Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

More documents

Recommendations

Info

$L:\LABAN\Laban 3 2012-2.pmd - Årdal kommune$

LOVGRUNNLAGET Lovgrunnlaget for økonomiplan og årsbudsjett er å finne i Lov om kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47; § 44 Økonomiplan 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering § 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering § 46 Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet § 47 Årsbudsjettets bindende virkning. 1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende For underordnede organer. Dette gjelder ikkje for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. 4
ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Økonomireglementet Reglementet beskriv kommunen sitt økonomi og rekneskapssystem, og skal medverka til ei effektiv og forsvarleg økonomiforvaltning, økonomistyring, og skal gje dei folkevalde eit tilfredsstillande grunnlag for avgjerder, samt å dokumentere viktige økonomirutinar. Finansreglementet Reglementet gjev rammer og retningslinjer for Årdal kommune si finansforvaltning. Reglementet gjev eit samla oversyn på dei rammer og avgrensningar som gjeld, samt underliggande fullmakter/ instruksar/rutinar som er heimla i reglementet. SAMANDRAG Folketalsutviklinga Tabell 1 - Folketal og alderssamansetting pr. 01.01.14 I alt Alder 0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-89 90-> Menn 2850 23 145 194 117 161 854 906 308 121 21 Kvinner 2646 19 133 186 82 137 721 770 366 181 51 Totalt 5496 42 278 380 199 298 1575 1676 674 302 72 (Kjelde SSB) Tabell 2 - Folketalsutvikling 2010-2014 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 Folketal 5634 5601 5572 5521 5496 (Kjelde SSB) Etter ein auke i 2010 syner folketalsutviklinga no ein dramatisk nedgang. Sidan 1.1.2010 er det ein nedgang i folketalet på 138 personar i kommunen. Folketal og alderssamansetjing er faktorar som påverkar rammeoverføring frå staten gjennom inntektssystemet. 5
Page 1 and 2: Årdal kommune Budsjett 2015 Økono
Page 3 and 4: Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utv
Page 5 and 6: 1.6. Husleigene i kommunale utleige
Page 7 and 8: Disposisjoner: Inndekning meirforbr
Page 9 and 10: 1.2. Det vert etablert ei prosjektg
Page 11 and 12: Sum fordelt til driftsrammer 344 17
Page 13 and 14: ACOS 14/423/-43 Budsjett 2015 Økon
Page 15: NAV (Ansvar 135) ..................
Page 19 and 20: 2015 er sett opp i balanse, men dei
Page 21 and 22: ØKONOMISK OPPLEGG 2015 Forklaring
Page 23 and 24: TIL FORDELING 355 360 352 644 352 0
Page 25 and 26: Reduksjon post ”til formannskapet
Page 27 and 28: Investeringsoversikt 2015 - 2018 Ov
Page 29 and 30: KJØNNSFORDELING - UTVIKLING STILLI
Page 31 and 32: SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVA
Page 33 and 34: UTVIKLING (ANSVAR 115) Budsjettråm
Page 35 and 36: Ulike elevar har mange ulike utford
Page 37 and 38: ELDREOMSORG (ANSVAR 131) Budsjettr
Page 39 and 40: NAV (ANSVAR 135) Budsjettråme Buds
Page 41 and 42: Veiledning og rådgjeving Leiarutda
Page 43 and 44: Musikk og kulturskulen; Sentrale en
Page 45 and 46: Sentrale endringar frå 2014-2015;
Page 47 and 48: Driftsrekneskap DRIFTSREKNESKAP Bud
Page 49 and 50: Budsjettskjema 1 b - driftsbudsjett
Page 51 and 52: Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSD
Page 53 and 54: Handlingsplan vassforsyning 2015-20
Page 55 and 56: INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA
Page 57 and 58: ÅRDAL KOMMUNE ÅRDAL KOMMUNE PRISA
Page 59 and 60: 1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MAT
Page 61 and 62: BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN - SYMJE
Page 63 and 64: LEIGE AV SKULEROM 2014 2015 Gardero
Page 65 and 66: TRYGGLEIKSALARM 2014 2015 Leige av
Page 67 and 68:
TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREA
Page 69 and 70:
BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING Gebyre
Page 71 and 72:
2014 2015 Ved førstegangs godkjenn
Page 73 and 74:
areal som i sum overstig 20 % av ei
Page 75 and 76:
GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJ
show all

Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?