中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 17、 商 誉 ( 续 ) (2) 本 集 团 于 2008 年 度 以 人 民 币 243,096,000 元 作 为 合 并 成 本 收 购 了 TGE SA 60% 的 权 益 。 合 并 成 本 超 过 按 比 例 获 得 的 TGE SA 可 辨 认 资 产 、 负 债 公 允 价 值 的 差 额 确 认 为 与 TGE SA 相 关 的 商 誉 。 于 2013 年 6 月 30 日 , 与 TGE SA 相 关 的 商 誉 为 人 民 币 174,968,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 178,811,000 元 )。 (3) 包 含 商 誉 的 资 产 组 的 减 值 测 试 本 集 团 将 商 誉 分 摊 至 根 据 经 营 地 区 或 业 务 分 部 确 定 的 资 产 组 的 具 体 情 况 如 下 : 项 目 期 末 数 期 初 数 集 装 箱 行 业 资 产 组 127,524 127,524 车 辆 运 输 行 业 资 产 组 77,752 77,752 能 源 化 工 行 业 资 产 组 922,276 926,119 商 誉 分 摊 比 例 不 重 大 的 多 个 资 产 组 156,324 135,767 合 计 1,283,876 1,267,162 18、 长 期 待 摊 费 用 外 币 报 表 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 摊 销 额 折 算 影 响 数 期 末 余 额 堆 场 配 套 设 施 费 12,560 3,246 (675) - 15,131 租 金 3,528 2,045 (1,605) - 3,968 项 目 保 费 3,301 23,187 (2,296) - 24,192 经 营 租 入 固 定 资 产 改 良 2,583 1,777 (913) - 3,447 水 电 增 容 费 1,086 - (49) - 1,037 其 他 24,889 43,273 (20,760) (2) 47,400 小 计 47,947 73,528 (26,298) (2) 95,175 减 : 减 值 准 备 - - - - - 合 计 47,947 73,528 (26,298) (2) 95,175 160
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 19、 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 (1) 互 抵 后 的 递 延 所 得 税 资 产 或 负 债 及 对 应 的 可 抵 扣 或 应 纳 税 暂 时 性 差 异 项 目 递 延 所 得 税 资 产 : 可 抵 扣 或 ( 应 纳 税 ) 暂 时 性 差 异 期 末 数 递 延 所 得 税 资 产 / ( 负 债 ) 可 抵 扣 或 ( 应 纳 税 ) 暂 时 性 差 异 年 初 数 递 延 所 得 税 资 产 / ( 负 债 ) 资 产 减 值 准 备 647,045 142,350 700,105 154,652 预 计 负 债 494,325 99,365 694,234 142,764 应 付 职 工 薪 酬 1,329,583 319,100 1,409,704 332,487 预 提 费 用 328,473 82,059 283,662 61,695 可 抵 扣 亏 损 705,199 137,107 473,485 105,516 交 易 性 金 融 工 具 、 衍 生 金 融 工 具 的 估 值 43,874 9,413 109,688 27,407 其 他 233,546 56,051 119,897 28,584 小 计 3,782,045 845,445 3,790,775 853,105 互 抵 金 额 (573,108) (137,546) (542,826) (135,308) 互 抵 后 的 金 额 3,208,937 707,899 3,247,949 717,797 - 递 延 所 得 税 负 债 : 交 易 性 金 融 工 具 、 衍 生 金 融 工 具 的 估 值 (23,683) (4,686) (24,104) (5,500) 可 供 出 售 金 融 资 产 (509,946) (122,243) (541,024) (130,138) 套 期 保 值 工 具 的 公 允 价 值 变 动 (10,320) (1,548) (5,885) (883) 企 业 合 并 评 估 增 值 (928,121) (229,579) (745,851) (185,228) 非 居 民 外 国 企 业 预 计 获 得 境 内 股 息 收 入 (5,181,578) (427,274) (4,810,979) (405,726) 其 他 (365,600) (87,744) (201,698) (58,227) 小 计 (7,019,248) (873,074) (6,329,541) (785,702) 互 抵 金 额 573,108 137,546 542,826 135,308 互 抵 后 的 金 额 (6,446,140) (735,528) (5,786,715) (650,394) (2) 未 确 认 递 延 所 得 税 资 产 明 细 项 目 期 末 数 年 初 数 可 抵 扣 亏 损 781,368 714,548 森 林 开 采 权 减 值 损 失 22,119 22,119 其 他 66,658 66,658 合 计 870,145 803,325 161
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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股 东 指 本 公 司 股 东 ;
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加 权 平 均 净 资 产 收 益
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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1。 3.8.7 或 然 负 债 本 集
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报 告 期 已 出 售 证 券 投
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5、 关 于 2012 年 日 常 关
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本 公 司 于 2007 年 10 月 17
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