Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017 Budsjett 2014, økonomi og handlingsplan 2014 - 2017
Årdal kommune Budsjett 2015 Økonomi og handlingsplan 2015 - 2018
- Page 2 and 3: Kommunestyresak 081/14 Budsjett 201
- Page 4 and 5: Økonomi Tiltak for å oppnå budsj
- Page 6 and 7: Økonomiplan 2015 - 2018 ÅRDAL KOM
- Page 8 and 9: vurdere om meir av inntektene frå
- Page 10 and 11: 1.10. Årsbudsjettet for 2015 og ø
- Page 12 and 13: 27.11.2014 Budsjett 2015, Økonomi
- Page 14 and 15: Innhald Lovgrunnlaget .............
- Page 16 and 17: LOVGRUNNLAGET Lovgrunnlaget for øk
- Page 18 and 19: Tabell 3 - Prognose for folketalsut
- Page 20 and 21: Korrigerte brutto dr. utg. samanlik
- Page 22 and 23: I modellen har rådmannen lagt til
- Page 24 and 25: Med grunnlag i føreståande pensjo
- Page 26 and 27: 115 UTVIKLING 1245000 1249000 -4000
- Page 28 and 29: Gjennomsnittleg stillingsstorleik i
- Page 30 and 31: Samarbeidsavtalen om eit inkluderan
- Page 32 and 33: PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER, ØK
- Page 34 and 35: Arbeid med trivsel og tryggleik ( 9
- Page 36 and 37: BARNEHAGAR OG STYRKA BARNEHAGETILBO
- Page 38 and 39: SPESIALOMSORG (ANSVAR 133) Budsjett
- Page 40 and 41: Barnevern Budsjettråme Budsjett Bu
- Page 42 and 43: Fysio-/ergoterapi Budsjettråme Bud
- Page 44 and 45: Fritidstiltak og kino Satsingsområ
- Page 46 and 47: OBLIGATORISKE TABELLAR OG OVERSIKTE
- Page 48 and 49: Motpost avskrivninger 23 200 000 23
- Page 50 and 51: Ansvar: 122 FARNES SKULE Utgifter 3
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong><br />
<strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong>
Kommunestyresak 081/14<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> - <strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> – <strong>2018</strong><br />
Prisar, satsar <strong>og</strong> gebyr
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
Sakspapir<br />
Saksnr Utval Møtedato<br />
081/14 Kommunestyret 18.12.2014<br />
Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr. 14/423<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> - <strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
Vedtak om skattelegging <strong>og</strong> regulering av kommunale avgifter<br />
Saka gjeld<br />
Formannskapet sitt budsjettframlegg for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en for <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
har lege ute til offentleg ettersyn frå 3.desember. Framlegg til ny prisliste for kommunale<br />
tenester ligg som vedlegg til saka.<br />
Bakgrunn<br />
Formannskapet gjorde sitt utleggingsvedtak i møte 02.12.14 (F-sak 104/14), med fylgjande<br />
vedtak:<br />
1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett <strong>2015</strong> <strong>og</strong> økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en for<br />
<strong>2015</strong> -<strong>2018</strong> vert å legge ut til alminneleg ettersyn i perioden 02.12.14 til 16.12.14.<br />
2. Formannskapet føreset god involvering av formannskapet i ”Nedbemanningsprosjektet”.<br />
Dette vil gje eit betre grunnlag for revidert budsjett som skal vedtakast i<br />
mai.<br />
3. Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på <strong>Årdal</strong>stangen, <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
si heimeside, <strong>og</strong> biblioteket i Øvre <strong>Årdal</strong>.<br />
Drøfting<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> <strong>og</strong> økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> vert lagt fram i balanse.<br />
Framlegget til Statsbudsjett <strong>2015</strong> <strong>og</strong> KS-modellen sine berekningar av rammetilskot <strong>og</strong><br />
skatteinntekter er lagt til grunn for budsjett <strong>2015</strong>.<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> vart innmeldt i Robek 27.mai 2013, med heimel i Kommunelova § 60 nr. 1<br />
d., <strong>og</strong> vart utvida til <strong>og</strong>så å gjelde Kommunelova § 60 nr. 1,b <strong>og</strong> c etter melding frå<br />
Fylkesmannen i brev av 5. juli 2013.<br />
I budsjett <strong>2015</strong> er det lagt inn ei inndekning på kr. 9 mill., som stettar Fylkesmannen sitt krav<br />
i høve nedtaket på opparbeida meirforbruk.
<strong>Økonomi</strong><br />
Tiltak for å oppnå budsjettbalanse<br />
Med grunnlag i den økonomiske situasjonen til <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>, har det vore eit særs<br />
krevjande arbeid med å kunne legge fram eit budsjett for <strong>2015</strong> i balanse.<br />
Det fyrste grunnlaget synte ein underbalanse på om lag kr. 32 mill.. Talmaterialet har etter<br />
dette fyrste utkastet vorte endra i nært samarbeid med tenesteområda for å få eit best m<strong>og</strong>leg<br />
realistisk budsjett. Og ein viser i denne samanheng til det detaljerte budsjettet for <strong>2015</strong>.<br />
Framlegget til statsbudsjettet for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> endra grunnlag for utskriving av eigedomsskatt på<br />
kraftanlegg m.m., gav <strong>og</strong>så nokre korrigeringar i talmaterialet.<br />
For å oppnå budsjettbalanse handlar det alt vesentleg om å redusera netto driftsutgifter.<br />
Med grunnlag i føreståande pensjonsavgangar, vakante stillingar <strong>og</strong> strukturendringar er det<br />
for <strong>2015</strong> lagt inn eit varig nedtak på om lag 18 årsverk. Dette er innarbeida i talmaterialet, <strong>og</strong><br />
gjeld fylgjande;<br />
Merkantile stillingar (stabane) 3,9 årsverk<br />
Lærarar Farnes-/Tangen skule, vaksenoppl. 2,76 årsverk<br />
Assistentar Farnes-/Tangen skule 2,30 årsverk<br />
Sosialkontoret/NAV 0,5 årsverk<br />
Reinhaldarar 2,52 årsverk<br />
Strukturendring AD-bustad 6,0 årsverk<br />
Med grunnlag i tidspunkt for iverksetting av pensjonsavgangar m.m. er effekten for <strong>2015</strong> lagt<br />
inn med ein reduksjon av lønsutgiftene på om lag kr. 4,2 mill. (eks. pensjon/arb.avg.)<br />
I tillegg er det lagt inn ein reduksjon på rammene til tenesteområda som inneber ytterlegare<br />
nedtak tilsvarande 22 årsverk. Dette utgjer ein reduksjon på om lag kr 10,8 mill., <strong>og</strong> er fordelt<br />
etter %-vis andel av totale lønsutgifter i <strong>2015</strong>.<br />
Tilråding<br />
1. Drift<br />
1.1. <strong>Budsjett</strong>framlegget for <strong>2015</strong> vert vedteken med dei endringane som kjem fram i F-sak<br />
104/14.<br />
1.2. Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal <strong>og</strong><br />
hovedtillitsvald i Fagforbundet. Overordna leiing i dial<strong>og</strong> med leiarane av<br />
tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen nedbemanning skal gjennomførast.<br />
Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til<br />
utlysing av ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering,<br />
oppseiing, <strong>og</strong> orientere dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m.<br />
Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt fram for <strong>kommune</strong>styret 18.12.14.<br />
1.3. Skattemarginen vert fastsett til 10 %.<br />
1.4. Forskotsskatt <strong>og</strong> forskotstrekk for <strong>2015</strong> på personlege skatteytarar vert skreve ut<br />
etter høgste satsane som Stortinget har vedteke for inntekt <strong>og</strong> formue.<br />
1.5. Kommunale avgifter, satsar <strong>og</strong> prisar vert endra frå 01.01.15, slik det går fram av<br />
prislista som ligg som vedlegg til denne saka.
1.6. Husleigene i kommunale utleigebustadar vert regulert med 3% i samsvar med<br />
vedlegget i denne saka.<br />
1.7. Fylgjande overføringar vert dekka inn ved å nytte midlar frå næringsfondet:<br />
1.7.1. <strong>Årdal</strong> Utvikling Kr 4.500.000,-<br />
1.7.2. Visit S<strong>og</strong>nefjord Kr 300.000,-<br />
1.7.3. Indre S<strong>og</strong>n ASVO Kr 1.200.000,-<br />
1.7.4. S<strong>og</strong>n Regionråd Kr 469.000,-<br />
1.7.5. Veterinærtenesta Kr. 150.000,-<br />
1.8. <strong>Budsjett</strong>et for <strong>2015</strong> vert vedteke i samsvar med økonomireglementet på netto utgifter<br />
pr. ansvarsområde.<br />
1.9. Eigedomsskatt for 2014;<br />
1.9.1. Heimelen for utskriving av eiendomsskatten er eigendomskatteloven §§ 2 <strong>og</strong> 3.<br />
1.9.2. Det vert skreve ut eigedomsskatt på alle faste eigedommar i heile <strong>kommune</strong>n,<br />
jfr. eigedomsskatteloven § 3.<br />
1.9.3. Skattesatsen er 7 promille av skattetakstgrunnlaget, jfr. eigedomsskatteloven §<br />
13.<br />
1.9.4. Eigedomsskatten skal betalast i 2 terminar, med forfall 16.mars <strong>og</strong> 16<br />
september.<br />
1.9.5. Ved taksering <strong>og</strong> utskriving av eigedomsskatt nyttar <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> tidlegare<br />
vedtekne skattevedtekter,<br />
1.9.6. Desse objekteigarane får fritak for eigedomsskatt for skatteåret <strong>2015</strong> (Jfr.<br />
eigedomsskatteloven § 7 c);<br />
Farnes Skyttarlag<br />
IL Jotun – Skisenteret i Fardalen<br />
Farnes Ungdomslag<br />
<strong>Årdal</strong> S<strong>og</strong>elag<br />
Seimsdalen Ungdomslag<br />
Vikadalen Ungdomslag<br />
Tangen Kjøre- <strong>og</strong> rideklubb<br />
IL Jotun – klubbhuset<br />
Indre S<strong>og</strong>n ASVO a.s.<br />
Stiftinga Avdalen Gard<br />
Knipenborg Skyttarlag<br />
Norsk Folkehjelp avd. <strong>Årdal</strong><br />
ÅTIL, skihytta på Seimsåsen<br />
Hugin Musikkforum<br />
<strong>Årdal</strong> Båtforening<br />
Stiftinga Utladalen Naturhus (gjeld òg for 2014)<br />
1.10. Årsbudsjettet for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en for <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong>, vert<br />
vedteke slik talmaterialet kjem fram i tabellen nedanfor;<br />
For år 2016, 2017 <strong>og</strong> <strong>2018</strong> er det ikkje lagt inn justering for løns- <strong>og</strong> prisvekst.
<strong>Økonomi</strong>plan <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
DRIFTSOVERSIKT<br />
Revidert Årsbudsj. <strong>Økonomi</strong>plan<br />
(Tall i 1000 kr) 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566<br />
Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577<br />
Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300<br />
Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Momskompensasjon investering<br />
Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300<br />
Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550<br />
Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100<br />
Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600<br />
Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0<br />
SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993<br />
Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800<br />
Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000<br />
Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800<br />
Renteutgifter nye lån 0 0 0<br />
Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000<br />
Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600<br />
Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500<br />
Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0<br />
Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900<br />
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900<br />
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093<br />
Til driftsrammer:<br />
Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381<br />
Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593<br />
Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638<br />
<strong>Økonomi</strong>stab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310<br />
Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999<br />
Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990<br />
Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523<br />
Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934<br />
Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683<br />
Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426<br />
Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759<br />
Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533<br />
Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293<br />
Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237<br />
Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467<br />
Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404<br />
Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301<br />
Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346<br />
FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416<br />
Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779
Disposisjoner:<br />
Inndekning meirforbruk (ROBEK) -4323 -9 000 -8 400<br />
Avsetning til disposisjonsfond -6 317 -6 449<br />
Avsetning til bundne fond (utg). -6865 -6 865 -6 865 -6 865 -6 865<br />
Avsetning til likviditetsreserven<br />
Bruk av fond<br />
Overføring investeringsbudsjett<br />
(momskomp)<br />
Netto disposisjoner -11 188 -15 865 -15 265 -13 182 -13 314<br />
Balanse 0 0 0 0 0<br />
1. 11 Endringar i talmaterialet etter utleggingsvedtaket til formannskapet sak 104/14;<br />
Overføring til <strong>Årdal</strong> Utvikling;<br />
I møte 09.12.14 tilrår styret i <strong>Årdal</strong> Uvikling å auke overføringen frå <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> med kr. 500.000,- for <strong>2015</strong>. Dette vert dekka inn ved å nytte<br />
næringsfondet. Bakgrunnen er å få realisert omstillingsprosjektet.<br />
<strong>Budsjett</strong>ramme fritidstiltak;<br />
Funksjonen 38591 arrangement (bl.a. UKM) vert auka med kr. 81.000,-. Dette<br />
kan dekkast inn innafor den totale budsjettråma fordi medlemskontingenten til<br />
S<strong>og</strong>n Regionråd er vorte korrigert frå 2014 -<strong>2015</strong> (reduksjon på kr. 81.000,-).<br />
18.12.2014 KOMMUNESTYRET<br />
Marie Helene H. Brandsdal, AP, fremja endringsforslag;<br />
s. 31 i budsjettdokumentet<br />
Endre opningstidene på Folkebiblioteket, slik at <strong>kommune</strong>n i auka grad kan tilby<br />
kveldsopent <strong>og</strong> laurdagsope på biblioteket.<br />
s. 33 i budsjettdokumentet<br />
Endre opningstidene i symjehallen, slik at <strong>kommune</strong>n kan tilby laurdagsope i<br />
symjehallen.<br />
Aleksander Øren Heen, SP, fremja endringsforslag i 7 punkt;<br />
1. auke post 10013 ”utgifter ved val” med 75 000,-. Løyvinga skal salderast med<br />
skjønnstilskot frå fylkesmannen <strong>og</strong> andre mindreforbruk. Nyttast til folkerøysting ved<br />
eventuell <strong>kommune</strong>sammenslåing.<br />
2. Pålegg skulane å kjøpe inn felles lærebøker. Det skal på sikt vere same bøker ved<br />
Tangen <strong>og</strong> Farnes skule.<br />
3. Reforhandla avtale om linjeleige. <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> nyttar om lag 1,2 mill. på dette<br />
4. Vurdere bruk av midlar sett av til;<br />
- Inventar (12010)<br />
- Tenestekjøp frå private (13710)<br />
- Møblar (12011)<br />
5. Kommunestyret ber om at det vert føreteke ei vurdering på om ein kan føre meir av<br />
dei administrative <strong>og</strong> politiske kostnadane på VAR-forretningsområde. Ein må <strong>og</strong>
vurdere om meir av inntektene frå sal av forbrenningstenester i Geithus kan komme<br />
driftssida til gode.<br />
6. Vurdere om det finst fleire eigedomsskatteobjekt knytt til kraft- <strong>og</strong> industrianlegg,<br />
jamfør dom i sak mellom Gildeskål <strong>kommune</strong>/LVK <strong>og</strong> Salten Kraft av 1. desember<br />
2014.<br />
7. Greie ut endring i forvaltning av konsesjonskrafta, med særleg fokus på økonomiske<br />
konsekvensar for <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Ole Vidar Øren, H, fremja forslag i 3 punkt;<br />
1.1 på kr 10,8 mill. (jfr K-sak 080/14 ”omstillingsprosjekt”) vil få full årsverknad først i<br />
2016. I budsjettåret <strong>2015</strong> må manglande årsverknad kompenserast med nedtak i øvrig drift<br />
tilsvarande om lag halve beløpet, kr 5 millionar. Rådmannen gjer framlegg om naudsynte<br />
tiltak til første møte i formannskap/<strong>kommune</strong>styret i <strong>2015</strong>.<br />
a. rådmannen gjer framlegg om ytterlegare naudsynte kutt-tiltak innan 1ste kvartal<br />
b. <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> skal vurdera å konkurranseutsette fleire oppgåver<br />
Ole Vidar Øren, H, sitt framlegg i 3 punkt vart teke opp til røysting.<br />
Røysting.<br />
1..falt mot 5 røyster<br />
1.2. falt mot 5 røyster<br />
1.3 falt mot 2 røyster<br />
Aleksander Øren Heen, SP, sitt framlegg i 7 punkt vart teke opp til røysting;<br />
Røysting.<br />
Pkt 1 falt mot 3 røyster<br />
Pkt 2 falt mot 3 røyster<br />
Pkt 3 falt mot 3 røyster<br />
Pkt 4 falt mot 3 røyster<br />
Pkt 5 falt mot 3 røyster<br />
Pkt 6 vedteke mot 1<br />
Pkt 7 falt mot 3 røyster<br />
Marie Helene H. Brandsdal, AP, sitt framlegg i 2 punkt vart teke opp til røysting.<br />
Røysting.<br />
Pkt 1 vedteke mot 1 røyst<br />
Pkt 2 vedteke mot 4 røyster<br />
<strong>Budsjett</strong>framlegget teke opp til avrøysting punkt 1.1. – 1.11.<br />
Røysting.<br />
Framlegget til budsjett vedteke samrøystes.<br />
Ole Vidar Øren ber om protokolltilførsel.<br />
KS-081/14 VEDTAK:<br />
1. Drift<br />
1.1. <strong>Budsjett</strong>framlegget for <strong>2015</strong> vert vedteken med dei endringane som kjem fram i F-sak<br />
104/14.
