中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2013 年半年度报告

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
财 务 报 表 附 注
自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间
( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 )
五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 )
19、 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 ( 续 )
(3) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 的 到 期 情 况
年 份 期 末 数 年 初 数 备 注
2013 年 94,253 102,868
2014 年 261,989 270,604
2015 年 450,425 459,040
2016 年 1,952,974 1,961,589
5 年 及 以 上 2,134,362 2,051,057 注 1
合 计 4,894,003 4,845,158
注 1: 2012 年 12 月 31 日 及 2013 年 6 月 30 日 ,5 年 及 以 上 的 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 可 抵 扣 亏 损 均 为 境 外
公 司 的 亏 损 。 在 中 国 香 港 地 区 、 美 国 、 英 国 及 澳 大 利 亚 注 册 的 公 司 产 生 的 税 务 亏 损 允 许 以 未 来 的 应 纳
税 所 得 无 限 期 弥 补 ; 在 荷 兰 注 册 的 公 司 产 生 的 未 弥 补 税 务 亏 损 允 许 以 未 来 9 年 内 的 应 纳 税 所 得 弥 补 。
除 此 之 外 , 本 期 本 集 团 并 无 未 确 认 的 递 延 所 得 税 负 债 。
20、 其 他 非 流 动 资 产
项 目 期 末 数 年 初 数
预 付 工 程 款 49,735 61,881
预 付 购 房 款 41,999 41,999
预 付 设 备 款 32,030 39,853
预 付 土 地 款 48,105 38,785
预 付 股 权 投 资 款 17,420 17,420
其 他 1,121 3,102
合 计 190,410 203,040
162