befolkningsprognose i.h.h.t SSB. Når det gjeld eigedomsskatten har det vore ein krevjande prosess fram til i dag, etter at grunnlaget for utskriving vart vedteke for utskriving frå skatteåret 2012. Mottekne klager på skattetakstgrunnlaget har medført eit betydeleg arbeid for administrasjonen og innleigd ekstern kompetanse. Prosessane i desse klagesakene har pågått sidan 2012 og vart sluttførde i 2014. Estimerte inntekter har vorte korrigerte i budsjettsamanheng både i 2013 og 2014. For budsjett 2015 og vidare i økonomi- og handlingsplanen legg ein til grunn skattetakstgrunnlaget slik det no ligg føre både for verk og bruk og anna fast eigedom. For 2015 er det budsjettert med inntekter frå eigedomsskatten på kr 75.300.000,-. Dette er ein auke på kr 2.550.000,- i høve revidert budsjett 2014. Hovudårsaka til dette er at Årdal kommune har fått auke eigedomsskatt på kraftanlegga. Det vert i økonomi- og handlingsplanen lagt opp til at Årdal kommune tek ut eit utbyte frå Årdal Energi på kr 10 mill. i 2015. DRIFTSOVERSYN Økonomiplan 2015 - 2018 ÅRDAL KOMMUNE DRIFTSOVERSIKT Revidert Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2014 2015 2016 2017 2018 Skatt på inntekt og formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566 Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577 Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300 Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000 Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550 Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100 Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600 Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0 SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993 Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800 Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000 Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800 Renteutgifter nye lån 0 0 0 Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000 Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600 Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500 Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0 Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900 10
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093 Til driftsrammer: Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381 Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593 Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638 Økonomistab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310 Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999 Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990 Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523 Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934 Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683 Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426 Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759 Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533 Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293 Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237 Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467 Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404 Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301 Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346 FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416 Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779 Disposisjoner: Inndekning meirforbruk (ROBEK) -4323 -9 000 -8 400 Avsetning til disposisjonsfond -6 317 -6 449 Avsetning til bundne fond (utg). -6865 -6 865 -6 865 -6 865 -6 865 Avsetning til likviditetsreserven Bruk av fond Overføring investeringsbudsjett (momskomp) Netto disposisjoner -11 188 -15 865 -15 265 -13 182 -13 314 Balanse 0 0 0 0 0 Tiltak for å oppnå budsjettbalanse Med grunnlag i den økonomiske situasjonen til Årdal kommune, har det vore eit særs krevjande arbeid med å kunne legge fram eit budsjett for 2015 i balanse. Det fyrste grunnlaget synte ein underbalanse på om lag kr 32 mill.. Talmaterialet har etter dette fyrste utkastet vorte endra i nært samarbeid med tenesteområda for å få eit best mogleg realistisk budsjett. Og ein viser i denne samanheng til det detaljerte budsjettet for 2015. Framlegget til statsbudsjettet for 2015 og endra grunnlag for utskriving av eigedomsskatt på kraftanlegg m.m., gav også nokre korrigeringar i talmaterialet. For å oppnå budsjettbalanse handlar det alt vesentleg om å redusera netto driftsutgifter. 11
- Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
- Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
- Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
- Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
- Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
- Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
- Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
- Page 15 and 16: NAV (Ansvar 135) ..................
- Page 17 and 18: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økono
- Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
- Page 21: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
- Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
- Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
- Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
- Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
- Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
- Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
- Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
- Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
- Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
- Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
- Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
- Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
- Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
- Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
- Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
- Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
- Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
- Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
- Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
- Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
- Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
- Page 67 and 68: TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
- Page 69 and 70: BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
- Page 71 and 72: 2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093<br />
Til driftsrammer:<br />
Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381<br />
Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593<br />
Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638<br />
<strong>Økonomi</strong>stab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310<br />
Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999<br />
Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990<br />
Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523<br />
Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934<br />
Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683<br />
Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426<br />
Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759<br />
Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533<br />
Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293<br />
Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237<br />
Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467<br />
Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404<br />
Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301<br />
Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346<br />
FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416<br />
Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779<br />
Disposisjoner:<br />
Inndekning meirforbruk (ROBEK) -4323 -9 000 -8 400<br />
Avsetning til disposisjonsfond -6 317 -6 449<br />
Avsetning til bundne fond (utg). -6865 -6 865 -6 865 -6 865 -6 865<br />
Avsetning til likviditetsreserven<br />
Bruk av fond<br />
Overføring investeringsbudsjett<br />
(momskomp)<br />
Netto disposisjoner -11 188 -15 865 -15 265 -13 182 -13 314<br />
Balanse 0 0 0 0 0<br />
Tiltak for å oppnå budsjettbalanse<br />
Med grunnlag i den økonomiske situasjonen til <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>, har det vore eit særs<br />
krevjande arbeid med å kunne legge fram eit budsjett for <strong>2015</strong> i balanse.<br />
Det fyrste grunnlaget synte ein underbalanse på om lag kr 32 mill.. Talmaterialet har etter<br />
dette fyrste utkastet vorte endra i nært samarbeid med tenesteområda for å få eit best m<strong>og</strong>leg<br />
realistisk budsjett. Og ein viser i denne samanheng til det detaljerte budsjettet for <strong>2015</strong>.<br />
Framlegget til statsbudsjettet for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> endra grunnlag for utskriving av eigedomsskatt på<br />
kraftanlegg m.m., gav <strong>og</strong>så nokre korrigeringar i talmaterialet.<br />
For å oppnå budsjettbalanse handlar det alt vesentleg om å redusera netto driftsutgifter.<br />
11
Change language