1.2. Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal <strong>og</strong><br />
hovedtillitsvald i Fagforbundet. Overordna leiing i dial<strong>og</strong> med leiarane av<br />
tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen nedbemanning skal gjennomførast.<br />
Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til<br />
utlysing av ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering,<br />
oppseiing, <strong>og</strong> orientere dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m.<br />
Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt fram for <strong>kommune</strong>styret 18.12.14.<br />
1.3. Skattemarginen vert fastsett til 10 %.<br />
1.4. Forskotsskatt <strong>og</strong> forskotstrekk for <strong>2015</strong> på personlege skatteytarar vert skreve ut<br />
etter høgste satsane som Stortinget har vedteke for inntekt <strong>og</strong> formue.<br />
1.5. Kommunale avgifter, satsar <strong>og</strong> prisar vert endra frå 01.01.15, slik det går fram av<br />
prislista som ligg som vedlegg til denne saka.<br />
1.6. Husleigene i kommunale utleigebustadar vert regulert med 3% i samsvar med<br />
vedlegget i denne saka.<br />
1.7. Fylgjande overføringar vert dekka inn ved å nytte midlar frå næringsfondet:<br />
1.7.1. <strong>Årdal</strong> Utvikling Kr 4.500.000,-<br />
1.7.2. Visit S<strong>og</strong>nefjord Kr 300.000,-<br />
1.7.3. Indre S<strong>og</strong>n ASVO Kr 1.200.000,-<br />
1.7.4. S<strong>og</strong>n Regionråd Kr 469.000,-<br />
1.7.5. Veterinærtenesta Kr. 150.000,-<br />
1.8. <strong>Budsjett</strong>et for <strong>2015</strong> vert vedteke i samsvar med økonomireglementet på netto utgifter<br />
pr. ansvarsområde.<br />
1.9. Eigedomsskatt for 2014;<br />
1.9.1. Heimelen for utskriving av eiendomsskatten er eigendomskatteloven §§ 2 <strong>og</strong> 3.<br />
1.9.2. Det vert skreve ut eigedomsskatt på alle faste eigedommar i heile <strong>kommune</strong>n,<br />
jfr. eigedomsskatteloven § 3.<br />
1.9.3. Skattesatsen er 7 promille av skattetakstgrunnlaget, jfr. eigedomsskatteloven<br />
§13.<br />
1.9.4. Eigedomsskatten skal betalast i 2 terminar, med forfall 16. mars <strong>og</strong> 16.<br />
september.<br />
1.9.5. Ved taksering <strong>og</strong> utskriving av eigedomsskatt nyttar <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> tidlegare<br />
vedtekne skattevedtekter,<br />
1.9.6. Desse objekteigarane får fritak for eigedomsskatt for skatteåret <strong>2015</strong> (Jfr.<br />
eigedomsskatteloven § 7 c);<br />
Farnes Skyttarlag<br />
IL Jotun – Skisenteret i Fardalen<br />
Farnes Ungdomslag<br />
<strong>Årdal</strong> S<strong>og</strong>elag<br />
Seimsdalen Ungdomslag<br />
Vikadalen Ungdomslag<br />
Tangen Kjøre- <strong>og</strong> rideklubb<br />
IL Jotun – klubbhuset<br />
Indre S<strong>og</strong>n ASVO a.s.<br />
Stiftinga Avdalen Gard<br />
Knipenborg Skyttarlag<br />
Norsk Folkehjelp avd. <strong>Årdal</strong><br />
ÅTIL, skihytta på Seimsåsen<br />
Hugin Musikkforum<br />
<strong>Årdal</strong> Båtforening<br />
Stiftinga Utladalen Naturhus (gjeld òg for 2014)
1.10. Årsbudsjettet for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en for <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong>, vert<br />
vedteke slik talmaterialet kjem fram i tabellen nedanfor;<br />
For år 2016, 2017 <strong>og</strong> <strong>2018</strong> er det ikkje lagt inn justering for løns- <strong>og</strong> prisvekst.<br />
<strong>Økonomi</strong>plan <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
DRIFTSOVERSIKT<br />
Revidert Årsbudsj. <strong>Økonomi</strong>plan<br />
(Tall i 1000 kr) 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566<br />
Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577<br />
Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300<br />
Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Momskompensasjon investering<br />
Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300<br />
Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550<br />
Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100<br />
Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600<br />
Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0<br />
SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993<br />
Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800<br />
Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000<br />
Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800<br />
Renteutgifter nye lån 0 0 0<br />
Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000<br />
Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600<br />
Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500<br />
Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0<br />
Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900<br />
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900<br />
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093<br />
Til driftsrammer:<br />
Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381<br />
Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593<br />
Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638<br />
<strong>Økonomi</strong>stab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310<br />
Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999<br />
Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990<br />
Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523<br />
Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934<br />
Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683<br />
Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426<br />
Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759<br />
Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533<br />
Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293<br />
Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237<br />
Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467<br />
Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404<br />
Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301<br />
Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346<br />
FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416
Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779<br />
Disposisjoner:<br />
Inndekning meirforbruk (ROBEK) -4323 -9 000 -8 400<br />
Avsetning til disposisjonsfond -6 317 -6 449<br />
Avsetning til bundne fond (utg). -6865 -6 865 -6 865 -6 865 -6 865<br />
Avsetning til likviditetsreserven<br />
Bruk av fond<br />
Overføring investeringsbudsjett (momskomp)<br />
Netto disposisjoner -11 188 -15 865 -15 265 -13 182 -13 314<br />
Balanse 0 0 0 0 0<br />
1. 11 Endringar i talmaterialet etter utleggingsvedtaket til formannskapet sak 104/14;<br />
Overføring til <strong>Årdal</strong> Utvikling;<br />
I møte 09.12.14 tilrår styret i <strong>Årdal</strong> Utvikling å auke overføringen frå <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> med kr 500.000,- for <strong>2015</strong>. Dette vert dekka inn ved å nytte<br />
næringsfondet. Bakgrunnen er å få realisert omstillingsprosjektet.<br />
<strong>Budsjett</strong>ramme fritidstiltak;<br />
Funksjonen 38591 arrangement (bl.a. UKM) vert auka med kr 81.000,-. Dette<br />
kan dekkast inn innafor den totale budsjettråma fordi medlemskontingenten til<br />
S<strong>og</strong>n Regionråd er vorte korrigert frå 2014 -<strong>2015</strong> (reduksjon på kr 81.000,-).<br />
Tilleggsvedtak i <strong>kommune</strong>styret som skal innarbeidast;<br />
Vurdere om det finst fleire eigedomsskatteobjekt knytt til kraft- <strong>og</strong> industrianlegg,<br />
jamfør dom i sak mellom Gildeskål <strong>kommune</strong>/LVK <strong>og</strong> Salten Kraft av 1. desember<br />
2014.<br />
s. 31 i budsjettdokumentet<br />
Endre opningstidene på Folkebiblioteket, slik at <strong>kommune</strong>n i auka grad kan tilby<br />
kveldsopent <strong>og</strong> laurdagsope på biblioteket.<br />
s. 33 i budsjettdokumentet<br />
Endre opningstidene i symjehallen, slik at <strong>kommune</strong>n kan tilby laurdagsope i<br />
symjehallen.<br />
Ole Vidar Øren, H, ber om at følgjande tekst vert protokollført i møteboka;<br />
Kravet i <strong>kommune</strong>lova om at årsbudsjettet skal vere realistisk, er etter Høgre sitt syn ikkje<br />
oppfylt, då det er openbert urimeleg å forvente at eit stillingsnedtak på 22 årsverk kan bli<br />
gjennomført med full årsverknad i <strong>2015</strong>, noko som er naudsynt for å realisere ei<br />
underdekking på kr 10,8 mill. Manglande inndekking, etter Høgre sitt syn om lag halve<br />
beløpet (5 mil.), må difor kompenserast med nedtak i øvrig drift snarast på nyåret <strong>2015</strong>.<br />
Vedlegg<br />
Dok.dato Tittel Grad Dok.ID
27.11.2014 <strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong>, <strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> -<br />
188609<br />
<strong>2018</strong> (L)(186105_9_P)<br />
23.10.2014 Prisar, satsar <strong>og</strong> gebyr 186283<br />
05.12.2014 Bustadprisar<strong>2015</strong> 189106<br />
10.12.2014 Uttale frå rådet for funksjonshemma til budsjett<br />
189292<br />
<strong>2015</strong> - <strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
11.12.2014 Uttale frå eldrerådet til <strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> <strong>Økonomi</strong> <strong>og</strong><br />
189366<br />
<strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong>.docx<br />
17.12.2014 Innspel HTV - budsjett <strong>2015</strong> 189731
ACOS 14/423/-43<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong><br />
<strong>Økonomi</strong>- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong> <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
Vedteke Ksak 081/14
Innhald<br />
Lovgrunnlaget .......................................................................................................................................... 4<br />
<strong>Økonomi</strong>- <strong>og</strong> finansreglement ................................................................................................................ 5<br />
<strong>Økonomi</strong>reglementet ...................................................................................................................... 5<br />
Finansreglementet .......................................................................................................................... 5<br />
Samandrag ............................................................................................................................................... 5<br />
Folketalsutviklinga ........................................................................................................................... 5<br />
Den økonomiske stoda .................................................................................................................... 6<br />
Netto lånegjeld pr. innbyggar .......................................................................................................... 7<br />
Oversyn på fond .............................................................................................................................. 7<br />
Korrigerte brutto dr. utg. samanlikna med K12 .............................................................................. 8<br />
<strong>Økonomi</strong>sk opplegg <strong>2015</strong> ........................................................................................................................ 9<br />
Forklaring på endringar frå 2014-<strong>2015</strong> finansinntekter-/utgifter ................................................... 9<br />
Driftsoversyn ................................................................................................................................. 10<br />
Tiltak for å oppnå budsjettbalanse ................................................................................................ 11<br />
<strong>Budsjett</strong>grunnlag ................................................................................................................................... 13<br />
Netto driftsbudsjett <strong>2015</strong> fordelt på ansvarsområda ................................................................... 13<br />
Lønsbudsjett <strong>2015</strong> ......................................................................................................................... 13<br />
Netto driftsutgifter – utvikling 2011 – <strong>2015</strong> .................................................................................. 14<br />
Netto finansinntekter – utvikling 2011 – <strong>2015</strong>.............................................................................. 14<br />
Investeringsoversikt <strong>2015</strong> – <strong>2018</strong>.................................................................................................. 15<br />
Tenesteomtale....................................................................................................................................... 15<br />
Personalarbeid, likestilling, IA-arbeid, rekruttering-/kompetanseutvikling.................................. 15<br />
Personalarbeidet ........................................................................................................................... 15<br />
Likestillingsarbeidet ....................................................................................................................... 15<br />
IA-verksemd................................................................................................................................... 17<br />
Rekruttering <strong>og</strong> kompetanseutvikling ........................................................................................... 18<br />
Sekretariatet for folkevalde (Ansvar 101) ............................................................................................ 19<br />
Overordna leiing (Ansvar 111) .............................................................................................................. 19<br />
Personalstab <strong>og</strong> fellesutgifter, <strong>Økonomi</strong>stab, Støttestab (Ansvar 112, 113, 114) ................................ 20<br />
Utvikling (Ansvar 115) ........................................................................................................................... 21<br />
Grunnskular <strong>og</strong> vaksenopplæring (Ansvar 121 – 122) .......................................................................... 21<br />
Vaksenopplæringa ................................................................................................................................. 23<br />
Barnehagar <strong>og</strong> styrka barnehagetilbod (Ansvar 123) ........................................................................... 24<br />
Eldreomsorg (Ansvar 131) ..................................................................................................................... 25<br />
Spesialomsorg (Ansvar 133) .................................................................................................................. 26<br />
2
NAV (Ansvar 135) .................................................................................................................................. 27<br />
PPT, helsetenester <strong>og</strong> barnevern (Ansvar 136) ..................................................................................... 27<br />
Barnevern ...................................................................................................................................... 28<br />
PPT ................................................................................................................................................. 28<br />
Legekontora ................................................................................................................................... 29<br />
Fysio-/ergoterapi ........................................................................................................................... 30<br />
Kultur <strong>og</strong> fritidstilbod (Ansvar 150 <strong>og</strong> 151) ........................................................................................... 30<br />
Musikk <strong>og</strong> kulturskulen; ................................................................................................................ 31<br />
Folkebibliotek; ............................................................................................................................... 31<br />
Fritidstiltak <strong>og</strong> kino ........................................................................................................................ 32<br />
Tekniske tenester (Ansvar 161, 162 <strong>og</strong> 171) ......................................................................................... 32<br />
Obligatoriske tabellar <strong>og</strong> oversikter ...................................................................................................... 34<br />
Driftsrekneskap –økonomisk oversyn ........................................................................................... 34<br />
Driftsrekneskap ............................................................................................................................. 35<br />
<strong>Budsjett</strong>skjema 1 b – driftsbudsjett .............................................................................................. 37<br />
Handlingsplan vatn, avlaup <strong>og</strong> renovasjon <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> ......................................................................... 40<br />
Handlingsplan avlaup <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> .................................................................................................. 40<br />
Handlingsplan vassforsyning <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> ....................................................................................... 41<br />
Handlingsplan renovasjon <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> ........................................................................................... 42<br />
Investeringsbudsjett budsjettskjema 2a <strong>og</strong> 2b ..................................................................................... 43<br />
3
LOVGRUNNLAGET<br />
Lovgrunnlaget for økonomiplan <strong>og</strong> årsbudsjett er å finne i Lov om <strong>kommune</strong>r <strong>og</strong> fylkes<strong>kommune</strong>r §§ 45-47;<br />
§ 44 <strong>Økonomi</strong>plan<br />
1. Kommunestyret <strong>og</strong> fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.<br />
2. <strong>Økonomi</strong>planen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.<br />
3. <strong>Økonomi</strong>planen skal omfatte hele <strong>kommune</strong>ns eller fylkes<strong>kommune</strong>ns virksomhet <strong>og</strong> gi en realistisk oversikt<br />
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter <strong>og</strong> prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp<br />
på en oversiktlig måte.<br />
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter <strong>og</strong><br />
oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.<br />
5. Planer som omfatter avgrensede deler av <strong>kommune</strong>ns eller fylkes<strong>kommune</strong>ns virksomhet, skal integreres i<br />
økonomiplanleggingen <strong>og</strong> bruken av midler innarbeides i planen.<br />
6. Kommunestyret <strong>og</strong> fylkestinget vedtar selv økonomiplanen <strong>og</strong> endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag<br />
av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling<br />
som nevnt.<br />
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn<br />
minst 14 dager før den behandles i <strong>kommune</strong>styret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling<br />
som gjelder endringer i økonomiplanen.<br />
8. <strong>Økonomi</strong>planen <strong>og</strong> endringer i denne oversendes departementet til orientering<br />
§ 45 Årsbudsjettet<br />
1. Kommunestyret <strong>og</strong> fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.<br />
2. Kommunestyret <strong>og</strong> fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet <strong>og</strong> endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av<br />
innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som<br />
nevnt.<br />
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn<br />
minst 14 dager før den behandles i <strong>kommune</strong>styret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling<br />
som gjelder endringer i årsbudsjettet.<br />
4. Kommunestyrets <strong>og</strong> fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets <strong>og</strong> fylkesutvalgets<br />
saksdokumenter, sendes departementet til orientering<br />
§ 46 Årsbudsjettets innhold.<br />
1. Årsbudsjettet er en bindende plan for <strong>kommune</strong>ns eller fylkes<strong>kommune</strong>ns midler <strong>og</strong> anvendelsen av disse i<br />
budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om<br />
budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som <strong>kommune</strong>n eller fylkes<strong>kommune</strong>n er<br />
rettslig forpliktet til å foreta.<br />
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele <strong>kommune</strong>ns eller fylkes<strong>kommune</strong>ns virksomhet.<br />
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter <strong>og</strong> utgifter som <strong>kommune</strong>n<br />
eller fylkes<strong>kommune</strong>n kan forvente i budsjettåret.<br />
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer,<br />
