Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I modellen har rådmannen lagt til grunn ein skattevekst på 0,5%, <strong>og</strong> framskreven<br />
befolkningspr<strong>og</strong>nose i.h.h.t SSB.<br />
Når det gjeld eigedomsskatten har det vore ein krevjande prosess fram til i dag, etter at<br />
grunnlaget for utskriving vart vedteke for utskriving frå skatteåret 2012. Mottekne klager på<br />
skattetakstgrunnlaget har medført eit betydeleg arbeid for administrasjonen <strong>og</strong> innleigd<br />
ekstern kompetanse. Prosessane i desse klagesakene har pågått sidan 2012 <strong>og</strong> vart sluttførde i<br />
2014. Estimerte inntekter har vorte korrigerte i budsjettsamanheng både i 2013 <strong>og</strong> 2014. For<br />
budsjett <strong>2015</strong> <strong>og</strong> vidare i økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en legg ein til grunn<br />
skattetakstgrunnlaget slik det no ligg føre både for verk <strong>og</strong> bruk <strong>og</strong> anna fast eigedom.<br />
For <strong>2015</strong> er det budsjettert med inntekter frå eigedomsskatten på kr 75.300.000,-. Dette er ein<br />
auke på kr 2.550.000,- i høve revidert budsjett 2014. Hovudårsaka til dette er at <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> har fått auke eigedomsskatt på kraftanlegga.<br />
Det vert i økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en lagt opp til at <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> tek ut eit utbyte frå<br />
<strong>Årdal</strong> Energi på kr 10 mill. i <strong>2015</strong>.<br />
DRIFTSOVERSYN<br />
<strong>Økonomi</strong>plan <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
DRIFTSOVERSIKT<br />
Revidert Årsbudsj. <strong>Økonomi</strong>plan<br />
(Tall i 1000 kr) 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566<br />
Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577<br />
Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300<br />
Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Momskompensasjon investering<br />
Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300<br />
Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550<br />
Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100<br />
Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600<br />
Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0<br />
SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993<br />
Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800<br />
Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000<br />
Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800<br />
Renteutgifter nye lån 0 0 0<br />
Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000<br />
Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600<br />
Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500<br />
Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0<br />
Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900<br />
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900<br />
10
Change language