samt de målsettinger <strong>og</strong> premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.<br />
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel <strong>og</strong> en investeringsdel.<br />
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag <strong>og</strong> nødvendige<br />
avsetninger.<br />
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.<br />
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet <strong>og</strong> innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det<br />
stilles krav om oversikter over inntekter <strong>og</strong> utgifter for <strong>kommune</strong>ns eller fylkes<strong>kommune</strong>ns samlede virksomhet<br />
§ 47 Årsbudsjettets bindende virkning.<br />
1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende For underordnede organer. Dette<br />
gjelder ikkje for utbetalinger <strong>kommune</strong>n eller fylkes<strong>kommune</strong>n er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1<br />
tredje punktum.<br />
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter <strong>og</strong> utgifter som årsbudsjettet<br />
bygger på, skal administrasjonssjefen, <strong>kommune</strong>rådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til<br />
<strong>kommune</strong>styret eller fylkestinget.<br />
3. Får <strong>kommune</strong>styret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i<br />
budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i<br />
inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.<br />
4
ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT<br />
<strong>Økonomi</strong>reglementet<br />
Reglementet beskriv <strong>kommune</strong>n sitt økonomi <strong>og</strong> rekneskapssystem, <strong>og</strong> skal medverka til ei<br />
effektiv <strong>og</strong> forsvarleg økonomiforvaltning, økonomistyring, <strong>og</strong> skal gje dei folkevalde eit<br />
tilfredsstillande grunnlag for avgjerder, samt å dokumentere viktige økonomirutinar.<br />
Finansreglementet<br />
Reglementet gjev rammer <strong>og</strong> retningslinjer for <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> si finansforvaltning.<br />
Reglementet gjev eit samla oversyn på dei rammer <strong>og</strong> avgrensningar som gjeld, samt<br />
underliggande fullmakter/ instruksar/rutinar som er heimla i reglementet.<br />
SAMANDRAG<br />
Folketalsutviklinga<br />
Tabell 1 - Folketal <strong>og</strong> alderssamansetting pr. 01.01.14<br />
I alt Alder<br />
0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-89 90-><br />
Menn 2850 23 145 194 117 161 854 906 308 121 21<br />
Kvinner 2646 19 133 186 82 137 721 770 366 181 51<br />
Totalt 5496 42 278 380 199 298 1575 1676 674 302 72<br />
(Kjelde SSB)<br />
Tabell 2 - Folketalsutvikling 2010-2014<br />
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014<br />
Folketal<br />
5634 5601 5572 5521 5496<br />
(Kjelde SSB)<br />
Etter ein auke i 2010 syner folketalsutviklinga no ein dramatisk nedgang. Sidan 1.1.2010 er<br />
det ein nedgang i folketalet på 138 personar i <strong>kommune</strong>n. Folketal <strong>og</strong> alderssamansetjing er<br />
faktorar som påverkar rammeoverføring frå staten gjennom inntektssystemet.<br />
5
Tabell 3 – Pr<strong>og</strong>nose for folketalsutvikling (Lav nasjonal vekst)<br />
Folketal<br />
Aldersgruppe 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Menn 0 år 23 24 22 22 21<br />
1-5 år 145 138 143 135 125<br />
6-12 år 194 194 179 189 196<br />
13-15 år 117 102 93 78 74<br />
16-19 år 161 166 164 156 146<br />
20-66 år 1760 1762 1759 1755 1757<br />
67-79 år 308 314 329 343 343<br />
80-89 år 121 117 113 111 113<br />
90 år eller eldre 21 18 23 23 23<br />
Sum menn 2850 2835 2825 2812 2798<br />
Kvinner 0 år 19 23 22 21 20<br />
(Kjelde SSB)<br />
1-5 år 133 128 131 123 117<br />
6-12 år 186 178 176 174 177<br />
13-15 år 82 92 81 80 72<br />
16-19 år 137 116 120 116 114<br />
20-66 år 1491 1485 1464 1453 1435<br />
67-79 år 366 360 360 354 362<br />
80-89 år 181 184 181 185 190<br />
90 år eller eldre 51 52 54 48 44<br />
Sum kvinner 2646 2618 2589 2554 2531<br />
Sum totalt 5496 5453 5414 5366 5329<br />
Den økonomiske stoda<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> vart innmeldt i Robek 23. mai 2013, med heimel i Kommunelova § 60 nr.1 d.<br />
Med grunnlag i revidert budsjett 2013 (K-sak 045/13) utvida Fylkesmannen registreringa i<br />
ROBEK til <strong>og</strong> å omfatta § 60 nr. 1 b <strong>og</strong> c.<br />
I brev frå Fylkesmannen datert 5.7.2013 står fylgjande;<br />
Vedtaket vert no utvida til <strong>og</strong> å gjelde med heimel i Kommunelova § 60 nr. 1, b <strong>og</strong> c, som<br />
viser til at økonomiplanen er vedteken med ubalanse i 2014 <strong>og</strong> <strong>2015</strong>, <strong>og</strong> at det<br />
rekneskapsmessige meirforbruket er vedteke dekka inn utover påfølgjande budsjettår.<br />
Fylkesmannen ber no om at <strong>kommune</strong>n set i gang arbeidet med å få på plass ny balansert<br />
økonomiplan for perioden 2014 – 2017, der meirforbruk frå 2011 skal vere dekka inn<br />
innan år <strong>2015</strong>, <strong>og</strong> meirforbruk frå 2012 skal vere dekka inn innan år 2016. Dette arbeidet<br />
må vere ferdig innan 31.12.2013.<br />
Handlingsrommet til <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> vert utfordra gjennom strammare rammevilkår. Frå<br />
budsjett 2014 til budsjett <strong>2015</strong> er dei frie inntektene redusert med om lag kr. 7,3 mill.<br />
(inklusive avsetningar). Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue vert utfordra i høve negativ<br />
folketalsutvikling.<br />
Når rammevilkåra (dei frie inntektene) ikkje dekker det behovet ein har til å drifte <strong>kommune</strong>n,<br />
må det iverksettast omfattande tiltak for å kunne redusera netto driftsutgifter. <strong>Budsjett</strong>et for<br />
6
<strong>2015</strong> er sett opp i balanse, men dei tiltaka som ligg i budsjettet krev handlekraft <strong>og</strong> vilje til<br />
endring.<br />
I økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en vert det ikkje sett av midlar til investeringar som inneber<br />
lånefinansiering. Det vert lagt fram eige sak på overføringar frå budsjettåret 2014 til <strong>2015</strong><br />
knytt til investeringsbudsjett på prosjekt som ikkje er sluttført.<br />
Lånefinansiering til felles legesenter i <strong>Årdal</strong>, lokalisert til helsehuset i Øvre <strong>Årdal</strong> er vedteke<br />
med delfinansiering på låneopptak, <strong>og</strong> prosjektet skal ferdigstillast i <strong>2015</strong>.<br />
Netto lånegjeld pr. innbyggar<br />
(Kjelde: KOSTRA)<br />
<strong>Årdal</strong> Kr 74.800<br />
Gj. Snitt Kostragruppe 12 Kr 63.554<br />
Gj. Snitt S<strong>og</strong>n <strong>og</strong> Fjordane Kr 62.051<br />
Gj. Snitt Landet utan Oslo Kr 46.985<br />
Lånegjeld pr innbyggar<br />
Pr. 31.12.13<br />
Tabellen ovanfor syner netto lånegjeld i kroner pr. innbyggar pr. 31.10.2013. Netto lånegjeld<br />
er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelsar) fråtrekt totale utlån <strong>og</strong><br />
ubrukte lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån <strong>og</strong> ansvarlege lån (utlån av eigne<br />
midlar). Indikatoren omfattar utlån dersom mottekne avdrag vert inntektsførte i<br />
investeringsrekneskapet, i tillegg til innlån som skal bokførast i driftsrekneskapet.<br />
Som tabellen syner, ligg <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> kr 11.246,- pr. innbyggar høgare i netto lånegjeld<br />
enn K12.<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> har ei lånegjeld på 74.800,- kr pr.innbyggjar, medan gjennomsnittet for alle<br />
kommunar er på kr 46.985,- pr. innbyggjar.<br />
Oversyn på fond<br />
OVERSYN FOND PR 31.10.2014<br />
31.12.2013 31.10.2014<br />
Jordfondet 320 713 324 996<br />
Bygdetun i <strong>Årdal</strong> 290 270 295 721<br />
<strong>Årdal</strong> sjukeheim 22 307 26 416<br />
Næringsfond (kraftfond) 9 878 418 9 519 924<br />
Energi <strong>og</strong> Klimafond 496 464 353 013<br />
Coop Vest SA 268 649 0<br />
Viltfond 251 256 234 829<br />
Fiskefond 2 748 112 2 584 002<br />
Heimfallsmidlar 3 989 247 1 718 064<br />
Fiske, vilt <strong>og</strong> friluftsliv 688 638 747 317<br />
VAR (vatn, avløp, renovasjon) 8 664 418 8 780 169<br />
Tilfluktsrom 1 423 678 1 442 756<br />
Ubunde kapitalfond 14 135 812 19 939 614<br />
Disposisjonsfond 95 858 95 858<br />
Sum fond 43 273 840 46 062 679<br />
7
Korrigerte brutto dr. utg. samanlikna med K12<br />
År <strong>Årdal</strong> K12<br />
Avvik K12 –<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
2006 56951 49821 -7130<br />
2007 57465 53576 -3889<br />
2008 60681 57792 -2889<br />
2009 64874 62860 -2014<br />
2010 69455 63650 -5805<br />
2011 75986 68980 -7006<br />
2012 77797 69347 -8450<br />
2013 77548 71829 -5719<br />
(Kjelde: KOSTRA)<br />
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. innbyggjar er driftsutgiftene til <strong>kommune</strong>n sin<br />
eigen tenesteproduksjon inkludert avskrivingar.<br />
Tabellen ovanfor syner korrigerte brutto driftsutgifter pr. innbyggjar for <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
samanlikna med K 12 i ein 8-års periode.<br />
I 2006 var avstanden mellom <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>og</strong> K 12 på kr 7.130,- pr. innbyggjar. I åra frå<br />
2006 t.o.m. 2009 vart avstanden sterkt redusert.<br />
Frå 2010 til 2012 syner kostratala at avstanden til K12 auka monaleg. Kostratala for 2013<br />
syner at avstanden til K12-nivået har vorte redusert med kr 2.731,- pr. innbyggar frå 2012 til<br />
2013.<br />
Med grunnlag i 2013 tala i Kostra er korrigerte brutto dr. utg. pr. innbyggar kr 5.719,- pr.<br />
innbyggar.<br />
8
ØKONOMISK OPPLEGG <strong>2015</strong><br />
Forklaring på endringar frå 2014-<strong>2015</strong> finansinntekter-/utgifter<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG<br />
10911 PENSJONSINNSKOT - KOMM. TILSETTE -1117000 0 -1117000<br />
15012 RENTER FORMIDLINGSLÅN 275000 275000 0<br />
15019 RENTER PÅ ANDRE LÅN 12433000 12838000 -405000<br />
15030 MORARENTER/OMKOSTNINGAR 428000 0 428000<br />
15119 AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN 18100000 18550000 -450000<br />
15300 DEKN. TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIG MEIRFORBRUK 4323000 9000000 -4677000<br />
15510 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 6865000 6865000 0<br />
Sum utgifter 41307000 47528000 -6221000<br />
17015 STATSTILSKOT ASYLMOTTAK -1576000 0 -1576000<br />
17290 MOMSKOMPENSASJON DRIFT -10608000 -10000000 -608000<br />
18010 RAMMETILSKOT -130795000 -129367000 -1428000<br />
18100 INTEGRERINGSTILSKOT FLYKTNINGAR -50000 0 -50000<br />
18102 REFUSJON OMSORGSBUSTADER -1723000 -1700000 -23000<br />
18103 RENTEKOMPENSASJON SKULEANLEGG -185000 -166000 -19000<br />
18119 ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR 0 -1576000 1576000<br />
18710 SKATTEINNTEKTER -126427000 -127333000 906000<br />
18740 EIGEDOMSSKATT - VERK OG BRUK -58500000 -61050000 2550000<br />
18750 EIGEDOMSSKATT - ANNA FAST EIGEDOM -14250000 -14250000 0<br />
18770 NATURRESSURSSKATT -20000000 -20000000 0<br />
18771 KONSESJONSAVGIFT -5300000 -5300000 0<br />
19011 RENTEINNTEKTER - DRIFTSMIDLAR BANK -1350000 -1350000 0<br />
19012 RENTEINNTEKTER - FONDSMIDLAR -1500000 -1000000 -500000<br />
19013 RENTEINNTEKTER - ANDRE -350000 -350000 0<br />
19021 RENTEINNTEKTER - FORMIDLINGSLÅN -255000 -255000 0<br />
19025 RENTEINNTEKTER - BUSTADSTØNADSLÅN -45000 -45000 0<br />
19050 UTBYTTE FRÅ SELSKAP -12000000 -10000000 -2000000<br />
19214 MOTTEKNE AVDRAG - NÆRINGSFONDSLÅN -565000 -565000 0<br />
Sum inntekter -385479000 -384307000 -1172000<br />
Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG -344172000 -336779000 -7393000<br />
T O T A L T -344172000 -336779000 -7393000<br />
Netto finansinntekter (inkl. avsetningar) vert redusert med kr 7.393.000- frå 2014 til <strong>2015</strong>.<br />
Som det kjem fram av tabellen ovanfor vert rammetilskotet redusert med kr 1.428.000,- <strong>og</strong><br />
skatt på inntekter <strong>og</strong> formue auka med kr 906.000,-, dvs. ein samla reduksjon på kr 522.000,-<br />
I budsjettet for <strong>2015</strong> er det teke utgangspunkt i KS sin pr<strong>og</strong>nosemodell med grunnlag i<br />
Statsbudsjettet for <strong>2015</strong>, ved berekning av rammetilskot <strong>og</strong> skatt på inntekt <strong>og</strong> formue.<br />
9
I modellen har rådmannen lagt til grunn ein skattevekst på 0,5%, <strong>og</strong> framskreven<br />
befolkningspr<strong>og</strong>nose i.h.h.t SSB.<br />
Når det gjeld eigedomsskatten har det vore ein krevjande prosess fram til i dag, etter at<br />
grunnlaget for utskriving vart vedteke for utskriving frå skatteåret 2012. Mottekne klager på<br />
skattetakstgrunnlaget har medført eit betydeleg arbeid for administrasjonen <strong>og</strong> innleigd<br />
ekstern kompetanse. Prosessane i desse klagesakene har pågått sidan 2012 <strong>og</strong> vart sluttførde i<br />
2014. Estimerte inntekter har vorte korrigerte i budsjettsamanheng både i 2013 <strong>og</strong> 2014. For<br />
budsjett <strong>2015</strong> <strong>og</strong> vidare i økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en legg ein til grunn<br />
skattetakstgrunnlaget slik det no ligg føre både for verk <strong>og</strong> bruk <strong>og</strong> anna fast eigedom.<br />
For <strong>2015</strong> er det budsjettert med inntekter frå eigedomsskatten på kr 75.300.000,-. Dette er ein<br />
auke på kr 2.550.000,- i høve revidert budsjett 2014. Hovudårsaka til dette er at <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> har fått auke eigedomsskatt på kraftanlegga.<br />
Det vert i økonomi- <strong>og</strong> <strong>handlingsplan</strong>en lagt opp til at <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> tek ut eit utbyte frå<br />
<strong>Årdal</strong> Energi på kr 10 mill. i <strong>2015</strong>.<br />
DRIFTSOVERSYN<br />
<strong>Økonomi</strong>plan <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
DRIFTSOVERSIKT<br />
Revidert Årsbudsj. <strong>Økonomi</strong>plan<br />
(Tall i 1000 kr) 2014 <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 146 427 147 333 146 566 146 566 146 566<br />
Rammetilskudd 130 795 129 367 129 575 129 575 129 577<br />
Eiendomsskatt 72 750 75 300 75 300 75 300 75 300<br />
Momskompensasjon drift 10 608 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Momskompensasjon investering<br />
Konsesjonsavgift 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300<br />
Rentekompensasjon eldreomsorg 1 723 1 700 1 650 1 600 1 550<br />
Rentekompensasjon skole 185 166 140 120 100<br />
Andre statlige overføringer 1 626 1 576 1 600 1 600 1 600<br />
Premieavvik årets 1 117 0 0 0 0<br />
SUM FRIE INNTEKTER 370 531 370 742 370 131 370 061 369 993<br />
Renteinntekter 3 500 3 000 3 013 2 800 2 800<br />
Utbytte 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000<br />
Renteutgifter eksisterende lån -13 136 -13 113 -13 200 -13 000 -12 800<br />
Renteutgifter nye lån 0 0 0<br />
Netto renteutgifter/-inntekter 2 364 -113 -187 -2 200 -2 000<br />
Mottatte avdrag på lån 565 565 600 600 600<br />
Avdragsutgifter eksisterende lån -18 100 -18 550 -18 500 -18 500 -18 500<br />
Avdragsutgifter - nye lån 0 0 0 0<br />
Netto avdragsutgifter -17 535 -17 985 -17 900 -17 900 -17 900<br />
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -15 171 -18 098 -18 087 -20 100 -19 900<br />
10
TIL FORDELING 355 360 352 644 352 044 349 961 350 093<br />
Til driftsrammer:<br />
Sekr.folkevald 101 3 696 3 381 3 381 3 381 3 381<br />
Adm.leiing 111 14 816 13 593 13 593 13 593 13 593<br />
Personalstab & fellesutg. 112 7 306 6 638 6 638 6 638 6 638<br />
<strong>Økonomi</strong>stab 113 4 806 4 310 4 310 4 310 4 310<br />
Støttestab 114 3 296 2 999 2 999 2 999 2 999<br />
Utvikling 115 4 005 3 990 3 990 3 990 3 990<br />
Tangen Skule 121 24 276 23 523 23 523 23 523 23 523<br />
Farnes Skule 122 35 844 35 934 35 934 35 934 35 934<br />
Barnehagar 123 30 995 30 683 30 683 30 683 30 683<br />
Vaksenopplæring 124 -5 156 -2 426 -2 426 -2 426 -2 426<br />
Eldreomsorg 131 89 603 86 759 86 759 86 759 86 759<br />
Spesialomsorg 133 57 412 58 533 58 533 58 533 58 533<br />
Sosialtenester 135 5 688 8 293 8 293 8 293 8 293<br />
Helse 136 30 864 26 237 26 237 26 237 26 237<br />
Fritidstiltak 150 3 221 2 467 2 467 2 467 2 467<br />
Kultur 151 2 390 2 404 2 404 2 404 2 404<br />
Komm.tekn. Forr.drift 161 -7 003 -7 301 -7 301 -7 301 -7 301<br />
Kommunalteknikk 162 11 028 11 346 11 346 11 346 11 346<br />
FDV 171 27 085 25 416 25 416 25 416 25 416<br />
Sum fordelt til driftsrammer 344 172 336 779 336 779 336 779 336 779<br />
Disposisjoner:<br />
Inndekning meirforbruk (ROBEK) -4323 -9 000 -8 400<br />
Avsetning til disposisjonsfond -6 317 -6 449<br />
Avsetning til bundne fond (utg). -6865 -6 865 -6 865 -6 865 -6 865<br />
Avsetning til likviditetsreserven<br />
Bruk av fond<br />
Overføring investeringsbudsjett<br />
(momskomp)<br />
Netto disposisjoner -11 188 -15 865 -15 265 -13 182 -13 314<br />
Balanse 0 0 0 0 0<br />
Tiltak for å oppnå budsjettbalanse<br />
Med grunnlag i den økonomiske situasjonen til <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>, har det vore eit særs<br />
krevjande arbeid med å kunne legge fram eit budsjett for <strong>2015</strong> i balanse.<br />
Det fyrste grunnlaget synte ein underbalanse på om lag kr 32 mill.. Talmaterialet har etter<br />
dette fyrste utkastet vorte endra i nært samarbeid med tenesteområda for å få eit best m<strong>og</strong>leg<br />
realistisk budsjett. Og ein viser i denne samanheng til det detaljerte budsjettet for <strong>2015</strong>.<br />
Framlegget til statsbudsjettet for <strong>2015</strong> <strong>og</strong> endra grunnlag for utskriving av eigedomsskatt på<br />
kraftanlegg m.m., gav <strong>og</strong>så nokre korrigeringar i talmaterialet.<br />
For å oppnå budsjettbalanse handlar det alt vesentleg om å redusera netto driftsutgifter.<br />
11
Med grunnlag i føreståande pensjonsavgangar, vakante stillingar <strong>og</strong> strukturendringar er det<br />
for <strong>2015</strong> lagt inn eit varig nedtak på om lag 18 årsverk. Dette er innarbeida i talmaterialet, <strong>og</strong><br />
gjeld fylgjande;<br />
Merkantile stillingar (stabane) 3,9 årsverk<br />
Lærarar Farnes-/Tangen skule, vaksenoppl. 2,76 årsverk<br />
Assistentar Farnes-/Tangen skule 2,30 årsverk<br />
Sosialkontoret/NAV 0,5 årsverk<br />
Reinhaldarar 2,52 årsverk<br />
Strukturendring AD-bustad 6,0 årsverk<br />
Med grunnlag i tidspunkt for iverksetting av pensjonsavgangar m.m. er effekten for <strong>2015</strong> lagt<br />
inn med ein reduksjon av lønsutgiftene på om lag kr 4,2 mill. (eks. pensjon/arb.avg.)<br />
I tillegg er det lagt inn ein reduksjon på rammene til tenesteområda som inneber ytterlegare<br />
nedtak på 22 årsverk. Dette utgjer ein reduksjon på om lag kr 10,8 mill., <strong>og</strong> er fordelt etter %-<br />
vis andel av totale lønsutgifter i <strong>2015</strong>.<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> legg etter dette opp til ein reduksjon på om lag 40 årsverk i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>.<br />
Nedbemanning;<br />
Overordna leiing i dial<strong>og</strong> med leiarane av tenesteområda, tek stilling til kor i organisasjonen<br />
nedbemanning skal gjennomførast.<br />
Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av overordna leiing, leiar av personal <strong>og</strong><br />
hovedtillitsvald i Fagforbundet. Målet er å gjennomføre strukturelle grep <strong>og</strong> få i stand vilje til<br />
kulturelle endringar:<br />
a) Jamfør politiske føringar der lovpålagte tenester skal prioriterast<br />
b) Ta ned administrative kostnader jfr Hartmarkrapporten (ajourført) <strong>og</strong> Kostratal<br />
c) Redusere tal mellomleiarstillingar <strong>og</strong> vurdere omplassering til operative stillingar<br />
Prosjektgruppa skal arbeide med bemanningsplan, kompetansekrav, ta stilling til utlysing av<br />
ledige stillingar, etablere stillingsbank for overtallige, omplassering, oppseiing, <strong>og</strong> orientere<br />
dei tilsette om prosess, oppseiing, framdrift m.m. Prosjektgruppa sin framdriftsplan vert lagt<br />
fram for <strong>kommune</strong>styret 18.12.14.<br />
------------------<br />
Rådmannen la i møte med formannskapet 17.11.14 fram ulike tiltak for å oppnå<br />
budsjettbalanse. Desse tiltaka var innarbeida i ”underbalansen” på 7,4 mill. Formannskapet<br />
vurderte dei ulike tiltaka, <strong>og</strong> administrasjonen har lagt tiltak inn igjen (auka kostnad) som ein<br />
del av budsjett <strong>2015</strong> <strong>og</strong> det gir ein underbalanse på 10,8 mill.<br />
Eigenandel for brukarane i spesialomsorg OK kr 100 000,-<br />
Stenging av friluftsbassenget på <strong>Årdal</strong>stangen i <strong>2015</strong> OK kr 450 000,-<br />
Avvikle søskenmoderasjon i SFO NEI kr 309 000,-<br />
Reduksjon i driftstilskotet til kyrkja JA kr 100 000,-<br />
Avvikle leirskuleopphald (Tangen/Farnes skule) NEI kr 230 000,-<br />
Ikkje fritak for lag/organisasjonar på eigedomsskatt NEI kr 170 000,-<br />
Fjerne inntektsgraderinga i barnehagane NEI kr 100 000,-<br />
Fjerne moderasjon/rabattordningar i musikkskulen JA kr 241 000,-<br />
Støtte til ”politikameratane” NEI kr 45 000,-<br />
Støtte til idrettslag friluftsbassenget NEI kr 45 000,-<br />
Reduksjon asfaltering <strong>2015</strong> JA kr 750 000,-<br />
12
Reduksjon post ”til formannskapet sin disposisjon” JA kr 50 000,-<br />
Strukturendring eldreomsorg (AD-bustad) JA kr 1 650 000,- 1/2 års effekt<br />
Kutt utgifter knytt til informasjonsblad ”Nytt frå <strong>Årdal</strong>” JA kr 150 000,-<br />
Reduksjon overføring <strong>Årdal</strong> Energi kr 2 000 000,-<br />
Etter formannskapsmøtet 17.11.14 har administrasjonen i tillegg innarbeida fylgjande tiltak i<br />
budsjett <strong>2015</strong>;<br />
Refusjon til andre kommunar – asylantar Kr. 500.000,-<br />
Sal av bibliotektenester <strong>Årdal</strong> vgs. Kr. 65.000,-<br />
Sal av tenester Lærdal/Aurland – idrettskons. Kr. 140.000,-<br />
BUDSJETTGRUNNLAG<br />
Netto driftsbudsjett <strong>2015</strong> fordelt på ansvarsområda<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
101 SEKR. FOLKEVALDE 3696000 3381000 315000<br />
111 ADM. LEIING 14816000 13593000 1223000<br />
112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 7306000 6638000 668000<br />
113 ØKONOMISTAB 4806000 4310000 496000<br />
114 STØTTESTAB 3296000 2999000 297000<br />
115 UTVIKLING 4005000 3990000 15000<br />
121 TANGEN SKULE 24276000 23523000 753000<br />
122 FARNES SKULE 35844000 35934000 -90000<br />
123 BARNEHAGAR 30995000 30683000 312000<br />
124 VAKSENOPPLÆRING -5156000 -2426000 -2730000<br />
131 ELDREOMSORG 89603000 86759000 2844000<br />
133 SPESIALOMSORG 57412000 58533000 -1121000<br />
135 SOSIALTENESTER 5688000 8293000 -2605000<br />
136 HELSE 30864000 26237000 4627000<br />
150 FRITIDSTILTAK 3221000 2467000 754000<br />
151 KULTUR 2390000 2404000 -14000<br />
161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT -7003000 -7301000 298000<br />
162 KOMMUNALTEKNIKK 11028000 11346000 -318000<br />
171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 27085000 25416000 1669000<br />
T O T A L T 344172000 336779000 7393000<br />
Lønsbudsjett <strong>2015</strong><br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
101 SEKR. FOLKEVALDE 1650000 1615000 35000<br />
111 ADM. LEIING 5433000 5497000 -64000<br />
112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 5654000 4986000 668000<br />
113 ØKONOMISTAB 5577000 5081000 496000<br />
114 STØTTESTAB 3052000 2731000 321000<br />
13
115 UTVIKLING 1245000 1249000 -4000<br />
121 TANGEN SKULE 24073000 23432000 641000<br />
122 FARNES SKULE 34548000 34839000 -291000<br />
123 BARNEHAGAR 35973000 35284000 689000<br />
124 VAKSENOPPLÆRING 4690000 4770000 -80000<br />
131 ELDREOMSORG 93019000 90476000 2543000<br />
133 SPESIALOMSORG 61099000 64212000 -3113000<br />
135 SOSIALTENESTER 5824000 7094000 -1270000<br />
136 HELSE 20414000 20744000 -330000<br />
150 FRITIDSTILTAK 3959000 3447000 512000<br />
151 KULTUR 2032000 2209000 -177000<br />
161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT 7899000 7730000 169000<br />
162 KOMMUNALTEKNIKK 7106000 7207000 -101000<br />
171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 16170000 14965000 1205000<br />
T O T A L T 339417000 337568000 1849000<br />
Netto driftsutgifter – utvikling 2011 – <strong>2015</strong><br />
Regnskap Regnskap Regnskap <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong><br />
2011 2012 2013 2014 <strong>2015</strong><br />
Utgifter 410753466 437521225 431037107 479540000 469006000<br />
Inntekter -93218835 -89504442 -92931347 -135368000 -132227000<br />
T O T A L T 317534631 348016783 338105760 344172000 336779000<br />
Netto finansinntekter – utvikling 2011 – <strong>2015</strong><br />
Regnskap Regnskap Regnskap <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong><br />
2011 2012 2013 2014 <strong>2015</strong><br />
Utgifter 39612002 29722511 28471259 41307000 47528000<br />
Inntekter<br />
-<br />
327985240<br />
-<br />
354387873<br />
-<br />
359605535<br />
-<br />
385479000 -384307000<br />
T O T A L T<br />
-<br />
288373239<br />
-<br />
324665362<br />
-<br />
331134276<br />
-<br />
344172000 -336779000<br />
14
Investeringsoversikt <strong>2015</strong> – <strong>2018</strong><br />
Oversyn investeringar <strong>2015</strong> - <strong>2018</strong><br />
(1000 kr) <strong>Budsjett</strong> <strong>Økonomi</strong>plan<br />
Nr Prosjekt <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
vidareføring frå B2014:<br />
1 Prosjektmidlar IKT - telemedisin 200 0 0 0<br />
2 Felles Helsehus ØÅ/Helseteneste 13 400 0 0 0<br />
3 VAR - Seimsdalen reinseanlegg 1 300 0 0 0<br />
VAR - Geithus forbrenningsanlegg<br />
4 2014 900 0 0 0<br />
Sum 15 800 0 0 0<br />
17 Vatn (frå <strong>handlingsplan</strong>) 1 700 1 800 2 350 1 650<br />
18 Avløp (frå <strong>handlingsplan</strong>) 2 400 2 000 1 700 1 900<br />
19 Renovasjon (frå <strong>handlingsplan</strong>) 2 600 250 750 700<br />
Sum forretningsområde 6 700 4 050 4 800 4 250<br />
SUM INVESTERINGAR 22 500 4 050 4 800 4 250<br />
Det vert ikkje gjennomført investeringar som medfører låneopptak, utanom VAR-området. Kr<br />
6,7 mill. på VAR området vert lånefinansiert.<br />
TENESTEOMTALE<br />
Personalarbeid, likestilling, IA-arbeid, rekruttering-/kompetanseutvikling<br />
Utfordring – Omstilling/Nedbemanning<br />
Den økonomiske situasjonen til <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> påvirkar framleis personalarbeidet.<br />
Nedbemanning <strong>og</strong> omstilling er ein realitet. I den samanheng vil det vere viktig med god<br />
dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> samarbeid med tillitsvalde. Tilsette skal ivaretakast på ein god måte, samtidig vert<br />
det forventa at alle er bidragsytarar til gode tenesteleverandørar ut frå dei ressursane me har til<br />
rådvelde.<br />
Utfordringa vert å finna ein balanse mellom den daglege drifta <strong>og</strong> dei vanskelege prosessane<br />
som mange må gjennom. Det daglege personalarbeidet vert viktigare er noko sinne. Det må<br />
setjast fokus på å gjere tilsette, tillitsvalde <strong>og</strong> leiarar rusta til å takle omstillinga.<br />
Personalarbeidet<br />
Følgjande dokument er styrande for det kommunale personalarbeidet/personalpolitikken:<br />
Arbeidsgjevarpolitikk for <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
o Kompetanse <strong>og</strong> rekrutteringsplan for <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong><br />
o Lokal lønspolitikk<br />
o Seniorpolitiske retningsliner<br />
Systemhandbok HMT<br />
Handbok for tilsette<br />
Likestillingsarbeidet<br />
Ved utgangen av 2014 syner kjønnsfordelinga eit fleirtal av kvinner tilsett i kommunale<br />
stillingar. Det er totalt 567 fast tilsette pr. november 2014, av desse er 87 % kvinner, mot 79<br />
% på landsbasis (jfr. Kommunenes arbeidsgivermonitor 2014). Det må arbeidast med å få ein<br />
større andel av menn i kvinnedominerte yrker <strong>og</strong> omvendt.<br />
15
Gjennomsnittleg stillingsstorleik i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> er 84 %, for kvinner 84 % <strong>og</strong> for menn 87<br />
%. Landsgj.snittet i <strong>kommune</strong>sektoren er 78 %. Det er i størst grad kvinner som ynskjer<br />
høgare stillingsstorleik <strong>og</strong> spesielt innanfor omsorgstenestene. I eldreomsorg har<br />
stillingsstorleiken auka frå 70 % i 2007 til 77% i 2014. Arbeidet med ufrivillig deltid har hatt<br />
fokus <strong>og</strong> skal framleis ha det i tida framover, jfr. Kompetanse <strong>og</strong> rekrutteringsplan for <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong>. Det vil likevel bli ei utfordring nokre år framover med strammare økonomiske<br />
tider. Nedtak i eldreomsorg frå 1. juni 2013 resulterte i auka andel småstillingar knytt til<br />
helgearbeid.<br />
Prinsipp for lønsfastsetjing i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong>, jfr. Lokal lønspolitikk, er lik løn for likt arbeid<br />
uavhengig av kjønn <strong>og</strong> lik m<strong>og</strong>legheit for lønsutvikling for begge kjønn. Menn har i<br />
utgangspunktet ei høgare grunnløn enn kvinner i <strong>kommune</strong>n. Det kan ha ein samanheng med<br />
at menn i utgangspunktet har leiarstillingar på høgare nivå. Dei fleste leiarar på avd.leiarnivå<br />
er kvinner.<br />
Tal tilsette <strong>og</strong> stillingsstorleik<br />
Tal tilsette (heile <strong>kommune</strong>n) fordelt etter stillingsprosentar: (aktive stillingar)<br />
Stillingsprosentar Pr.1/1- Pr. 1/1- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/10- Pr.1/10- Pr. 1/10- Pr. 1/11-<br />
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
0-20 14 17 9 12 4 10 13 13<br />
20-40 45 27 16 17 20 20 12 14<br />
40-60 84 66 86 94 44 84 79 77<br />
60-80 88 100 107 99 93 104 112 103<br />
80-99 79 85 41 44 95 44 50 47<br />
Sum<br />
310 296 259 266 256 262 266 254<br />
deltidstilsette<br />
Sum<br />
258 315 343 337 354 341 309 313<br />
heiltidstilsette<br />
Totalt tilsette 568 611 602 603 610 603 575 567<br />
Kommuneorganisasjonen samanlikna med Omsorgstenestene som har vore eit spesielt satsningsområde dei siste<br />
åra, pr. 1/10:<br />
Område 2009 2010<br />
Del Heil Årsverk<br />
Gj.sn. Del-tid Heil-<br />
Års-<br />
Gj.sn.<br />
-tid -tid<br />
st% tid verk st%<br />
Heile<br />
259 343 513 85 % 266 337 505 83 %<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 90 62 124 77% 87 66 122 79%<br />
Spesialomsorg 71 27 74 75 % 79 25 78 75%<br />
Område 2011 2012 2013<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Heile 256 354 517 84% 262 341 500 82% 266 309 476 82%<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 85 66 121 80% 89 68 122 78% 89 66 120 77%<br />
Spesialomsorg 78 27 80,5 76% 77 25 78 76% 77 26 79 76%<br />
Område 2014<br />
Deltid<br />
Heiltid<br />
Årsverk<br />
Gj.sn.<br />
st%<br />
Heile<br />
254 313 479 84%<br />
<strong>kommune</strong>n<br />
Eldreomsorg 87 64 117 77%<br />
Spesialomsorg 73 27 77 77%<br />
16
KJØNNSFORDELING – UTVIKLING STILLINGSSTORLEIK<br />
År Totalt Omsorg Skule <strong>og</strong> barnehage<br />
Kvinner Gj.sn.<br />
st.%<br />
Menn Gj.sn.<br />
st. %<br />
Kvinner Gj.sn<br />
St %<br />
Menn Gj.sn.<br />
St. %<br />
Kvinner Gj.sn<br />
St.%<br />
Menn Gj.sn<br />
St.%<br />
2008 511 83% 90 88% 236 74% 8 79% 178 89% 27 87%<br />
2009 509 84% 93 86% 240 79% 10 76% 172 90% 21 95%<br />
2010 517 83% 86 87% 244 77% 13 79% 171 89% 19 97%<br />
2011 522 84% 88 86% 242 79% 13 79% 171 89% 19 97%<br />
2012 524 82% 79 85% 245 77% 12 81% 172 86% 18 96%<br />
2013 501 82% 74 84% 239 77% 16 86% 166 86% 18 98%<br />
2014 493 84% 74 87% 233 78% 15 82% 157 88% 18 96%<br />
Leiarstillingar<br />
År Totalt Kvinner Gj.sn. st% Menn Gj.sn. st.%<br />
2011 56 40 98% 16 100%<br />
2012 55 40 97% 15 100%<br />
2013 50 36 97% 14 100%<br />
2014 53 38 98% 15 100%<br />
KJØNNSFORDELING – UTVIKLING GRUNNLØN<br />
År<br />
Gj.sn. grunnløn totalt<br />
(Grunnløn justert/tal<br />
tilsette)<br />
Gj.sn.grunnløn<br />
Kvinner<br />
Gj.sn. grunnløn<br />
Menn<br />
Differanse<br />
2008 Kr. 282 224,- Kr. 273 200,- Kr. 334 912,- Kr. 70 579,-<br />
2009 Kr. 296 702,- Kr. 289 908,- Kr. 335 540,- Kr. 67 894,-<br />
2010 Kr. 310 894,- Kr. 304 606,- Kr. 349 141,- Kr. 103 490,-<br />
2011 Kr. 322 097,- Kr. 316 230,- Kr. 356 900,- Kr. 72 479,-<br />
2012 Kr. 335 604,- Kr. 328 788,- Kr. 380 635,- Kr. 61 762,-<br />
2013 Kr. 339 306,- Kr. 332 823,- Kr. 384 868,- Kr. 77 425,-<br />
2014 Kr. 359 763,- Kr. 353 453,- Kr. 401 796,- Kr. 65 306,-<br />
Leiarstillingar<br />
År Gj.sn. grunnløn totalt Gj.sn.grunnløn Kvinner Gj.sn. grunnløn Menn<br />
2008 Kr. 404 350,- Kr. 381 583,- Kr. 452 162,-<br />
2009 Kr. 427 348,- Kr. 405 848,- Kr. 473 742,-<br />
2010 Kr. 458 357,- Kr. 430 291,- Kr. 533 781,-<br />
2011 Kr. 484 733,- Kr. 462 521,- Kr. 535 000,-<br />
2012 Kr. 509 615,- Kr. 492 771,- Kr. 554 533,-<br />
2013 Kr. 519 505,- Kr. 499 432,- Kr. 576 857,-<br />
2014 Kr. 536 962,- Kr. 517 612,- Kr. 582 918,-<br />
IA-verksemd<br />
Systematikk rundt IA- arbeidet er godt innarbeidd i tenestene <strong>og</strong> det skal haldast kontinuerleg<br />
fokus på arbeidet. Årshjulet for personalarbeidet vert vedteke av arbeidsmiljøutvalet kvart år<br />
<strong>og</strong> skal vere eit hjelpemiddel til å systematisera <strong>og</strong> planlegga arbeidet utover heile året. Det<br />
vert lagt opp til samlingar med leiarar, tilsette, tillitsvalde <strong>og</strong> verneombod der IA er tema.<br />
Målsetjinga er å informera, utveksle erfaringar <strong>og</strong> auka kompetansen kring ulike tema som<br />
omfattar inkluderande arbeidsliv. Det er viktig å få organisasjonen til å sjå at IA er ein del av<br />
HMT-arbeidet i <strong>kommune</strong>n <strong>og</strong> at det i vesetleg grad omfattar heile arbeidsgjevarpolitikken.<br />
Spesielt viktig vert dette arbeidet no framover når me er i omstilling.<br />
Prosjekt retta direkte mot einskilde avdelingar med diverse utfordringar har vist seg å vere<br />
nyttig <strong>og</strong> hatt positiv effekt. Denne arbeidsforma vert vidareført.<br />
Nav arbeidslivssenter er ein viktig bidragsytar <strong>og</strong> samarbeidspart. Denne samhandlinga vert<br />
vidareført. Det same gjeld Bedriftshelse 1. Begge er involvert i arbeidet med å utarbeide<br />
aktivitetar i Årshjulet.<br />
17
Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv er forlenga fram til 31. desember <strong>2018</strong>.<br />
Sjukefråversutvikling<br />
Fråverstype 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Pr. 1/10<br />
Eigenmelding 0,9 1,0 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0<br />
(1-8 dagar)<br />
Sjukmelding 5,3 6,4 4,9 5,7 5,2 5,8 5,5 5,9 6,2 5,8<br />
Totalt sjukefråver 6,3 7,4 6,1 6,8 6,5 6,9 6,7 7,0 7,3 6,8<br />
Alderssamansetjing<br />
Gjennomsnittsalder på medarbeidarane i <strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> er 45,9. På landsbasis i<br />
<strong>kommune</strong>noreg er gj.sn. alder 44,8 år. Tal tilsette 58 år <strong>og</strong> over pr oktober 2014 <strong>og</strong> framover<br />
er:<br />
År Tal tilsette > 58<br />
år<br />
2014 101 *<br />
<strong>2015</strong> 114<br />
2016 128<br />
2017 143<br />
* 18 % av arbeidsstokken. Til samanlikning syner statistikken 12% på landsbasis.<br />
I 2014 er 31 av desse medarbeidarar innan omsorg, 30 innan undervisning <strong>og</strong> 21 innan administrasjon<br />
<strong>og</strong> merkantile stillingar. 41 tilsette er 62 år <strong>og</strong> eldre. Dette talet aukar til 60 i <strong>2015</strong> om alle held fram i<br />
arbeid.<br />
Rekruttering <strong>og</strong> kompetanseutvikling<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> sin Kompetanse- <strong>og</strong> rekrutteringsplan er styrande for korleis prioriteringane<br />
skal vere framover i tid. Denne skal reviderast for perioden <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong> <strong>og</strong> må ta omsyn til<br />
<strong>kommune</strong>n sin totale utfordring, både i høve økonomi <strong>og</strong> framtidig tenesteproduksjon. Me må<br />
arbeide for å beholde den ”rette” arbeidskrafta <strong>og</strong> samtidig vere attraktive i høve<br />
nyrekruttering. Dette er ei utfordring når ein samtidig skal redusere bemanninga.<br />
Alderssamansetjing i eigen organisasjon <strong>og</strong> utviklingstrekk i samfunnet tilseier at me framleis<br />
vil ha rekrutteringsutfordringar innanfor skule <strong>og</strong> omsorg. Ved revidering av kompetanse <strong>og</strong><br />
rekrutteringsplanen må me sjå på andre m<strong>og</strong>lege tiltak for rekruttering utover løn.<br />
Økomiske midlar til kompetanseheving er vesentleg redusert. Det same gjeld stipend <strong>og</strong><br />
kompensasjon for etter <strong>og</strong> vidareutdanning. Det må difor nøye vurderast korleis me nyttar<br />
desse midlane. Samtidig må me sjekke ut om me i større grad enn tidlegare kan dra nytte av<br />
sentrale ordningar som td OU midlar.<br />
Uavhengig av økonomiske utfordringar må me arbeide for å rekruttere <strong>og</strong> beholde relevant <strong>og</strong><br />
kompetent arbeidskraft. Ein må alltid tenke fornying av tenester <strong>og</strong> arbeidsform. Det handlar<br />
om å sjå <strong>og</strong> bruka tilsette sitt potensiale best m<strong>og</strong>eleg. Det må vera fokus på nærvær <strong>og</strong> andre<br />
tiltak som gjer at tilsette som brukar <strong>og</strong> utviklar sin kompetanse vert verande i jobben sin.<br />
God leiing er svært avgjerande for å lukkast. Det må difor arbeidast med å gjere leiarane gode<br />
<strong>og</strong> trygge i si leiarrolle.<br />
18
SEKRETARIATET FOR FOLKEVALDE (ANSVAR 101)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
2014 -<br />
<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE<br />
Utgifter 8891000 8576000 315000<br />
Inntekter -5195000 -5195000 0<br />
Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE 3696000 3381000 315000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Utgifter til <strong>kommune</strong>val <strong>2015</strong> +150.000<br />
Informasjonsbladet ”Nytt frå <strong>Årdal</strong>” vert ikkje produsert -150.000<br />
Advokattenester -100.000<br />
Disposisjon for formannskapet -50.000<br />
Overføring til S<strong>og</strong>n Regionråd -81.000<br />
OVERORDNA LEIING (ANSVAR 111)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 111 ADM. LEIING<br />
Utgifter 16720000 14297000 2423000<br />
Inntekter -1904000 -704000 -1200000<br />
Sum ansvar: 111 ADM. LEIING 14816000 13593000 1223000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Avgifter kurs <strong>og</strong> seminar (brannvern) -407.000<br />
Konsulent <strong>og</strong> advokatbistand -500.000<br />
Brannavtale Hydro -300.000<br />
Mobildekning Stedjetunnelen -1.200.000 -1.200.000<br />
Endringane får ikkje nokon konsekvens for drifta.<br />
19
PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER, ØKONOMISTAB, STØTTESTAB (ANSVAR<br />
112, 113, 114)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme Personalstab <strong>og</strong> fellesutg. (112)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER<br />
Utgifter 9238000 8570000 668000<br />
Inntekter -1932000 -1932000 0<br />
Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER 7306000 6638000 668000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,8 årsverk<br />
<strong>Budsjett</strong>råme <strong>Økonomi</strong>stab (113)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 113 ØKONOMISTAB<br />
Utgifter 5921000 5425000 496000<br />
Inntekter -1115000 -1115000 0<br />
Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB 4806000 4310000 496000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,7 årsverk<br />
<strong>Budsjett</strong>råme Støttestab (114)<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 114 STØTTESTAB<br />
Utgifter 3661000 3364000 297000<br />
Inntekter -365000 -365000 0<br />
Sum ansvar: 114 STØTTESTAB 3296000 2999000 297000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1,1 årsverk<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak for stabane<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Avlevering arkivmateriell til fylkesarkivet<br />
Informasjon <strong>og</strong> tenester til innbyggarane<br />
Vidareutvikle heimeside<br />
Utnytte elektroniske system på ein meir effektiv måte<br />
Struktur <strong>og</strong> oppgåvefordeling som fylgje av redusert bemanning<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer for stabane<br />
Forsvarleg drift vert oppretthalde<br />
Sentrale arbeidsoppgåver må prioriterast<br />
Utfordring knytt til sjukefråver <strong>og</strong> ferieavvikling<br />
20
UTVIKLING (ANSVAR 115)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 115 UTVIKLING<br />
Utgifter 4408000 4393000 15000<br />
Inntekter -403000 -403000 0<br />
Sum ansvar: 115 UTVIKLING 4005000 3990000 15000<br />
Ingen vesentlege endringar for <strong>2015</strong>.<br />
GRUNNSKULAR OG VAKSENOPPLÆRING (ANSVAR 121 – 122)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 121 TANGEN SKULE<br />
Utgifter 26065000 25312000 753000<br />
Inntekter -1789000 -1789000 0<br />
Sum ansvar: 121 TANGEN SKULE 24276000 23523000 753000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,96 årsverk lærar <strong>og</strong> 1,7 årsverk assistentar.<br />
(frå skuleåret <strong>2015</strong>/2016)<br />
Inntekter Utgifter<br />
”Frukt <strong>og</strong> grønt” -100.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
Tilpasse personal i høve til budsjett<br />
Dei ulike satsingsområda for skulen vil realistisk vere i lys av dei utfordringane som <strong>Årdal</strong><br />
<strong>kommune</strong> / Tangen skule har i tida framover, der aktivitetane må sjåast i samanheng med<br />
ressursane <strong>og</strong> lovkrav. Dette vil først <strong>og</strong> fremst seie at me må tilpasse personalsituasjonen i<br />
høve til det budsjettet ein vil få, men innafor lovkrava. Dette er førebels innan rimelege<br />
grenser for undervisninga generelt <strong>og</strong> noko av spesialundervisninga, men utfordringane er<br />
særleg store i høve til undervisning for nokre einskildelevar på skulen.<br />
Erstatte kompetanse<br />
Ei slik omstilling innan skulen vil få ei utfordring i høve til kompetanse, då mange truleg vil<br />
gå av grunna pensjon. Denne kompetansen må erstattast, <strong>og</strong> dersom ein gjer nedtak uten ny<br />
tilsetting, vil skulen komme i eit uføre. Det er såleis ei føremon at nedtaket i personal kan skje<br />
over tid. Skulen merkar likevel alt no at dette er ei utfordring.<br />
Spesialundervisning<br />
Dette er eit prioritert område for skulen, <strong>og</strong> ein må utfordre alle sidene av begrepet for å gjere<br />
nødvendige endringar. Det er generelt knytt opp store ressursar til spesialundervisning, <strong>og</strong> ein<br />
bør kunne spare mykje ved å gjere ting annleis enn no, <strong>og</strong> samstundes betre situasjonen for dei<br />
elevane det gjeld. Den største særskilde utfordringa som skulen har no, er knytt til dette.<br />
21
Arbeid med trivsel <strong>og</strong> tryggleik ( 9a )<br />
Dette er eit klart satsingsområde for skulen, <strong>og</strong> me tek sikte på å gjere gode endringar her,<br />
både i høve til førebygging <strong>og</strong> i arbeidet med rutiner.<br />
Framandspråklege elevar<br />
Dette er ei stor utfordring for skulen, <strong>og</strong> det er svært vanskeleg å finne ei stabil løysing på<br />
norskundervisninga, då elevane kjem <strong>og</strong> reiser på ulike tider av året.<br />
Klasseleiing <strong>og</strong> vurdering for læring<br />
Skulen har gjennomført eit prosjekt om klasseleiing <strong>og</strong> eit prosjekt om vurdering for læring<br />
dei siste åra ( saman med Farnes skule ), <strong>og</strong> skulen ser føre seg å halde fram med dette.<br />
Valfag<br />
Dette vart innført som nytt tiltak ved skulestart 2012 ( 8. klasse ), <strong>og</strong> det skal vidareførast slik<br />
at heile ungdomssteget vert inkludert i innan skuleåret 2014-15. Utfordringane for vår del vert<br />
å kunne tilby elevane spennande alternativ innan dei økonomiske rammene me har.<br />
Psykol<strong>og</strong>isk Førstehjelp i skulen<br />
Begge skulane deltok her i eit prosjekt som tok sikte på å betre tilhøva for elevar som treng<br />
hjelp til ulike ting i kvardagen. Skulen skal <strong>og</strong> delta i eit vidare prosjekt om dette i <strong>2015</strong>.<br />
Regionsamarbeid / prosjekt<br />
Begge skulane er knytt til ulike samarbeid <strong>og</strong> prosjekt på regions - <strong>og</strong> fylkesbasis. Stikkord<br />
her er “System for styrka læring”, satsinga på ungdomstrinnet ( 2013-17 ), nettverkssamlingar<br />
( ulike fag ), ståstadanalyse, IKT-planer, entreprenørskap o.a.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
Tangen skule gjorde store kutt i 2013, <strong>og</strong> rammene var tilsvarande for 2014, med ytterlegare<br />
kutt i <strong>2015</strong>. Dette vert nok ei utfordring for skulen, som ein må sjå i høve til korleis ein<br />
lykkast med satsingsområda tilpassing av personalet / erstatte kompetanse /<br />
spesialundervisning.<br />
Generelt sett er det rimeleg å tru at skulen vil greie desse utfordringane førebels, både med<br />
omsyn til den generelle undervisninga <strong>og</strong> deler av spesialundervisninga. Den mest akutte<br />
problemstillinga vert den daglege vikarsituasjonen, som pr. dato er vanskeleg <strong>og</strong> dyr, samt dei<br />
særleg store utfordringane som skulen har i høve til undervisning for nokre einskildelevar.<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 122 FARNES SKULE<br />
Utgifter 37936000 38026000 -90000<br />
Inntekter -2092000 -2092000 0<br />
Sum ansvar: 122 FARNES SKULE 35844000 35934000 -90000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 1 årsverk lærar <strong>og</strong> 0,6 årsverk assistent (frå<br />
skuleåret <strong>2015</strong>/2016)<br />
Inntekter Utgifter<br />
”Frukt <strong>og</strong> grønt” -150.000<br />
Fritt skulemateriale -50.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
Opplæringslova – seier noko om lovpålagte oppgåver skulen har, særleg med omsyn til<br />
tilpassa opplæring. Skulen arbeidar kvar dag for å etterleve det lova seier skulen har til<br />
oppgåve.<br />
22
Ulike elevar har mange ulike utfordringar, <strong>og</strong> nokre har større utfordringar enn andre – difor<br />
er deira rettar eksplisitt uttrykt i loven. Skulen jobbar målretta med spesialundervisninga, men<br />
utfordringar rundt eit mindretal av elevane er svært ressurskrevjande.<br />
Framandspråklege elever – ei utfordring som aukar i takt med talet på elevar med andre<br />
morsmål. Skulen må nytta fleire ressursar enn tidlegare.<br />
Andre satsingsområde : BTI (betre tverrfagleg innsats – eit pilotprosjekt der skulen har ei<br />
aktiv rolle), psykol<strong>og</strong>isk fyrstehjelp, kompetanseheving (interne kurs + vidareutdanning +<br />
nettverkskurs), vurdering/klasseleiing, ståstadanalyse, øvingsskule for HISF, nyrekruttering<br />
(erstatte pensjonsavgang).<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
Ingen vikar ledig på skule/SFO.<br />
Redusert tilbod til spesialundervisning.<br />
Skulen har eit aukande behov for timar til framandspråkleg undervisning.<br />
L<strong>og</strong>opedtenesta er på eit minimum i dag, denne tenesten vil bli ytterlegare redusert. Føre til<br />
klager frå foreldre.<br />
Praktisk/estetiske fag får uforsvarleg store grupper (særleg kunst <strong>og</strong> handverk <strong>og</strong><br />
kroppsøving).<br />
Fleire oppgåver vert lagt til stillingar som alt er fylt opp.<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>2015</strong> –Skulen har i tidlegare budsjettrunder denne hausten gjort eit nedtak på 120 %<br />
lærarstilling, samt eit nedtak på 60 % stilling på SFO i tillegg til eit generelt nedtak på kr 200<br />
000. Det generelle nedtaket gjeld frå 01.01.<strong>2015</strong>, medan nedtaket på stillingar er uttrykt<br />
gjeldane frå 01.08.<strong>2015</strong>.<br />
VAKSENOPPLÆRINGA<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING<br />
Utgifter 5084000 6204000 -1120000<br />
Inntekter<br />
-<br />
10240000 -8630000 -1610000<br />
Sum ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING -5156000 -2426000 -2730000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon (pensjonsavgang/AFP) 0,8 årsverk lektor<br />
Inntekter<br />
Statstilskot asylmottak +790.000<br />
Bruk av bundne driftsfond -2.400.000<br />
Utgifter<br />
23
BARNEHAGAR OG STYRKA BARNEHAGETILBOD (ANSVAR 123)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 123 BARNEHAGAR<br />
Utgifter 38576000 37582000 994000<br />
Inntekter -7581000 -6899000 -682000<br />
Sum ansvar: 123 BARNEHAGAR 30995000 30683000 312000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Kjøp av tenester frå andre kommunar -300.000<br />
Refusjonar frå andre kommunar -682.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> skal oppfylle Barnehagelova sin intensjon om barna sin rett til<br />
barnehageplass.<br />
Barn med særlege behov skal få rett til hjelp <strong>og</strong> støtte.(Opplæringslova)<br />
Dei tilsette må oppleve eit godt arbeidsmiljø.<br />
Vidareføre deltaking i prosjektet ”Betre Tverrfagleg Innsats (BTI )<br />
Ta del i nettverksgruppene i S<strong>og</strong>n region.<br />
Plan for ”Alvorlege hendingar i barnehagen”<br />
Betre samarbeid barnehage/skule, kvalitetssikre overgangen barnehage – skule.<br />
Utvikle ”Årsplan” for barnehagane.<br />
Revidere ”Plan for barnehagane i <strong>Årdal</strong>”<br />
Revidere vedtekter for barnehagane<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
Barnehagelova § 8 <strong>og</strong> 12 a: slår fast <strong>kommune</strong>n sin plikt til å tilby barnehageplass <strong>og</strong> barn sin rett til<br />
barnehageplass, § 17 <strong>og</strong> 18 omhandlar norm for bemanning. Dersom ramma vert oppretthalde på det<br />
nivå som ligg inne i dokumentet må ein vurdere ein del konsekvensar på drifta <strong>og</strong> innhald i<br />
barnerhagane.<br />
24
ELDREOMSORG (ANSVAR 131)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 131 ELDREOMSORG<br />
Utgifter 100469000 97625000 2844000<br />
Inntekter -10866000 -10866000 0<br />
Sum ansvar: 131<br />
ELDREOMSORG 89603000 86759000 2844000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon på 6 årsverk p.g.a. endring i struktur på AD-bustad, Jfr. K-sak.<br />
Inntekter Utgifter<br />
Arbeidsklede -140.000<br />
Skyss brukara/transport -130.000<br />
Satsingsområde/prioriterte tiltak:<br />
Opprette korttidsplasser på ÅBO <strong>og</strong> skilje det ut som ein eigen funksjon<br />
Teknol<strong>og</strong>i i heimetenesten (Gerica Mobil Pleie- journal med ut til pasienten)<br />
multidose for ca 50 pasientar i heimetenesta, dette vil frigje sjukepleietid til pasientretta arbeid<br />
kjøpe tryggleikspakker til heimebuande demente (GPS, døralarm, fallalarm, brannalarm<br />
direkte til 110)<br />
heimetenestene er styrka med overføring av ressursar frå AD - Bustaden<br />
Konsekvensar:<br />
Auke klagesaker pga lågare tenestetilbod til brukarane<br />
Dagtilbod til heimebuande demente må det vurderast alternative driftsmodellar for eit<br />
utvida tilbod innafor tilgjengelege rammer.<br />
25
SPESIALOMSORG (ANSVAR 133)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 133 SPESIALOMSORG<br />
Utgifter 95072000 97585000 -2513000<br />
Inntekter<br />
-<br />
37660000 -39052000 1392000<br />
Sum ansvar: 133 SPESIALOMSORG 57412000 58533000 -1121000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Inntekter Utgifter<br />
Vikartenester -200.000<br />
Kjøp av tenester frå private -676.000<br />
Kjøp av tenester frå andre +250.000<br />
Refusjon frå staten +1.806.000<br />
Refusjon frå fylkes<strong>kommune</strong>n +396.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Personar med omfattande behov for tenester frå psykisk helseteneste skal prioriterast<br />
Tildelte tenester etter lov om helse <strong>og</strong> omsorgstenester i kommunane<br />
Psykisk helseteneste skal omorganiserast slik at dei kan yte tenester på dag, kveld <strong>og</strong> helg. Det er<br />
komme søknad frå brukarar som har rett på omfattande bistand. For å kunne yte forsvarlege<br />
tenester <strong>og</strong> rett teneste til rett tid er me nødt til å gjere denne omorganisering. Dei med størst<br />
bistandsbehov skal prioriterast.<br />
For heile spesialomsorg er tildelte tenester satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak. Dersom me skal<br />
gjere endringar i tenestetilbodet til brukarane, må det gjerast nye enkeltvedtak med klagerett til<br />
fylkesmannen. For å få gjennom dette må det vere endringar i helsetilstand til brukaren som er<br />
bakgrunn for endringa, <strong>kommune</strong>n sin økonomi er ikkje grunn til endring i vedtak.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
Tenesta vil få vanskar med å oppfylle vedtak om tenester hos den einskilde brukar <strong>og</strong> avvik i<br />
sakshandsamingstid<br />
Slik tenesta er organisert i dag kan det ikkje driftast med med lågare rammer. Ressursane er bunde<br />
opp i vedtak om døgnbemanning, der brukarane ikkje kan vere åleine.<br />
Etter forvaltningslova er sakshandsamingstid sett til 3 veker, denne er det store vanskar med å<br />
oppfylle i dag. Det same gjeld iverksetjing av vedtak.<br />
Det same gjeld krav til bemanning 2:1 i tiltak der det vert brukt makt <strong>og</strong> tvang.<br />
I eit av bufellesskapa er det krav til 2:1 bemanning der ein gjennomfører vedtak om tvang for å<br />
sikre at vedtaket vert gjennomført på forsvarleg vis. Utan noverande grunnbemanning, vil<br />
<strong>kommune</strong>n ikkje få godkjent vedtak om bruk av tvang <strong>og</strong> makt. Bemanninga skal sikre liv <strong>og</strong><br />
helse for brukar <strong>og</strong> tilsette grunna utagerande åtferd.<br />
26
NAV (ANSVAR 135)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 135 SOSIALTENESTER<br />
Utgifter 9668000 10904000 -1236000<br />
Inntekter -3980000 -2611000 -1369000<br />
Sum ansvar: 135 SOSIALTENESTER 5688000 8293000 -2605000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon 0,5 årsverk.<br />
Inntekter Utgifter<br />
Refusjon frå staten -400.000<br />
Integreringstilskot flyktningar +1.100.000<br />
Refusjon frå andre kommunar +231.000<br />
Bruk av bundne driftsfond -2.300.000<br />
Introduksjonsstønaden +600.000<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
Det er varsla nye oppgåver for kommunane i <strong>2015</strong> med pålegg om aktivitetstilbod til<br />
brukarane av NAV sine tenester. Truleg eit krav til arbeid for økonomisk sosialhjelp. Dette<br />
kan ikkje gjennomførast dersom bemanninga vert ytterlegare redusert. Kontoret vil derfor i<br />
løpet av <strong>2015</strong> måtte gå gjennom sine utgifter til kjøp av tenester som varig tilrettelagte<br />
arbeidsplassar ol ved ASVO for å sjå om det er m<strong>og</strong>leg å omfordele noko av pengane ein<br />
brukar på desse brukarane til andre brukarar som er nærmare det ordinære arbeidsliv.<br />
Sjølv om NAV si nettoramme er vesentleg redusert i <strong>2015</strong>, framstår tenesta som om den har ein stor<br />
utgiftsauke. Dette skuldast at NAV har søkt <strong>og</strong> fått omfattande ressursar til prosjektarbeid, for <strong>2015</strong><br />
vert det overført unytta prosjektmidlar tilsvarande 1,4 mill. kr. som vil redusere nettoutgift vesentleg. I<br />
tillegg vert det søkt om prosjektmidlar <strong>og</strong>så i <strong>2015</strong> som vil finansiere auken nye årsverk <strong>og</strong> tiltak<br />
medfører.<br />
I revidert budsjett 2014 vart det saldert med kr 2,3 mill. Denne inntektssida er ikkje vidareført i<br />
budsjett <strong>2015</strong>. Netto driftsutgifter eksklusive prosjektmidlane er på om lag same nivå.<br />
PPT, HELSETENESTER OG BARNEVERN (ANSVAR 136)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 136 HELSE<br />
Utgifter 36145000 31577000 4568000<br />
Inntekter -5281000 -5340000 59000<br />
Sum ansvar: 136<br />
HELSE 30864000 26237000 4627000<br />
27
Barnevern<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 6307000 6582000 -275000<br />
Inntekter -320000 -320000 0<br />
T O T A L T 5987000 6262000 -275000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
Kvalitetssikring <strong>og</strong> kvalitetsutvikling av tenesta sine kjerneoppgåver<br />
Utvikling av kommunale tiltak i tråd med nasjonale føringar <strong>og</strong> endringar i ansvarsfordelinga<br />
mellom stat <strong>og</strong> <strong>kommune</strong><br />
Deltaking i tverrfagleg kommunalt utviklingsarbeid for målgruppa barn <strong>og</strong> unge<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
I nasjonal, regional <strong>og</strong> lokal målestokk har <strong>Årdal</strong> barnevernteneste ei låg bemanning i høve tal<br />
barn <strong>og</strong> unge i <strong>kommune</strong>n<br />
Strammare økonomiske rammer i ytre tenester som har ansvar for barn <strong>og</strong> unge vil kunne føre<br />
til eit auka press på tenesta<br />
Det er naudsynt med ei strammare prioritering av ressursbruk <strong>og</strong> tydelegare definerte<br />
kjerneoppgåver<br />
Det er ikkje lagt inn auke i tal omsorgstiltak<br />
PPT<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 2782000 2651000 131000<br />
Inntekter -1243000 -1243000 0<br />
T O T A L T 1539000 1408000 131000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsreduksjon 0,3 årsverk (pensjonsavgang)<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
”Fagleg løft for PPT”. Udir. har utarbeida ein strategi for etter- <strong>og</strong> vidareutdanning i PPtenesta<br />
for perioden 2013 – <strong>2018</strong>. Målet er å auka den tilsette sin kompetanse <strong>og</strong> styrka det<br />
systemretta arbeidet. For å nå målet støttar staten kommunar <strong>og</strong> fylkeskommunar ved å utvikla<br />
etter- <strong>og</strong> vidareutdanningtilbod på prioriterte område, samt vidareutdanningstilbod for leiarar i<br />
PP-tenesta. Finansieringa er eit spleiselag mellom fylkes<strong>kommune</strong>, kommunar <strong>og</strong> staten. I<br />
<strong>2015</strong> har me meldt oss på kurs i fleirkulturalitet/fleirspråklegheit. Dette er eit viktig<br />
satsingsområde for PPT Indre S<strong>og</strong>n, då me ser ein auka av minoritetsspråklege elevar i<br />
<strong>kommune</strong>n <strong>og</strong> treng kompetanse på dette feltet.<br />
Organisasjonsutvikling/endringsarbeid<br />
Læringsmiljø <strong>og</strong> gruppeleiing<br />
28
Veiledning <strong>og</strong> rådgjeving<br />
Leiarutdanning<br />
Me prioriterar høgt å ha det nyaste innan kartleggingsmateriell <strong>og</strong> vera fagleg kompetente.<br />
Kartlegging av fagvanskar <strong>og</strong> eleven sine ressursar er eit viktig arbeid for PP-tenesta. I tillegg<br />
er det viktig å vera fagleg oppdatert på det nyaste innan relevant faglitteratur.<br />
Legekontora<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 12428000 15276000 -2848000<br />
Inntekter -3058000 -3058000 0<br />
T O T A L T 9370000 12218000 -2848000<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Vedteken bemanningsreduksjon på kr 900.000 er ikkje lagt inn, p.g.a. prosjektet ikkje vert<br />
sluttført før årsskiftet <strong>2015</strong>/2016.<br />
Inntekter<br />
Utgifter<br />
LMS +2.100.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak (helsestasjonen)<br />
<br />
<br />
<br />
Sjølv om det er sterke sentrale politiske føringar i høve satsing på førebyggande helsearbeid,<br />
vurderer <strong>kommune</strong>n det vanskeleg å styrke ressursane i helsesøstertenesta i <strong>2015</strong>. Det er likevel ei<br />
målsetjing å sikre tilgjengeleg kompetanse <strong>og</strong> ressursar i tenesta både på kort <strong>og</strong> lang sikt gjennom<br />
utarbeiding av ein forpliktande opptrappingsplan.<br />
For <strong>2015</strong> vert det ei svært sterk prioritering av kva oppgåver som skal løysast, i hovudsak gjeld<br />
dette tradisjonelle helsestasjons- <strong>og</strong> skulehelsetenester (vaksiner, helsekontrollar, vektkontrollar).<br />
Tidleg innsats er god økonomi på både kort <strong>og</strong> lang sikt. Vidareføring av samarbeid med andre<br />
tenester i prosjektet Betre tverrfagleg innsats skal prioriterast.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer (helsestasjonen)<br />
<br />
<br />
<br />
Helsesøstertenesta viderefører redusert tilgjenge for alle grupper, særleg gjeld dette førebygging<br />
gjennom foreldrerettleiing, tiltak retta mot etevanskar/ overvekt, mobbing, trivsel <strong>og</strong> rus, <strong>og</strong><br />
tverrfagleg samarbeid på individnivå.<br />
Reisevaksinasjon må vurderast fjerna <strong>og</strong> overlatast til legetenesta.<br />
I ombyggingsperioden av Helsehuset må det påreknast auka reiseutgifter.<br />
Samhandlingsreform;<br />
Samhandlingsreformen opphøyrer ved årsskifte 2014/<strong>2015</strong> (føreset vedtak i statsbudsjettet for<br />
<strong>2015</strong>), dette innebær ein reduksjon i utgiftene på om lag kr. 7,3 mill.<br />
29
Fysio-/ergoterapi<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Utgifter 4326000 4475000 -149000<br />
Inntekter -530000 -589000 59000<br />
T O T A L T 3796000 3886000 -90000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Samhandlingsreformen medfører tidlig utskriving frå sjukehus- tettare <strong>og</strong> raskare oppfølging<br />
frå kommunale tenester er heilt naudsynt.<br />
”Ny” Rehab/korttid på ÅBO – bygge opp nye rutiner <strong>og</strong> få på plass ei god teneste der<br />
Tverrfaglig samarbeid <strong>og</strong> gode samarbeidsrutiner<br />
Førebyggande <strong>og</strong> helsefremmande arbeid, folkehelse <strong>og</strong> vidareføring av Frisklivssentral, jmf<br />
Tilsynsrapport Folkehelse<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
<br />
Vi opprettheld tenestenivå som i 2014. Vidareføring av Frisklivssentralen medfører fortsatt<br />
reduksjon i fysioterapitilbodet til born <strong>og</strong> unge med ca 40 %.<br />
Reduksjon antall institusjonsplassar i eldreomsorg medfører auka behov hjå heimebuande. Det<br />
krev meir oppfølging frå våre tenester. Både med trening/behandling <strong>og</strong> tilrettelegging i<br />
bustad for at dei skal kunne bli buande lengst m<strong>og</strong>leg i eigen heim.<br />
Som <strong>kommune</strong> har vi mange ekstra ressurskrevjande brukarer. Våre tenester er mykje inne hjå<br />
fleire av desse brukarane.<br />
KULTUR OG FRITIDSTILBOD (ANSVAR 150 OG 151)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 150 FRITIDSTILTAK<br />
Utgifter 4168000 3655000 513000<br />
Inntekter -947000 -1188000 241000<br />
Sum ansvar: 150 FRITIDSTILTAK 3221000 2467000 754000<br />
Ansvar: 151 KULTUR<br />
Utgifter 3583000 3462000 121000<br />
Inntekter -1193000 -1058000 -135000<br />
Sum ansvar: 151 KULTUR 2390000 2404000 -14000<br />
T O T A L T 5611000 4871000 740000<br />
30
Musikk <strong>og</strong> kulturskulen;<br />
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Bemanningsnedtak på 0,2 årsverk (overgang til anna stilling)<br />
Inntekter Utgifter<br />
Brukarbetaling +241.000<br />
Funksjonen for arrangement er avvikla -93.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
UKM skal oppretthaldast<br />
Kjerneverksemd: Oppretthalde eksisterande elevplassar frå <strong>og</strong> med 3. klasse til opplæring i<br />
musikk*, biletkunst <strong>og</strong> dans.<br />
Færrast m<strong>og</strong>eleg på venteliste i grunnskulealder ut frå eksisterande ressursar.**<br />
Grunnopplæring/rekrutteringsarbeid i 1. <strong>og</strong> 2. klasse.<br />
Gruppetilbod til funksjonshemma vaksne (”Asvo- band”)<br />
Gi tilbod om samspelgrupper/band<br />
Sal av dirigent/instruktør/lærarkrefter/musikkterapi til kor, korps, grunnskular <strong>og</strong> andre***<br />
Ved prioritering av musikktilboda, må områda det er størst etterspurnad etter komme først, dvs dei<br />
tilboda ein har ventelister på.<br />
** Hausten 2014 har kulturskulen 39 elevar på venteliste.<br />
*** Kulturskulen har pr. i dag ikkje ressursar til å imøtekomme etterspurnaden etter desse tenestene.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
Auke av elevavgifter kan føre til tap av elevar, <strong>og</strong> tap av inntekter.<br />
Ein må vurdere om det er formålstenleg å fjerne alle moderasjonar. Moderasjonane er historisk<br />
sett oppretta for å stimulere til vekst <strong>og</strong> rekruttering <strong>og</strong> for at flest m<strong>og</strong>eleg skal ha høve til å nytte<br />
tenestene.<br />
Folkebibliotek;<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
Samordne bibliotektenestene i Øvre <strong>Årdal</strong>. Gjer same arbeid fleire stader innan kort ge<strong>og</strong>rafisk<br />
avstand. Skulane <strong>og</strong> elevane nyttar i stor grad folkebiblioteket. Biblioteka i <strong>kommune</strong>n har felles<br />
biblioteksystem administrert av folkebiblioteket.<br />
a. Folkebiblioteket overtek drifta av skulebiblioteka på Farnes skule frå 01.08.<strong>2015</strong>. Pr. i dag<br />
utgjer dette 20% stilling.<br />
b. Folkebiblioteket sel bibliotekteneste tilsvarande 20% stilling til <strong>Årdal</strong> vidaregåande skule frå<br />
01.12.2014 – 30.06.<strong>2015</strong>. M<strong>og</strong>leg lenging av avtala.<br />
Få på plass MM3 mobilweb for å gi innbyggjarane høve til å søke, bestille <strong>og</strong> fornye lån via<br />
mobil.<br />
Endre opningstidene på Folkebiblioteket, slik at <strong>kommune</strong>n i auka grad kan tilby kveldsopent <strong>og</strong><br />
laurdagsope på biblioteket.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
<br />
Biblioteket tek på seg arbeid tilsvarande 40% stilling. Vert gjort utan auke i stillingsheimlane.<br />
Fører til intern omorganisering, auka arbeidsmengde, <strong>og</strong> endra arbeidsoppgåver for dei tilsette.<br />
Opningstida kan ikkje utvidast då ein treng arbeidstid utanom for å yte tenester til skulebiblioteka.<br />
31
Fritidstiltak <strong>og</strong> kino<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ungdom. Viktig med eit lågterskeltilbod alle kan nytte seg av.<br />
Oppretthalde <strong>og</strong> vidareutvikle det fritidstiltaket som er att, for å få ro <strong>og</strong> stabilitet. Viktig med<br />
faste tilsette for å skape trygge råmer rundt ungdomane.<br />
Innhald i klubben. Få ungdomane til å vere engasjerte <strong>og</strong> aktivt med i planlegginga.<br />
Psykisk utviklingshemma. Ivareta dei som ikkje kan fremme eigne behov <strong>og</strong> gje dei eit sosialt<br />
tilbod.<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
<br />
Da det gjennom fleire år har vore store kutt, sit ein kun att med lønnsutgifter. Skal det kuttast<br />
ytterlegare, må ein ta stilling til om <strong>kommune</strong>n skal drive ungdomsklubb.<br />
TEKNISKE TENESTER (ANSVAR 161, 162 OG 171)<br />
<strong>Budsjett</strong>råme<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> Endring<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014-<strong>2015</strong><br />
Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT<br />
Utgifter 24234000 23674000 560000<br />
- -<br />
Inntekter<br />
31237000 30975000 -262000<br />
Sum ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT -7003000 -7301000 298000<br />
Ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK<br />
Utgifter 13361000 13679000 -318000<br />
Inntekter -2333000 -2333000 0<br />
Sum ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK 11028000 11346000 -318000<br />
Ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD<br />
Utgifter 36340000 35096000 1244000<br />
Inntekter -9255000 -9680000 425000<br />
Sum ansvar: 171 FDV -<br />
FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 27085000 25416000 1669000<br />
T O T A L T 31110000 29461000 1649000<br />
32
Sentrale endringar frå 2014-<strong>2015</strong>;<br />
Ansvar 171; Bemanningsnedtak reinhaldspostar 2,52 årsverk. (Pensjonsavgangar <strong>og</strong> AFP)<br />
Inntekter Utgifter<br />
Trafikktrygging/kommunale bruer +250.000<br />
Straumutgifter -100.000<br />
Husleigeinntekter +285.000<br />
Satsingsområde <strong>og</strong> prioriterte tiltak<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Oppretthalde standard på drift/ vedlikehald av bygningar <strong>og</strong> anlegg<br />
Evaluere drift <strong>og</strong> vedlikehald med mål om å bli meir effektiv<br />
Fordele <strong>og</strong> tilpasse reinhaldsressursen best m<strong>og</strong>eleg<br />
Samarbeid mellom brukarar <strong>og</strong> driftspersonale<br />
Samarbeid med 3. sektor<br />
Prioritere utleige/sal av kommunale husvære <strong>og</strong> eigedomar<br />
Endre opningstidene i symjehallen, slik at <strong>kommune</strong>n kan tilby laurdagsope i symjehallen<br />
Konsekvensar av tildelte økonomiske rammer<br />
Redusere frekvens reinhald der dette er m<strong>og</strong>eleg utan å komme i konflikt med lova<br />
Senke standard på vedlikehaldet<br />
Yte mindre service til brukarane (flytting, rydding, transport..)<br />
Utsette utskiftingar av materiell osv ( måling, golvbelegg, asfaltdekke .)<br />
33
OBLIGATORISKE TABELLAR OG OVERSIKTER<br />
Driftsrekneskap –økonomisk oversyn<br />
Rekneskapsskjema 1A - Drift<br />
B<strong>2015</strong> B2016 B2017 B<strong>2018</strong><br />
Regnskapsskjema 1A - drift<br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 127 333 000 126 566 000 126 566 000 126 566 000<br />
Ordinært rammetilskudd 129 367 000 129 575 000 129 575 000 129 577 000<br />
Skatt på eiendom 75 300 000 75 300 000 75 300 000 75 300 000<br />
Andre direkte eller indirekte skatter 25 300 000 25 300 000 25 300 000 25 300 000<br />
herav: naturressurskatt 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000<br />
herav: konsesjonsavgift 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000<br />
Andre generelle statstilskudd 3 442 000 3 390 000 3 320 000 3 250 000<br />
herav: rentekompensasjon eldreomsorg 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000<br />
herav: statstilskot asylmottak 1 576 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000<br />
herav: andre statlege overføringar 166 000 140 000 120 000 100 000<br />
Sum frie disponible inntekter 360 742 000 360 131 000 360 061 000 359 993 000<br />
Renteinntekter <strong>og</strong> utbytte 13 000 000 13 013 000 10 800 000 10 800 000<br />
herav utbytte 10 000 000 10 000 000 8 000 000 8 000 000<br />
Renteutg.,provisjoner <strong>og</strong> andre fin.utg. -13 113 000 -13 200 000 -13 000 000 -12 800 000<br />
Avdrag på lån -18 550 000 -18 500 000 -18 500 000 -18 500 000<br />
Utlån frå næringsfondet 0<br />
Motteke avdrag næringsfondet 565 000 600 000 600 000 600 000<br />
Tap <strong>og</strong> nedskrivningar 0<br />
Bustadtilskot/utbetringstilskot 0<br />
Netto finansinnt./utg. -18 098 000 -18 087 000 -20 100 000 -19 900 000<br />
Ikkje disp. mindreforbruk 0 0 0 0<br />
Tidlegare års meirforbruk -9 000 000 -8 400 000 0<br />
Overført til investeringrekn. 0 0 0 0<br />
Til ubundne avsetninger 0 -6 317 000 -6 449 000<br />
Til bundne avsetninger -6 865 000 -6 865 000 -6 865 000 -6 865 000<br />
Bruk av tidligere regnsk.m.<br />
mindreforbruk 0 0 0 0<br />
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0<br />
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0<br />
Netto avsetninger -15 865 000 -15 265 000 -13 182 000 -13 314 000<br />
Pensjonar/premieavvik 0 0 0 0<br />
Innsparingstiltak (res.til løyvingar) 0 0 0 0<br />
Til fordeling drift 326 779 000 326 779 000 326 779 000 326 779 000<br />
Momskompensasjon 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000<br />
Sum finansinntekter 336 779 000 336 779 000 336 779 000 336 779 000<br />
Fordelt til drift (fra skjema 1B) 336 779 000 336 779 000 336 779 000 336 779 000<br />
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0<br />
34
Driftsrekneskap<br />
DRIFTSREKNESKAP<br />
<strong>Budsjett</strong><br />
<strong>2015</strong><br />
<strong>Budsjett</strong><br />
2016<br />
<strong>Budsjett</strong><br />
2017<br />
<strong>Budsjett</strong><br />
<strong>2018</strong><br />
Driftsinntekter<br />
Brukerbetalinger 16 972 000 16 972 000 16 972 000 16 972 000<br />
Andre salgs- <strong>og</strong> leieinntekter 40 883 000 40 883 000 40 883 000 40 883 000<br />
Overføringer med krav til motytelse 67 097 000 67 097 000 67 097 000 67 097 000<br />
Rammetilskudd 129 367 000 129 575 000 129 575 000 129 577 000<br />
Andre statlige overføringer 4 542 000 4 490 000 4 420 000 4 350 000<br />
Andre overføringer 190 000 190 000 190 000 190 000<br />
Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue 127 333 000 126 566 000 126 566 000 126 566 000<br />
Eiendomsskatt 75 300 000 75 300 000 75 300 000 75 300 000<br />
Andre direkte <strong>og</strong> indirekte skatter 25 300 000 25 300 000 25 300 000 25 300 000<br />
Sum driftsinntekter 486 984 000 486 373 000 486 303 000 486 235 000<br />
Driftsutgifter<br />
Lønnsutgifter 262 403 000 262 403 000 262 403 000 262 403 000<br />
Sosiale utgifter 79 568 000 79 568 000 79 568 000 79 568 000<br />
Kjøp av varer <strong>og</strong> tj som inngår i<br />
tj.produksjon 56 682 000 56 682 000 56 682 000 56 682 000<br />
Kjøp av tjenester som erstatter<br />
tj.produksjon 47 580 000 47 260 000 47 260 000 47 260 000<br />
Overføringer 15 594 000 14 894 000 14 894 000 14 894 000<br />
Avskrivninger 23 290 000 23 290 000 23 290 000 23 290 000<br />
Fordelte utgifter - - - -<br />
Sum driftsutgifter 485 117 000 485 117 000 485 117 000 485 117 000<br />
Brutto driftsresultat 1 867 000 1 256 000 1 186 000 1 118 000<br />
Finansinntekter<br />
Renteinntekter <strong>og</strong> utbytte 13 000 000 13 013 000 10 800 000 10 800 000<br />
Gevinst på finansielle instrumenter<br />
(omløpsmidler) - - - -<br />
Mottatte avdrag på utlån 765 000 800 000 800 000 800 000<br />
Sum eksterne finansinntekter 13 765 000 13 813 000 11 600 000 11 600 000<br />
Finansutgifter<br />
Renteutgifter <strong>og</strong> låneomkostninger 13 113 000 13 200 000 13 000 000 12 800 000<br />
Tap på finansielle instrumenter<br />
(omløpsmidler) - - - -<br />
Avdrag på lån 18 550 000 18 500 000 18 500 000 18 500 000<br />
Utlån 250 000 250 000 250 000 250 000<br />
Sum eksterne finansutgifter 31 913 000 31 950 000 31 750 000 31 550 000<br />
Resultat eksterne finanstransaksjoner -18 148 000 -18 137 000 -20 150 000 -19 950 000<br />
35
Motpost avskrivninger 23 200 000 23 200 000 23 200 000 23 200 000<br />
Netto driftsresultat 6 919 000 6 319 000 4 236 000 4 368 000<br />
Interne finanstransaksjoner<br />
Bruk av tidligere års regnsk.m.<br />
mindreforbruk<br />
Bruk av disposisjonsfond<br />
Bruk av bundne fond 9 091 000 9 091 000 9 091 000 9 091 000<br />
Bruk av likviditetsreserve<br />
Sum bruk av avsetninger 9 091 000 9 091 000 9 091 000 9 091 000<br />
Overført til investeringsregnskapet<br />
Dekning av tidligere års regnsk.m.<br />
merforbruk 9 000 000 8 400 000<br />
Avsatt til disposisjonsfond 6 317 000 6 449 000<br />
Avsatt til bundne fond 7 010 000 7 010 000 7 010 000 7 010 000<br />
Avsatt til likviditetsreserven<br />
Sum avsetninger 16 010 000 15 410 000 13 327 000 13 459 000<br />
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0<br />
36
<strong>Budsjett</strong>skjema 1 b – driftsbudsjett<br />
<strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong><br />
2 015 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE<br />
Utgifter 8 576 000 8 576 000 8 576 000 8 576 000<br />
Inntekter -5 195 000 -5 195 000 -5 195 000 -5 195 000<br />
Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE 3 381 000 3 381 000 3 381 000 3 381 000<br />
Ansvar: 111 ADM. LEIING<br />
Utgifter 14 297 000 14 297 000 14 297 000 14 297 000<br />
Inntekter -704 000 -704 000 -704 000 -704 000<br />
Sum ansvar: 111 ADM. LEIING 13 593 000 13 593 000 13 593 000 13 593 000<br />
112 PERSONALSTAB OG<br />
Ansvar: FELLESUTGIFTER<br />
Utgifter 8 570 000 8 570 000 8 570 000 8 570 000<br />
Inntekter -1 932 000 -1 932 000 -1 932 000 -1 932 000<br />
Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG<br />
FELLESUTGIFTER 6 638 000 6 638 000 6 638 000 6 638 000<br />
Ansvar: 113 ØKONOMISTAB<br />
Utgifter 5 425 000 5 425 000 5 425 000 5 425 000<br />
Inntekter -1 115 000 -1 115 000 -1 115 000 -1 115 000<br />
Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB 4 310 000 4 310 000 4 310 000 4 310 000<br />
Ansvar: 114 STØTTESTAB<br />
Utgifter 3 364 000 3 364 000 3 364 000 3 364 000<br />
Inntekter -365 000 -365 000 -365 000 -365 000<br />
Sum ansvar: 114 STØTTESTAB 2 999 000 2 999 000 2 999 000 2 999 000<br />
Ansvar: 115 UTVIKLING<br />
Utgifter 4 393 000 4 393 000 4 393 000 4 393 000<br />
Inntekter -403 000 -403 000 -403 000 -403 000<br />
Sum ansvar: 115 UTVIKLING 3 990 000 3 990 000 3 990 000 3 990 000<br />
Ansvar: 121 TANGEN SKULE<br />
Utgifter 25 312 000 25 312 000 25 312 000 25 312 000<br />
Inntekter -1 789 000 -1 789 000 -1 789 000 -1 789 000<br />
Sum ansvar: 121 TANGEN SKULE 23 523 000 23 523 000 23 523 000 23 523 000<br />
37
Ansvar: 122 FARNES SKULE<br />
Utgifter 38 026 000 38 026 000 38 026 000 38 026 000<br />
Inntekter -2 092 000 -2 092 000 -2 092 000 -2 092 000<br />
Sum ansvar: 122 FARNES SKULE 35 934 000 35 934 000 35 934 000 35 934 000<br />
Ansvar: 123 BARNEHAGAR<br />
Utgifter 37 582 000 37 582 000 37 582 000 37 582 000<br />
Inntekter -6 899 000 -6 899 000 -6 899 000 -6 899 000<br />
Sum ansvar: 123 BARNEHAGAR 30 683 000 30 683 000 30 683 000 30 683 000<br />
Ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING<br />
Utgifter 6 204 000 6 204 000 6 204 000 6 204 000<br />
Inntekter -8 630 000 -8 630 000 -8 630 000 -8 630 000<br />
Sum ansvar: 124 VAKSENOPPLÆRING -2 426 000 -2 426 000 -2 426 000 -2 426 000<br />
Ansvar: 131 ELDREOMSORG<br />
Utgifter 97 625 000 97 625 000 97 625 000 97 625 000<br />
Inntekter -10 866 000 -10 866 000 -10 866 000 -10 866 000<br />
Sum ansvar: 131 ELDREOMSORG 86 759 000 86 759 000 86 759 000 86 759 000<br />
Ansvar: 133 SPESIALOMSORG<br />
Utgifter 97 585 000 97 585 000 97 585 000 97 585 000<br />
Inntekter -39 052 000 -39 052 000 -39 052 000 -39 052 000<br />
Sum ansvar: 133 SPESIALOMSORG 58 533 000 58 533 000 58 533 000 58 533 000<br />
Ansvar: 135 SOSIALTENESTER<br />
Utgifter 10 904 000 10 904 000 10 904 000 10 904 000<br />
Inntekter -2 611 000 -2 611 000 -2 611 000 -2 611 000<br />
Sum ansvar: 135 SOSIALTENESTER 8 293 000 8 293 000 8 293 000 8 293 000<br />
Ansvar: 136 HELSE<br />
Utgifter 31 577 000 31 577 000 31 577 000 31 577 000<br />
Inntekter -5 340 000 -5 340 000 -5 340 000 -5 340 000<br />
Sum ansvar: 136 HELSE 26 237 000 26 237 000 26 237 000 26 237 000<br />
Ansvar: 150 FRITIDSTILTAK<br />
Utgifter 3 655 000 3 655 000 3 655 000 3 655 000<br />
Inntekter -1 188 000 -1 188 000 -1 188 000 -1 188 000<br />
Sum ansvar: 150 FRITIDSTILTAK 2 467 000 2 467 000 2 467 000 2 467 000<br />
Ansvar: 151 KULTUR<br />
Utgifter 3 462 000 3 462 000 3 462 000 3 462 000<br />
Inntekter -1 058 000 -1 058 000 -1 058 000 -1 058 000<br />
Sum ansvar: 151 KULTUR 2 404 000 2 404 000 2 404 000 2 404 000<br />
38
Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT<br />
Utgifter 23 674 000 23 674 000 23 674 000 23 674 000<br />
Inntekter -30 975 000 -30 975 000 -30 975 000 -30 975 000<br />
Sum ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT -7 301 000 -7 301 000 -7 301 000 -7 301 000<br />
Ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK<br />
Utgifter 13 679 000 13 679 000 13 679 000 13 679 000<br />
Inntekter -2 333 000 -2 333 000 -2 333 000 -2 333 000<br />
Sum ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK 11 346 000 11 346 000 11 346 000 11 346 000<br />
Ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD<br />
Utgifter 35 096 000 35 096 000 35 096 000 35 096 000<br />
Inntekter -9 680 000 -9 680 000 -9 680 000 -9 680 000<br />
Sum ansvar: 171 FDV -<br />
FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD 25 416 000 25 416 000 25 416 000 25 416 000<br />
T O T A L T 336 779 000 336 779 000 336 779 000 336 779 000<br />
39
HANDLINGSPLAN VATN, AVLAUP OG RENOVASJON <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
Handlingsplan avlaup <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
STRAKSTILTAK ÅR <strong>2015</strong><br />
Rehabilitering problemstrekk gjennom hage i Utladalen<br />
Reinseanlegg Seimsdalen.<br />
Tilskot til utbetring av private stikkleidningar på Farnes (problemområder med stor innlekking)<br />
Komplettering av driftskontrollanlegg<br />
Oppgradering av uteområde ved Farnes reinseanlegg<br />
INVESTERINGSTILTAK<br />
Tabellen under syner prioriterte investeringstiltak i planperioden. Alle tal i 1000 kroner<br />
Tiltak <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Tilskot utbetring av priv. leidningar 100 200 100<br />
på Farnes, problemområder<br />
Oppgradering pumpestasjonar 1 500 1 000<br />
Oppgradering avløpskummar 400 400<br />
Separering fellessystem 1 400 1500<br />
Utskifting varebil 300 400<br />
Revidering av hovudplan 200<br />
Sandfang Tangen 500<br />
Sum Investeringar 2 400 2 000 1 700 1 900<br />
Merknad til tabellen:<br />
I samband med ny avløpsløysing for Ø. <strong>Årdal</strong> er det ein føresetnad at mengdene framandvatn i kloakken må<br />
reduserast. Dette problemet er størst på private stikkleidningar på Farnes. Difor post med tilskot til utskifting av<br />
private stikkleidningar.<br />
GEBYRGRUNNLAG/GEBYR PERIODEN 2013 - <strong>2018</strong><br />
Alle tal i 1000 kroner<br />
2013*) 2014**) <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Driftskostnader 3 922 3 509 3 492 3 492 3 492 3 492<br />
Avskrivingar 2 181 2362 2438 2 469 2 519 2 550<br />
Kalkulatorisk rente 1 155 1230 1221 1 220 1 208 1 188<br />
Gebyrgrunnlag 7 258 7 101 7 151 7 181 7 219 7 230<br />
Årsgebyr i kr. ***) 1 430 1 430 1 220 1 220 1 250 1 300<br />
Inntekter 6 513 5 577 5 601 5 601 5 739 5 968<br />
Overskot/underskot -745 -1 524 -1 550 -1 580 -1 480 -1 262<br />
AKKUMULERT FOND 10 719 9 195 7 645 6 065 4 585 3 323<br />
*) Rekneskapstal for 2013<br />
**) Pr<strong>og</strong>nose for 2014<br />
***) Årsgebyr i kr. Eks. mva. for bustad mellom 80 – 250 m2.<br />
For alle utrekningane er det nytta ein rentesats på 2,5 %<br />
40
Handlingsplan vassforsyning <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
STRAKSTILTAK ÅR <strong>2015</strong><br />
Opprusting Hæreid <strong>og</strong> Lægreid H.basseng m/vassmålarar <strong>og</strong> nye ventilar<br />
Montere vassmålarar inn til storforbrukarar<br />
Utskifting av varebil<br />
INVESTERINGSTILTAK<br />
Tabellen under syner prioriterte investeringstiltak i planperioden. Alle tal i 1000 kroner<br />
Tiltak <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Rullering hovudplan 150<br />
Vassmålarar storforbrukarar 500<br />
Opprusting Hæreid H.basseng 750<br />
Opprusting Lægreid H.basseng 250<br />
Brannhydrantar 250 250<br />
Utbetring kummar 800<br />
Endeleidning Veesvegen 300<br />
Ringleidning Røti/Sitlevegen/<br />
200 1000<br />
Huldrebakken/Ivar Noreviksveg<br />
Utskifting gamal stålleidning 2000<br />
Høgdebasseng Veesida 200<br />
Ny driftsbil 200 200<br />
Skifte gamle ventilar 250<br />
Brann/innbruddsalarm 200<br />
Sum Investeringar 1700 1800 2350 1650<br />
GEBYRGRUNNLAG/GEBYR I PERIODEN 2013 - <strong>2018</strong><br />
Alle tal i 1000 kroner<br />
2013*) 2014**) <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Driftskostnader 3 601 3 447 3 585 3 585 3 585 3 585<br />
Avskriving 1 611 1574 1578 1 676 1 732 1766<br />
Kalkulatorisk rente 488 560 457 468 471 487<br />
Gebyrgrunnlag 5 700 5 581 5 620 5 729 5 788 5 838<br />
Årsgebyr i kr. ***) 1 185 1 212 1 212 1 300 1 300 1 350<br />
Inntekter 4 003 4 442 4 495 4 821 4 821 5 007<br />
Overskot/underskot -1 697 -1 139 -1 125 -908 -967 -831<br />
AKKUMULERT FOND 6 790 5 785 4 660 3 752 2 785 1 954<br />
*) Rekneskapstal for 2013<br />
**) <strong>Budsjett</strong> 2014<br />
***) Årsgebyr eks. mva. i kr. for bustad mellom 80 – 250 m2.<br />
For alle utrekningane er det nytta ein rentesats på 2,5 %<br />
41
Handlingsplan renovasjon <strong>2015</strong>-<strong>2018</strong><br />
STRAKSTILTAK ÅR <strong>2015</strong><br />
Ny renovasjonsbil<br />
Nye filterposar<br />
Revidering av hovudplan<br />
Opprusting av prosessteknisk utstyr<br />
INVESTERINGSTILTAK<br />
Tabellen under syner prioriterte investeringstiltak i planperioden. Alle tal i 1000 kroner<br />
Tiltak <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Revidering av hovudplan 300 200<br />
Filterposar Geithus 250 250<br />
Vedlikehald av forbrenningsomn 250 500<br />
Opprusting prosessteknisk utstyr 300 500<br />
Ny renovasjonsbil 1 750<br />
Sum Investeringar 2 600 250 750 700<br />
GEBYRGRUNNLAG/RENOVASJONSGEBYR PERIODEN 2013 - <strong>2018</strong><br />
Alle tal i 1000 kroner<br />
2013*) 2014**) <strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Driftskostnader 8 906 9 375 9 586 9 586 9 586 9 586<br />
Avskrivingar 953 1 245 1042 1 287 1 312 1 338<br />
Kalkulatorisk rente 245 283 330 369 343 329<br />
Gebyrgrunnlag 10 104 10 903 10 958 11 242 11 241 11 253<br />
Renovasjonsgebyr ***) 2 025 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090<br />
Inntekter ****) 10 989 11 000 10 742 11 000 11 000 11 000<br />
Overskot/underskot 885 97 -216 -242 -241 -253<br />
AKKUMULERT FOND 1 300 1 397 1 181 939 698 445<br />
*) Rekneskapstal for 2013<br />
**) <strong>Budsjett</strong> 2014.<br />
***) Renovasjonsgebyr i kr. eks.mva. for abonnent som har avfallsdunk saman med nabo<br />
****) Inntektene frå Geithus forbrenningsanlegg er inkludert.<br />
For alle utrekningane er det nytta ein rentesats på 2,5 %<br />
42
INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B<br />
<strong>Budsjett</strong>skjema 2A -<br />
investering <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong><br />
<strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Investeringer i anleggsmidler 22 500 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Utlån <strong>og</strong> forskutteringer<br />
Avdrag på lån<br />
Dekning av tidligere års<br />
udekket<br />
Avsetninger<br />
Årets finansieringsbehov 22 500 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Finansiert slik:<br />
Bruk av lånemidler *) 12 900 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Inntekter fra salg av<br />
anleggsmidler -<br />
Tilskudd til investeringer<br />
Mottatte avdrag på utlån <strong>og</strong><br />
refusjoner -<br />
Andre inntekter 2 980 000<br />
Sum ekstern finansiering 15 880 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Overført fra driftsbudsjettet -<br />
Bruk av tidligere års udisponert -<br />
Bruk av avsetninger 6 620 000<br />
Sum finansiering 22 500 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Udekket/udisponert 0 0 0 0<br />
*) Bruk av lånemidlar på kr 12.900.000,- , er inkl. overført låneopptak frå 2014 på kr 6.200.000,-.<br />
43
<strong>Budsjett</strong>skjema 2B - Investeringsbudsjett <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong> <strong>Budsjett</strong><br />
<strong>2015</strong> 2016 2017 <strong>2018</strong><br />
Til investeringar i anleggsmidlar ( fra skjema<br />
2A) 22 500 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
Pr<strong>og</strong>ramvare telemedisin 200 000<br />
Felles helsehus ØÅ/felles helseteneste 13 400 000<br />
1 300<br />
VAR - Seimsdalen reinseanlegg<br />
000<br />
VAR - Geithus forbrenningsanlegg 2014 900 000<br />
VAR - tilskot private stikkledningar (avlaup) 100 000 200 000 100 000<br />
VAR - oppgradering pumpestasjonar (avlaup)<br />
1 500<br />
000 1 000 000<br />
VAR - oppgradering avløpskummar (avlaup) 400 000 400 000<br />
VAR - separering fellessystem (avlaup) 1 400 000 1 500 000<br />
VAR - utskifting varebil (avlaup) 300 000 400 000<br />
VAR - revidering av hovudplan(avlaup) 200 000<br />
VAR - sandfang Tangen (avlaup) 500 000<br />
VAR - rullering hovudplan (vatn) 150 000<br />
VAR - vassmålarar storforbrukarar (vatn) 500 000<br />
VAR - opprustning Hæreid h.basseng (vatn) 750 000<br />
VAR - opprusting Lægreid h.basseng (vatn) 250 000<br />
VAR - brannhydrantar (vatn) 250 000 250 000<br />
VAR - utbetring kummar (vatn) 800 000<br />
VAR - endeledning Veesvegen (vatn) 300 000<br />
VAR - ringledning Røti/Stilev/Huldreb..(vatn) 200 000 1 000 000<br />
VAR - utskifting stålleding (vatn) 2 000 000<br />
VAR - høgdebasseng Veesida (vatn) 200 000<br />
VAR - ny driftsbil (vatn) 200 000 200 000<br />
VAR - skifte ventilar (vatn) 250 000<br />
VAR - brann-/innbrotsalarm (vatn) 200 000 - -<br />
VAR - revidering hovedplan (renovasjon) 300 000 200 000<br />
VAR - filterposar Geithus (renovasjon) 250 000 250 000<br />
VAR - vedlikeh forbrenningsomn (renovasjon) 250 000 500 000<br />
VAR - opprusting prosesstekn utstyr<br />
(renovasjon) 300 000 500 000<br />
VAR - ny renovasjonbil (renovasjon) 1 750 000<br />
Sum investeringar 22 500 000 4 050 000 4 800 000 4 250 000<br />
44
ÅRDAL KOMMUNE<br />
ÅRDAL KOMMUNE<br />
PRISAR, SATSAR OG GEBYR<br />
<strong>2015</strong><br />
<strong>Årdal</strong> <strong>kommune</strong> Telefon: 57 66 50 00 Bankgiro: Org.nr E post:<br />
Postboks 40<br />
Telefaks: 57 66 50 15 3730.07.00153 954 679 721 postmottak@ardal.<strong>kommune</strong>.no<br />
6881 <strong>Årdal</strong>stangen
UTLEIGEPRISAR ........................................................................................................................ 4<br />
ÅRDALSHALLEN OG TANGENHALLEN ...................................................................................... 4<br />
REINHALD ............................................................................................................................... 4<br />
FOTBALLANLEGG .................................................................................................................... 4<br />
FRIIDRETTSANLEGG ................................................................................................................ 4<br />
RABATTAR FOR LEIGE AV IDRETTSANLEGG ............................................................................. 4<br />
SYMJEANLEGG ........................................................................................................................ 4<br />
BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN – SYMJEHALLEN (KLYPPEKORT GJELD OG FOR<br />
FRILUFTSBADA) ....................................................................................................................... 5<br />
FRILUFTSBADA (KLYPPEKORT GJELD OG FOR ÅRDALSHALLEN) .............................................. 5<br />
KINO ....................................................................................................................................... 5<br />
BIBLIOTEK ............................................................................................................................... 5<br />
BRUDEBUNAD ......................................................................................................................... 5<br />
ÅRDAL KULTURHUS ................................................................................................................ 6<br />
SAMFUNNSHUSET ÅRDALSTANGEN ......................................................................................... 6<br />
LEIGE AV SKULEROM ............................................................................................................... 7<br />
BARNEHAGAR, SFO OG KULTURSKULE ........................................................................... 7<br />
BARNEHAGAR ......................................................................................................................... 7<br />
KULTURSKULEN ...................................................................................................................... 8<br />
ELDREOMSORG ......................................................................................................................... 8<br />
HEIMEHJELP ............................................................................................................................ 8<br />
TRYGGLEIKSALARM ................................................................................................................ 9<br />
MAT FRÅ PRODUKSJONSKJØKEN ............................................................................................. 9<br />
OPPHALD I INSTITUSJON .......................................................................................................... 9<br />
OPPHALD ÅBO ....................................................................................................................... 9<br />
FOTPLEIE ................................................................................................................................. 9<br />
TERAPIBAD VED ÅRDAL SJUKEHEIM ........................................................................................ 9<br />
TEKNISKE TENESTER ............................................................................................................ 10<br />
RENOVASJON ......................................................................................................................... 10<br />
LANDBRUKSKONTOR ............................................................................................................. 10<br />
TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREAL ........................................................................ 11<br />
FEIING ................................................................................................................................... 11<br />
VATN .................................................................................................................................... 11<br />
KLOAKK ................................................................................................................................ 12<br />
FORSKRIFT OM PLANGEBYR ................................................................................................... 15<br />
GEBYR ETTER LOV OM EIGEDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVA) .......... 16<br />
1.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING ............................................................................ 16<br />
1.2 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING ........ 16<br />
1.3 GRENSEJUSTERING ..................................................................................................... 16<br />
1.4 AREALOVERFØRING .................................................................................................... 17<br />
1.5 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA TIDLIGARE ER<br />
KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING ............................................................ 17<br />
1.6 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA IKKJE TIDLIGARE ER<br />
KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTAR ...................................................... 17<br />
1.7 PRIVAT GRENSEAVTALE.............................................................................................. 17<br />
1.8 TIMEPRIS .................................................................................................................... 18<br />
1.9 GEBYR HANDSAMING AV FRÅDELINGSSØKNAD .......................................................... 18<br />
1.10 URIMELEG GEBYR ................................................................................................... 18<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 2
1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKA ............................... 18<br />
1.12 UTLEVERING AV MATRIKKELBREV .......................................................................... 18<br />
1.13 BETALINGSVILKÅR ................................................................................................. 18<br />
1.14 LOKAL FORSKRIFT TIL §18 I MATRIKKELFORSKRIFTA ............................................. 18<br />
GEBYR FOR TENESTER ETTER EIGARSEKSJONAR (§ 7) ............................................ 19<br />
SEKSJONSERINGSGEBYR ........................................................................................................ 19<br />
UTARBEIDING AV MÅLEBREV FOR GRUNNAREAL TIL SEKSJON .............................................. 19<br />
GEBYR FOR UTARBEIDING AV SITUASJONSKART ..................................................... 20<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 3
UTLEIGEPRISAR<br />
ÅRDALSHALLEN OG TANGENHALLEN<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
1/1 sal m. 2 garderobar 895,-pr. time 920,- pr. time<br />
½ sal m. 2 garderobar 595,- pr. time 610,- pr. time<br />
¼ sal med 2 garderobar 300,- pr. time 310,- pr. time<br />
Ekstra garderobe 110,- pr. time 115,- pr. time<br />
Møterom/kafeteria 595,- pr. gong 610,- pr. gong<br />
Møterom/kafeteria inkl. kjøken/kiosk 1030,- pr gong 1060,- pr. gong<br />
REINHALD<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Ved utleige til arrangement utanom idrett,<br />
skal det betalast for reinhald.<br />
Idrettshall 750,- 770,-<br />
Pr. garderobe 300,- 310,-<br />
Kjøken/møterom 450,- 465,-<br />
Tribune 300,- 310,-<br />
FOTBALLANLEGG<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Kunstgrasbane Jotun Stadion 895,- pr. time 920,- pr. time<br />
Kunstgrasbane <strong>Årdal</strong>stangen Stadion 595,- pr. time 610,- pr. time<br />
Grasbaner Jotun/Åtg. Stadion 895,- pr. time 920,- pr. time<br />
FRIIDRETTSANLEGG<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Jotun stadion 895,- pr. time 920,- pr. time<br />
RABATTAR FOR LEIGE AV IDRETTSANLEGG<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
a. Idrettslag i <strong>Årdal</strong>, trening, 0 – 19 år 90% rabatt 90% rabatt<br />
a2. Idrettslag i <strong>Årdal</strong> trening, over 19 år 50% rabatt 50% rabatt<br />
b. Idrettslag, kamp/arrangement 40% rabatt 40% rabatt<br />
c. Andre lag i <strong>Årdal</strong> (ikkje bedr.idrlag)<br />
30% rabatt 30% rabatt<br />
trening, alle anlegg<br />
d. Bedriftsidrettslag, trening, kunstgrasbaner 20% rabatt 20% rabatt<br />
f. Rehabilitering 50% rabatt 50% rabatt<br />
SYMJEANLEGG<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Leige av <strong>Årdal</strong>shallen symjehallen 895,- pr. time 920,- pr. time<br />
Inklusiv badevakt for skulane 1.000,- pr. time 1030,- pr. time<br />
Leige av Friluftsbadet i Øvre/på Tangen 895,- pr. time 920,- pr. time<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 4
BILLETTPRISAR ÅRDALSHALLEN – SYMJEHALLEN<br />
(KLYPPEKORT GJELD OG FOR FRILUFTSBADA)<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Vaksenbillett 70,- 70,-<br />
Barnebillett 35,- 35,-<br />
Vaksen klyppekort 20 klypp 1.000,- 1.000,-<br />
Barn klyppekort 20 klypp (under 6 år gratis) 550,- 550,-<br />
FRILUFTSBADA<br />
(KLYPPEKORT GJELD OG FOR ÅRDALSHALLEN)<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Vaksenbillett 70,- 70,-<br />
Barnebillett 35,- 35,-<br />
Vaksen klyppekort 20 klypp 1.000,- 1.000,-<br />
Barn klyppekort 20 klypp (under 6 år gratis) 550,- 550,-<br />
KINO<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Born 2D 75,- 75,-<br />
Born 3D<br />
Vaksne 2D<br />
Vaksne 3D<br />
(ein pris på alle filmar som vert synt etter kl. 19.00.)<br />
115,-<br />
95,-<br />
125,-<br />
115,-<br />
95,-<br />
125,-<br />
BIBLIOTEK<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Erstatningskrav – Kostpris + Gebyr på kr. 155,- 160,-<br />
Fornying av tapt lånekort 55,- 55,-<br />
Plastpose<br />
Stoffnett (NY)<br />
5,- 5,-<br />
30,-<br />
Kopiar <strong>og</strong> utskrift frå internett 10,- 10,-<br />
BRUDEBUNAD<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Leige av brudebunad komplett 2.500.- 2.500.-<br />
Brudekrona 1.300,- 1.300,-<br />
Sølvbelte 700,- 700,-<br />
Skjorte 400,- 400,-<br />
Bringeklut m/ søljer 700,- 700,-<br />
Forkle 400,- 400,-<br />
Minstepris ved leige av ein del 400,- 400,-<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 5
ÅRDAL KULTURHUS<br />
Dei oppgjevne prisane gjeld for inntil eit døgn. Prisane er inklusiv reinhald.<br />
Betaling skal skje på forskot.<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Festsal, kurs, konferanse 2.655,- 2.735,-<br />
Fest/inntektsgjevande arrangement (eks. billettsystem) 5.500,- 5.665,-<br />
Billettør etter avtale<br />
Frivillige lokale org. ved arr. utan cover charge/billett<br />
Timepris<br />
1.275,-<br />
Timepris<br />
1.315,-<br />
Salsmesse, forretningsmessig utleige 10.610,- 10.930,-<br />
Opplæring i bruk av lyd/lysanlegg, medgått tid 320,- pr. time 330,- pr. time<br />
Utleige av kastarar/lamper til andre arrangørar + kr. 200,- pr. stk 200,- pr. stk<br />
500,- i depositum<br />
Utleige av mikrofonar + kr. 500,- i depositum 200,- pr. stk 200,- pr. stk.<br />
Møterom 2. etasje 895,- 920,-<br />
Eldresenter 895,- 920,-<br />
Eldresenter m. kjøkken 1.275,- 1.315,-<br />
Sceneleige for øving, enkeltarrangement 275,- 285,-<br />
Utstillingar o.l. Avtalepris Avtalepris<br />
Faste leigetakarar som nyttar huset ein eller fleire<br />
gonger for veka gjennom året, får avtalepris gjennom<br />
tingingar<br />
SAMFUNNSHUSET ÅRDALSTANGEN<br />
Dei oppgjevne prisane gjeld for inntil eit døgn. Prisane er inklusiv reinhald.<br />
Betaling skal skje på forskot.<br />
Kinosal, kurs, konferanse<br />
Kinosal, kurs, konferanse m/prosjektor<br />
Inntektsgjevande arrangement/konsert med billettar<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
2.655,- 2.735,-<br />
3.655,- 3.765,-<br />
5.500,- 5.665,-<br />
Billettør etter avtale<br />
Kinosal, frivillige lokale org. ved arr. utan cover charge/billett<br />
Kantine<br />
Kantine m. kjøkken<br />
Møterom 1, AV/video<br />
Bruk av AV/videkonferanseløysing, fyrste time<br />
- deretter pr. time<br />
Møterom 2<br />
Eldresenter<br />
Eldresenter m. kjøkken<br />
Sceneleige for øving, enkeltarrangement<br />
Utstillingar o.l<br />
Datarom<br />
Datarom m. videokonferanseløysing<br />
Faste leigetakarar som nyttar huset ein eller fleire gonger for<br />
veka gjennom året får avtalepris gjennom tingingar<br />
Timepris<br />
1.275,-<br />
1.275,-<br />
1.700,-<br />
895,-<br />
530,-<br />
155,-<br />
895,-<br />
895,-<br />
1.275,-<br />
275,-<br />
Avtalepris<br />
1.275,-<br />
1.595,-<br />
Timepris<br />
1.315,-<br />
1.315,-<br />
1.750,-<br />
920,-<br />
545,-<br />
170,-<br />
920,-<br />
920,-<br />
1.315,-<br />
285,-<br />
Avtalepris<br />
1.315,-<br />
1.640,-<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 6
LEIGE AV SKULEROM<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Garderobe 155,- 160,-<br />
Gymsal m/garderobe 260,- 270,-<br />
Symjehall m/garderobe 260,- 270,-<br />
Klasserom 155,- 160,-<br />
Musikksal m/kjøken 1.030,- 1.060,-<br />
Personalrom m/kjøken<br />
Personalrom u/kjøken (NY)<br />
1.030,- 1.060,-<br />
550,-<br />
Storstove u/kjøken (Farnes) 825,- 850,-<br />
Storstove m/kjøken (Farnes) 1.030,- 1.060,-<br />
Allrom 300,- 310,-<br />
Overnatting ved Tangen skule <strong>og</strong> Farnes skule er kr. 70,- (kr. 65,- i 2014) pr. person pr. døgn.<br />
Merknader:<br />
Organiserte aktivitetar for born <strong>og</strong> unge (til 19 år) er gratis.<br />
Kursverksemd via landsomfattande studieorganisasjonar t.d. Friundervisninga <strong>og</strong> AOF gratis.<br />
BARNEHAGAR, SFO OG KULTURSKULE<br />
Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2014 kr. 88.370,-<br />
BARNEHAGAR<br />
Grunnbeløp Folketrygda Bruttoinntekt Full plass Delt plass<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014 <strong>2015</strong><br />
Under. 5 G 0 – 441.850,- 1.650,- 1.770,- 1.035,- 1.110,-<br />
Over 5 G 441.851, - - 2.405,- 2.405/<br />
2.580,-<br />
1.550,- 1.550,-<br />
/1.660,<br />
-<br />
Makspris vert sett opp frå 2405 kroner til 2580 kroner i månaden fra 1. mai <strong>2015</strong> – ikkje frå 1.<br />
januar. Rabattordningen for lavtlønna vert innført frå same dato <strong>og</strong> ikkje 1. august slik<br />
Regjeringen hadde forslag om. Inntektsgrensa er heva fra 405.000 kroner til 473.000 kroner.<br />
Merknad:<br />
For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,-.<br />
SKULEFRITIDSORDNINGA<br />
Før underv. Etter underv. Før <strong>og</strong> etter underv.tid<br />
2014 <strong>2015</strong> 2014 <strong>2015</strong> 2014 <strong>2015</strong><br />
800,- 800,- 1.320,- 1.320,- 2.100,- 2.100,-<br />
Merknad:<br />
For sein henting av barn vert fakturert med kr. 200,-.<br />
Betaling for opphald i skulefrie periodar SFO 2014 <strong>2015</strong><br />
Heil dag 200,- 200,-<br />
Halv dag 110,- 110,-<br />
Syskenmoderasjon i barnehage/SFO:<br />
Når barn nr. 2 går i barnehage/SFO får ein 30% reduksjon i foreldrebetalinga, øvrige<br />
barn i barnehage/SFO får 50%.<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 7
KULTURSKULEN<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Kontingent pr. semester 1.290,- 1.325,-<br />
Grunnopplæring pr. semester 360,- 370,-<br />
Instrumentleige pr. semester 310,- 320,-<br />
ELDREOMSORG<br />
Beløp er lagt inn med bakgrunn i forslag til statsbudsjett.<br />
Sjølvkostregnskap heimehjelp: 2014 <strong>2015</strong><br />
Gjennomsnittleg timeløn 179,85 189,23<br />
12 % ferieløn 21,60 22,71<br />
Sum 201,45 211,94<br />
21 % pensjon 41,30 36,90<br />
Til saman 242,75 248,84<br />
10,6% arbeidsgjevaravgift 25,75 26,38<br />
Totalt 268,50 275,22<br />
10% administrasjonskostnader 26,85 27,52<br />
Sjølvkost pr. time 295,35 302,74<br />
Avrunda 295,00 303,00<br />
1G pr. 1.5.2014 kr. 88.370,-<br />
HEIMEHJELP<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Timepris under 2 G (
TRYGGLEIKSALARM<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Leige av tryggleiksalarm under 2 G 180,- 185,-<br />
Leige av tryggleiksalarm over 2 G<br />
Røykvarslar<br />
274,-<br />
1.854,-<br />
282,-<br />
1.854,-<br />
Oppkoblingsgebyr 437,- 437,-<br />
MAT FRÅ PRODUKSJONSKJØKEN<br />
Under 2 G Over 2 G<br />
Full kost (frukost/middag/kvelds) 2.228,- 3.206,-<br />
Matombering middag m/suppe <strong>og</strong> dessert, pr. porsjon<br />
Frukost/kvelds<br />
Kaffi m. kaffimat<br />
65,-<br />
31,-<br />
18,-<br />
75,-<br />
32,-<br />
18,-<br />
OPPHALD I INSTITUSJON<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Korttidsopphald:<br />
- Døgnopphald, kr. pr. døgn 142,- 147,-<br />
- Dag-/nattopphald, kr. pr. opphaldsdøgn 74,- 77,-<br />
Langtidsopphald:<br />
Forskrift om vederlag for institusjon mv av 26.04.95<br />
Forskrift om vederlag for opphald i institusjon regulerar betalinga for institusjonsplass. Alle<br />
bebuarar som er på langtidsopphald skal sitja att med til eigen disposisjon; 25% av<br />
grunnbeløpet (pr.dato er grunnbeløpet kr. 88.370,-) 75% av fribeløpet (pr. 1/1-15 er<br />
fribeløpet kr. 7.250,-) <strong>og</strong> 15 % av øvrige inntekter ut over grunnbeløpet. Bebuararne skal<br />
ikkje betale meir enn det som det kostar å drive ein institusjonsplass = Kurdøgnpris. For <strong>2015</strong><br />
er kurdøgnprisen kr. 69.360,- pr mnd, <strong>og</strong> ingen bebuarar på institusjon skal betala meir enn<br />
dette.<br />
OPPHALD ÅBO<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Døgnopphald 285,- 285,-<br />
Timesenter for demente, eks middag 44,- 44,-<br />
FOTPLEIE<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Fotpleie, pr. time 440,- 450,-<br />
Bestilte timar som ikkje vert nytta, vert fakturerte i si heilheit.<br />
TERAPIBAD VED ÅRDAL SJUKEHEIM<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Enkeltbillett 70,- 70,-<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 9
TEKNISKE TENESTER<br />
RENOVASJON<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Pr. 140 l dunk hushaldsabonnement 2.062,50 2.062,50<br />
- Grovavfall 550,00 550,00<br />
Sum husstand 2.612,50 2.612,50<br />
Tillegg eigen dunk 250,00 250,00<br />
Pr. hytte 1.368,75 1.368,75<br />
Forretningsrenovasjon henta av <strong>Årdal</strong> Kommune 2014 <strong>2015</strong><br />
140 l dunk (tilsvarande 1 hushaldsabonnement) 2.312,50 2.312,50<br />
240 l dunk (tilsvarande 2 hushaldsabonnement) 4.125,00 4.125,00<br />
660 l dunk (tilsvarande 6 hushaldsabonnement) 12.375,00 12.375,00<br />
Abonnentar med trong for fleire dunkar vil verta fakturert for ein samansetnad av dei ymse<br />
dunkstorleikane.<br />
Forretningsrenovasjon ved leveranse til Dalsurdi <strong>og</strong> Geithus<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Dalsurdi pr. tonn fylmassar (jord, stein o.l) 45,00 45,00<br />
Dalsurdi pr. tonn reine massar (fiber, porselen o.l) 682,50 682,50<br />
Geithus pr. tonn (forbruksavfalt) 1.390,00 1.390,00<br />
Geithus pr. tonn (destruksjon båtavfall) 2.085,00 2.085,00<br />
Geithus pr. kg (makulering/problemavfall min.20 kg) 8,38 8,38<br />
Geithus pr. kg (sjukehusavfall min. 20 kg) 26,63 26,63<br />
Geithus levering av lystoffrøyr pr. stk. 3,75 3,75<br />
Tømming slamavskillar<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Slamavskillar til bustadhus (tømming kvart 2.år) 1.468,00 1.468,00<br />
Slamavskillar til fritidshus (tømming kvart 4. år) 734,00 734,00<br />
Ekstra tømming 3.669,00 3.669,00<br />
Tette tankar inntil 6m 3 (tømming kvart år) 2.961,00 2.961,00<br />
LANDBRUKSKONTOR<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Gebyr for jordprøvar (grunnavgift) 330,- 330,-<br />
Pr. prøve 30,- 30,-<br />
Fellingsavgifter:<br />
Vaksen hjort<br />
Hjortekalv<br />
Vaksen elg<br />
Elgkalv<br />
360,-<br />
220,-<br />
480,-<br />
275,-<br />
360,-<br />
220,-<br />
480,-<br />
275,-<br />
Sal av fallvilt pr. kg. (inkl. mva) 70,- 70,-<br />
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 <strong>og</strong> 3: kr 5.000,-<br />
Søknad om deling etter jordlova §12 : kr 2.000 ,-<br />
Kommentar: Dette er maks satsar bestemt i forskrift<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 10
TORGPLASS / LEIGE AV KOMMUNALT AREAL<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
1 dag utan straum 515,- 515,-<br />
1 dag med straum 620,- 620,-<br />
Årsavgift inkl. straum for faste torgdagar (1 dag pr.veke) 5.360,- 5.360,-<br />
Årsavgift inkl. straum for faste torgdagar (2 dg pr.veke) 10.610,- 10.610,-<br />
Grunnlag for leige av kommunalt areal: kr. 1,- pr m2.<br />
Meieriparken (pr påbegynt veke) 3.710,- 3.710,-<br />
Halv torgplass på <strong>Årdal</strong>stangen <strong>og</strong> Øvre <strong>Årdal</strong> same dag<br />
går som ein torgplass.<br />
FEIING<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
½ pipe 202,50 202,50<br />
1/1 pipe 405,00 405,00<br />
VATN<br />
Tilknytningsavgift 2014 <strong>2015</strong><br />
Bustadhus pr. eining 6.250,00 6.250,00<br />
Andre bygg uavhengig av storleik 6.250,00 6.250,00<br />
Årsavgifter 2013 <strong>2015</strong><br />
Fordeling av fastledd <strong>og</strong> forbruksledd i % av dei samla kostnadane<br />
til <strong>kommune</strong>n vert:<br />
Fastledd<br />
Forbruksledd<br />
Fastledd bustadhus (pr. eining) 540,00 540,00<br />
540,00 540,00<br />
1.080,00 1.080,00<br />
2.160,00 2.160,00<br />
3.240,00 3.240,00<br />
5.400,00 5.400,00<br />
<br />
<br />
Forbruksledd:<br />
Levert vatn pr. m 3 etter vassmålar 6,50 6,50<br />
Levert vatn pr. m 3 etter vassmålar (B-vatn) 2,50 2,50<br />
Bruksareal under 80 m 2 650,00 650,00<br />
Bruksareal 80-250 m 2 975,00 975,00<br />
Bruksareal over 250 m 2 1.462,50 1.462,50<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 11
KLOAKK<br />
Tilknytningsavgift 2014 <strong>2015</strong><br />
Bustadhus pr. eining 6.250,00 6.250,00<br />
Andre bygg uavhengig av storleik 6.250,00 6.250,00<br />
Årsavgifter 2014 <strong>2015</strong><br />
Fordeling av fastledd <strong>og</strong> forbruksledd i % av dei samla kostnadane til <strong>kommune</strong>n<br />
vert:<br />
Fastledd<br />
Forbruksledd<br />
Fastledd bustadhus (pr. eining)<br />
690,00 562,50<br />
Fastledd for næring (etter dimensjon på inntaksleidning) :<br />
690,00 562,50<br />
1.380,00 1.125,00<br />
2.760,00 2.250,00<br />
4.140,00 3.375,00<br />
6.900,00 5.626,00<br />
<br />
Forbruksledd:<br />
Levert kloakk pr. m 3 etter vassmålar 7,62 6,41<br />
Bruksareal under 80 m 2 762,50 641,25<br />
Bruksareal 80-250 m 2 1.143,75 962,50<br />
Bruksareal over 250 m 2<br />
Levert kloakk med tankbil pr m 3 1.716,25 1.442,50<br />
15,00<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 12
BYGGESAKS- OG PLANHANDSAMING<br />
Gebyret er vedteke med heimel i plan- <strong>og</strong> bygningslovens § 33-1 <strong>og</strong> gjeld tiltak som blir handsama<br />
etter forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) av 01.07.2010<br />
§ 1. Gebyr omfattar<br />
Totalt gebyr omfattar:<br />
Utskriving av grunnlagskart for situasjonsplan, naboliste. Sakshandsaming, godkjenning av ansvarlige,<br />
dokumentkontroll, tilsyn i byggeperioden <strong>og</strong> nødvendige attestar. Gebyret vert skreve ut til tiltakshavar.<br />
Situasjonskart/oppmåling av bygg <strong>og</strong> terreng er ikkje inkludert i gebyrsatsane.<br />
§ 2 Betalingsplikt<br />
Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betala gebyr.<br />
§ 3 Tidspunkt for gebyrutrekning<br />
Gebyret vert utrekna etter det regulativet som gjeld den dato <strong>kommune</strong>n mottek ein tilfredsstillande<br />
melding eller søknad.<br />
§ 4 Tidspunkt for fakturering <strong>og</strong> betalingstidspunkt<br />
Når vedtak i samband med søknad/melding er gjeve vert fakturering for gjeldande gebyr utført.<br />
§ 5 Tiltak som kjem inn under fleire tiltaksklassar<br />
Ved prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar vert gebyret utrekna etter tiltaksklasse for<br />
ansvarleg søkar.<br />
§ 6 Mangelfulle søknader<br />
Dersom søknaden openbart er mangelfull, betalast eit gebyr på kr 515,- for arbeid med innhenting av<br />
fullstendige opplysningar.<br />
§ 7 Avslag<br />
Ved vedtak på søknad/melding som medfører avslag betalast 50 % av fullt gebyr.<br />
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon, betalast fullt gebyr.<br />
§ 8 Tiltak som ikkje kjem til utføring<br />
For tiltak der løyve er gjeve, men ikkje kjem til utføring vert 50 % av gebyret tilbakebetalt etter søknad.<br />
§ 9 Ulovleg bygging<br />
Ulovleg bygging vert belasta med dobbel sats av fullt gebyr etter reglane for søknadspliktige tiltak,<br />
<strong>og</strong>så der tiltaket i utgangspunktet er meldepliktig. Gebyret skal <strong>og</strong>så betalast der søknaden medfører<br />
avslag.<br />
§ 10 Høve til å klage<br />
Fastsetjing av gebyr i den enkelte saka kan ikkje påklagast. Rådmannen si avgjerd i søknad om reduksjon av<br />
gebyr kan påklagast etter reglane i forvaltningslova.<br />
§ 11 Krav til private planframlegg <strong>og</strong> forslag om reguleringsendringar<br />
Private planframlegg, herunder endringsframlegg, skal leverast i digital form på gjeldande SOSI-format.<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 13
Gjeldande gebyrsatsar for søknadspliktige tiltak etter plan- <strong>og</strong> bygningslova:<br />
For alle typar bygg betalast eit basisgebyr for kvar frittståande bygning inntil 300m 2 BRA<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Rammeløyve:<br />
Tiltaksklasse 1 – rammeløyve 7.315,- 7.535,-<br />
Tiltaksklasse 2 – rammeløyve 12.055,- 12.415,-<br />
Tiltaksklasse 3 – rammeløyve 14.420,- 14.850,-<br />
Igangsetting:<br />
Tiltaksklasse 1 – igangsetting<br />
Tiltaksklasse 2 – igangsetting<br />
4.532,-<br />
7.210,-<br />
4.670,-<br />
7.425,-<br />
Tiltaksklasse 3 – igangsetting 8.450,- 8.700,-<br />
Delsøknader ut over to trinn betalast med kr. 1.855,- pr. gang<br />
Eitt trinns handsaming:<br />
Tiltaksklasse 1 – eitt trinns handsaming 8.965,- 9.235,-<br />
Tiltaksklasse 2 – eitt trinns handsaming 14.215,- 14.640,-<br />
Tiltaksklasse 3 – eitt trinns handsaming<br />
17.510,-<br />
18.035,-<br />
Søknad om tiltak utan ansvarsrett<br />
Tilbygg/påbygg:<br />
< 30 m 2<br />
> 30 m 2 < 100 m 2<br />
> 100 m 2<br />
Garasjar/bustadbrakker/naust/basseng etc.<br />
(GAB: 161-199)<br />
2.060,-<br />
25% av basisgebyr<br />
50% av basisgebyr<br />
Som nybygg<br />
50% basisgebyr<br />
2.120,-<br />
25% av basisgebyr<br />
50% av basisgebyr<br />
Som nybygg<br />
50% basisgebyr<br />
1. Ved mellombels bygningar betalast fullt gebyr i den kategori bygget omfattar.<br />
2. Ved bruksendringar der det ikkje vert gjennomført ombygging betalast 25% av fullt<br />
gebyr for den kategori bygget skal nyttes til. Ved bruksendring der det vert<br />
gjennomført ombygging, betalast 50 % av fullt gebyr.<br />
3. Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, vindaugsskift (som medfører<br />
fasadeendring), støttemurar, støyskjermar, graving/ fylling, antenner, skilt, balkongar<br />
etc. betalast med kr. 1.110,- (980,- i 2014).<br />
4. Avvik frå høgde/avstand etter pbl § 29-4 betalast med kr. 1.750,- (1.700,- i 2014).<br />
5. Søknad om dispensasjonar med heimel i pbl. § 19-1<br />
Formål: kr. 5.730,- (5.565,- i 2014)<br />
Andre: kr. 3.400,- (3.300,- i 2014)<br />
6. Godkjenning av ansvarsrett:<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 14
2014 <strong>2015</strong><br />
Ved førstegangs godkjenning av lokal godkjenning 1.755,- 1.810,-<br />
Ved seinare godkjenning med same funksjon 435,- 450,-<br />
Ved seinare godkjenning med nye funksjonar for sjølvbyggar 930,- 960,-<br />
Med sentral godkjenning 385,- 400,-<br />
7. For separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar<br />
<strong>og</strong> avløpsanlegg <strong>og</strong> konstruksjonar som ikkje gjev BRA betalast kr. 1.810,- (1.755,- i<br />
2014)<br />
8. Utover 300 m2 bruksareal vert basisgebyret auka med kr. 36,- pr. m2. Basisgebyret<br />
skal ikkje overstige kr. 90.000,-.<br />
FORSKRIFT OM PLANGEBYR<br />
Med heimel i lov om planlegging <strong>og</strong> byggesaksbehandling (Plan <strong>og</strong> bygningsloven, pbl), lov<br />
2008-06-27 § 33-1 vert det frå 01.07.2009 innført slike betalingssatsar for handsaming av<br />
private regulerings-/utbyggingsplanar:<br />
Gebyr 2014 <strong>2015</strong><br />
Oppstartsvedtak regulering, pbl § 12-3 4.845,- 4.990,-<br />
Endring av plan, handsama delegert av rådmannen, pbl § 12-14 4.845,- 4.990,-<br />
Endring av regulerings-/ utbyggingsplan 6.490,- 6.680,-<br />
Detaljregulering, pbl § 12-3 4.845,- 4.990,-<br />
+ Arealgebyr, inntil 5 000 m 2 6.490,- 6.680,-<br />
5001 – 10 000 m 2 11.230,- 11.560,-<br />
Over 10 000 m 2 19.160,- 19.730,-<br />
Dersom ei endring av utbyggings-/reguleringsplan gjeld endring av areal <strong>og</strong> føremål,<br />
vert arealgebyr å betale i samsvar med det areal som skal endrast.<br />
Gebyret skal dekke det arbeid <strong>kommune</strong>n har med søknaden. Kravet til fagleg utgreidde <strong>og</strong><br />
framstilte planar skal gjelde fullt ut, <strong>og</strong> tiltakshavar skal dekke alle utgifter til dette, kopiering,<br />
annonsering <strong>og</strong> liknande i forkant av søknad.<br />
AVBROTEN PLANSAK<br />
Avhengig på kva tidspunkt i saka denne vert avbroten skal gebyret avreknast som del av fullt<br />
gebyr. Rådmannen får fullmakt til slik avgjer.<br />
Gebyr skal betalast av søkjar før saka vert fremja fyrste gongen for planutvalet<br />
Betaling skal skje etter rekning frå <strong>kommune</strong>n.<br />
Rekninga skal vere i samsvar med dei satsane som gjeld på tidspunktet for søknaden.<br />
KLAGE PÅ GEBYR<br />
Klager på gebyr <strong>og</strong> storleiken på dette skal handsamast av planutvalet<br />
URIMELIGE GEBYR<br />
Dersom gebyret etter dette regulativ vert urimeleg høgt, kan rådmannen sette eit passande<br />
gebyr.<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 15
GEBYR ETTER LOV OM EIGEDOMSREGISTRERING<br />
(MATRIKKELLOVA)<br />
Gebyr for arbeider etter matrikkellova (Lovens § 32, forskriftene § 16) vert fastsett som<br />
følgjer:<br />
1.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING<br />
1.1.1 Oppretting av grunneigedom <strong>og</strong> festegrunn 2014 <strong>2015</strong><br />
areal frå 0 – 500 m² 9.000,- 9.300,-<br />
areal frå 501 – 2000 m² 12.000,- 12.400,-<br />
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. 1.100,- 1.200,-<br />
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert 2014 <strong>2015</strong><br />
grunn<br />
areal frå 0 – 500 m² 9.000,- 9.300,-<br />
areal frå 501 – 2000 m² 12.000,- 12.400,-<br />
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. 1.100,- 1.200,-<br />
1.1.3 Oppmåling av utareal på eigarseksjon 2014 <strong>2015</strong><br />
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon<br />
Areal frå 0 – 50 m 2 4.500,- 4.600,-<br />
Areal frå 51 – 250 m 2 6.900,- 7.100,-<br />
Areal frå 251 – 2000 m 2 12.000,- 12.400,-<br />
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påbegynt da. 680,- 700,-<br />
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom 2014 <strong>2015</strong><br />
Gebyr som for oppretting av grunneigedom<br />
Volum frå 0-2000 m 3 14.700,- 15.100,-<br />
Volum frå 2001 m 3 – auke pr. påbegynt 1000 m 3 1.100,- 1.200,-<br />
1.1.5 Registrering av jordsameige<br />
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid.<br />
1.2 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING<br />
Viser til 1.1, 1.2 <strong>og</strong> 1.4. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføra<br />
oppmålingsforretning.<br />
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering<br />
Gebyr for utført arbeid når saka vert: a) trekt før den er fullført, b) må avvisast,<br />
c) ikkje let seg matrikkelføra på grunn av endra heimelsforhold eller d) av<br />
andre grunnar ikkje kan fullførast, vert sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 <strong>og</strong><br />
1.2 eller etter medgått tid.<br />
1.3 GRENSEJUSTERING<br />
1.3.1 Grunneigedom, festegrunn <strong>og</strong> jordsameige<br />
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av<br />
eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 16
areal som i sum overstig 20 % av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til vegeller<br />
jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde.<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Areal frå 0-250 m 2 4.000,- 4.100,-<br />
Areal frå 251 – 500 m 2 6.600,- 6.800,-<br />
1.3.2 Anleggseigedom<br />
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens volum, men<br />
den maksimale grensa skal setjast til 1000 m³.<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Volum frå 0-250 m 3 8.500,- 8.750,-<br />
Volum frå 251 – 1000 m 3 9.600,- 9.890,-<br />
1.4 AREALOVERFØRING<br />
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn <strong>og</strong> jordsameige<br />
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning <strong>og</strong> tinglysing gjennomførast. Arealoverføring<br />
utløysar dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- <strong>og</strong> jernbaneformål.<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Areal frå 0-250 m 2<br />
6.900,-<br />
Areal frå 0-500 m 2 14.700,-<br />
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører ei<br />
auke av gebyret på kr. 2.200,-<br />
7.100,-<br />
15.100,-<br />
1.4.2 Anleggseigedom<br />
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til<br />
ein annan, - ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan<br />
berre overførast til ein matrikkeleining viss vilkåra for samanføying er tilstades.<br />
Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Volum frå 0-250 m 3 8.500,- 8.800,-<br />
Volum frå 251 – 1000 m 3 12.000,- 12.400,-<br />
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m 2 medfører ei auke av gebyret på kr.<br />
1.200,-<br />
1.5 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA TIDLIGARE ER<br />
KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
For inntil 2 punkt 2.300,- 2.400,-<br />
For overskytande grensepunkt, pr. punkt 700,- 720,-<br />
1.6 KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE DER GRENSA IKKJE TIDLIGARE ER<br />
KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTAR<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
For inntil 2 punkt 4.000,- 4.100,-<br />
For overskytande grensepunkt, pr. punkt 1.700,- 1.750,-<br />
Gebyr for klarlegging av rettar, vert fakturert etter medgått tid.<br />
1.7 PRIVAT GRENSEAVTALE<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
For inntil 2 punkt eller 100m grenslengde 2.300,- 2.400,-<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 17
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengd 600,- 620,-<br />
Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid.<br />
1.8 TIMEPRIS<br />
For målearbeid som blir avtalt utført etter timepris 2014 <strong>2015</strong><br />
Timepris for målearbeid etter matrikkellova 800,- 820,-<br />
Minstepris for slikt arbeid 2.300,- 2.400,-<br />
1.9 GEBYR HANDSAMING AV FRÅDELINGSSØKNAD<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Gebyr frådelingssøknad 1.700,- 1.750,-<br />
1.10 URIMELEG GEBYR<br />
Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsippa som er lagt til grunn, <strong>og</strong> det<br />
arbeidet <strong>og</strong> dei kostnadane <strong>kommune</strong>n har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har<br />
gitt fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr.<br />
Den som har fullmakt kan under same fortsetjingar <strong>og</strong> med bakgrunn i grunngitt søknad frå<br />
den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.<br />
1.11 ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKA<br />
Viss rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka,<br />
skal likevel gebyret oppretthaldast.<br />
1.12 UTLEVERING AV MATRIKKELBREV<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 180,-<br />
Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 360,-<br />
Endring i maksimalsatsane vert regulert av Statens kartverk i takt med den årlege<br />
kostnadsutviklinga<br />
1.13 BETALINGSVILKÅR<br />
Gebyret skal fastsetjast etter det gebyret som gjeld på rekvisisjonstidspunktet, <strong>og</strong> skal krevjast<br />
inn etterskotsvis. I tillegg til gebyret etter dette regulativet skal rekvirenten betale dei<br />
tinglysingsutgiftene som følgjer av rekvisisjonen.<br />
1.14 LOKAL FORSKRIFT TIL §18 I MATRIKKELFORSKRIFTA<br />
Saker som skal gjennomførast innan dei fristar som er beskreve i matrikkelforskrifta §18 <strong>og</strong><br />
§19. Ved berekning av tidsfristar etter matrikkelforskrifta §18, gjeld ikkje fristen i perioden<br />
15. oktober til 15. mai jfr. §18 tredje ledd, siste setning.<br />
I dei delar av <strong>kommune</strong>n der nødvendige tilkomstvegar er vinterstengde etter 15. mai gjeld<br />
ikkje tidsfristen før vegane er opna etter vinterstenginga.<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 18
GEBYR FOR TENESTER ETTER<br />
EIGARSEKSJONAR (§ 7)<br />
Med heimel i lov om eigarseksjonar vert det frå 01.01.2006 innført slike betalingssatsar<br />
relatert til ein kvar tid gjeldande sats for rettsgebyret. Pr. 2014 er rettsgebyret kr. 860,-<br />
SEKSJONSERINGSGEBYR<br />
Krav om seksjonering eller reseksjonering av ein eigedom:<br />
a. Sak som krev synfaring: 5 rettsgebyr<br />
b: Sak som ikkje krev synfaring 3 rettsgebyr.<br />
Der saka vert trekt, <strong>og</strong> der løyve til seksjonering ikkje vert gjeve, vert gebyret ikkje refundert.<br />
UTARBEIDING AV MÅLEBREV FOR GRUNNAREAL TIL SEKSJON<br />
Der det inngår grunnareal i ein seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr betalst for<br />
oppmåling.<br />
Ved reseksjonering som medfører endring av grenser for ein seksjon sitt uteareal, skal det<br />
lagast nytt målebrev. Gebyr skal svarast i samsvar med ovanståande satsar.<br />
Der fornya søknad om seksjonering eller reseksjonering av eit bruksnummer eller<br />
festenummer, fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidlegare betalt gebyr<br />
koma til frådrag dersom søknaden kjem til <strong>kommune</strong>n innan tre månader etter dato for avslag.<br />
(Kjem ny søknad på seinare tidspunkt, skal det betalast fullt gebyr).<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 19
GEBYR FOR UTARBEIDING AV<br />
SITUASJONSKART<br />
2014 <strong>2015</strong><br />
Kopi/plott av kart fra digital kartbase/planar:<br />
A0 + større 330,- 330,-<br />
A1 220,- 220,-<br />
A2 150,- 150,-<br />
A3 85,- 85,-<br />
A4<br />
50,- 50,-<br />
Kopi av dokument/teikningar til pågåande saker<br />
Avskrift <strong>og</strong> kopiering av arkivmatriale<br />
(Pris fastsett av Det Kongelige Kulturdepartementet nov. 2011)<br />
Avskrifter pr. side<br />
Stadfesting av kopi<br />
Ikkje stadfesta kopiar<br />
gratis<br />
150,-<br />
10,-<br />
4,-<br />
gratis<br />
150,-<br />
10,-<br />
4,-<br />
Fot<strong>og</strong>rafi kan det krevast betaling i samsvar med<br />
produksjonskostnadane<br />
Fotostatkopi:<br />
A3 – farge 15,- 15,-<br />
A4 – farge 10,- 10,-<br />
A3 – svart/kvit 6,- 6,-<br />
A4 – svart/kvit 4,- 4,-<br />
Digitale kartdata til eksterne brukarar<br />
Produksjonskostnader skal betalast etter medgått tid – pr. time kr. 500,- (500,- i 2014)<br />
minimumsgebyr kr. 300,- (300,- i 2014). I tillegg kjem betaling på dataleveransen etter<br />
fastsett pris i Geovekstavtalen.<br />
Handsamingsgebyr for eigedomsopplysningar til Meklar<br />
Det skal betalast eit gebyr på kr. 1.650,- (1.600,- i 2014) pr. eigedom for handsamingsgebyr.<br />
Handsamingsgebyr for eigedomsopplysningar til Takstmann<br />
Det skal betalast eit gebyr på kr. 900,- for kopi av målebrev/teikningar til Takstbyrå/takstmann.<br />
Dei oppgjevne prisane er inkludert mva der dette er påkrevd 20