中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 15、 在 建 工 程 (1) 在 建 工 程 项 目 期 末 数 年 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 南 通 特 箱 三 车 间 工 程 1,003 - 1,003 822 - 822 大 连 重 化 生 产 线 设 备 10,819 - 10,819 19,762 - 19,762 新 会 特 箱 生 产 线 与 动 力 设 施 改 造 工 程 3,641 - 3,641 2,494 - 2,494 南 方 东 部 物 流 三 期 工 程 28,410 - 28,410 25,599 - 25,599 中 集 来 福 士 海 上 挖 泥 工 程 - - - 7,339 - 7,339 中 集 来 福 士 航 道 - - - 45,303 - 45,303 中 集 来 福 士 自 升 式 钻 井 平 台 1,190,176 - 1,190,176 1,175,418 - 1,175,418 中 集 来 福 士 - 喷 涂 车 间 18,251 - 18,251 18,251 - 18,251 中 集 来 福 士 泰 瑞 号 118,486 - 118,486 96,989 - 96,989 中 集 来 福 士 合 拢 生 产 线 43,778 - 43,778 - - - 中 集 来 福 士 桩 腿 车 间 2,091 - 2,091 - - - 海 工 研 究 院 一 期 研 发 中 心 工 程 286,992 - 286,992 236,705 - 236,705 天 达 空 港 新 厂 建 设 工 程 78,072 - 78,072 42,425 - 42,425 太 仓 冷 箱 新 厂 筹 建 工 程 257,792 - 257,792 114,961 - 114,961 大 连 物 流 新 增 特 种 产 品 生 产 线 21,711 - 21,711 17,485 - 17,485 洋 山 物 流 稀 释 剂 回 收 装 置 15,436 - 15,436 15,622 - 15,622 洋 山 物 流 职 工 宿 舍 41,999 - 41,999 - - - 青 岛 冷 箱 冷 链 高 新 产 业 园 25,671 - 25,671 - - - 南 通 大 罐 码 头 二 期 及 码 头 后 沿 仓 库 21,824 - 21,824 - - - 天 津 中 集 48 米 / 分 薄 板 自 动 生 产 线 15,618 - 15,618 15,274 - 15,274 天 津 中 集 新 建 全 自 动 机 加 工 车 间 工 程 15,719 - 15,719 12,712 - 12,712 太 仓 中 集 LFYD-00 顶 板 全 连 续 成 形 生 产 线 11,760 - 11,760 11,760 - 11,760 大 连 铁 路 装 备 钢 材 库 - - - 10,296 - 10,296 宁 波 中 集 4 号 立 式 整 卷 打 砂 辊 涂 线 - - - 10,019 - 10,019 山 东 车 辆 章 丘 公 司 在 建 工 程 项 目 2,928 (1,876) 1,052 2,928 (1,876) 1,052 其 他 472,926 - 472,926 399,705 - 399,705 合 计 2,685,103 (1,876) 2,683,227 2,281,869 (1,876) 2,279,993 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 在 建 工 程 账 面 价 值 中 包 含 借 款 费 用 资 本 化 金 额 为 人 民 币 104,079,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 78,991,000 元 )。 本 集 团 本 期 用 于 确 定 借 款 利 息 资 本 化 金 额 的 资 本 化 率 为 4.80% (2012 年 :5.04%)。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 在 建 工 程 为 人 民 币 1,184,650,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 1,184,650,000 元 ), 参 见 附 注 五 、22。 154
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 15、 在 建 工 程 ( 续 ) (2) 重 大 在 建 工 程 项 目 本 期 变 动 情 况 本 期 转 入 工 程 投 入 占 利 息 资 本 化 其 中 : 本 期 利 本 期 利 息 外 币 报 表 项 目 预 算 数 年 初 余 额 本 期 增 加 固 定 资 产 其 他 减 少 期 末 余 额 预 算 比 例 (%) 工 程 进 度 累 计 金 额 息 资 本 化 金 额 资 本 化 率 (%) 资 金 来 源 折 算 影 响 数 南 通 特 箱 三 车 间 工 程 103,938 822 181 - - 1,003 89.33% 99.35% - - - 自 筹 - 大 连 重 化 生 产 线 设 备 143,392 19,762 3,666 (12,609) - 10,819 50.56% 50.56% - - - 自 筹 - 新 会 特 箱 生 产 线 与 动 力 设 施 改 造 工 程 19,802 2,494 12,479 (11,332) - 3,641 182.17% 96.89% - - - 自 筹 - 东 部 物 流 三 期 工 程 469,365 25,599 2,811 - 28,410 95.37% 95.37% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 海 上 挖 泥 工 程 62,445 7,339 - (7,339) - - 100.00% 100.00% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 航 道 73,737 45,303 - (45,303) - - 61.40% 100.00% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 自 升 式 钻 井 平 台 1,214,370 1,175,418 16,958 - - 2,200 1,190,176 96.79% 96.04% 85,972 15,410 4.41% 自 筹 和 银 行 借 款 (2,200) 中 集 来 福 士 - 喷 涂 车 间 20,000 18,251 - - - 18,251 91.26% 91.26% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 泰 瑞 号 110,000 96,989 21,497 - - 118,486 107.71% 98.00% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 合 拢 生 产 线 115,240 - 43,778 - - 43,778 13.69% 50.00% - - - 自 筹 - 中 集 来 福 士 桩 腿 车 间 70,540 - 2,091 - - 2,091 2.96% 2.96% - - - 自 筹 - 烟 台 海 工 一 期 研 发 中 心 工 程 398,000 236,705 50,287 - - 286,992 72.11% 99.00% 14,175 6,850 5.59% 自 筹 和 银 行 借 款 - 天 达 空 港 新 厂 建 设 工 程 224,072 42,425 35,647 - - 78,072 34.84% 67.00% 3,286 2,292 5.42% 银 行 借 款 - 太 仓 冷 箱 新 厂 筹 建 工 程 583,097 114,961 142,831 - - 257,792 44.21% 96.44% - - 自 筹 - 大 连 物 流 新 增 特 种 产 品 生 产 线 35,728 17,485 4,226 - - 21,711 60.77% 60.77% 646 536 6.60% 自 筹 和 银 行 借 款 - 洋 山 物 流 稀 释 剂 回 收 装 置 20,000 15,622 1,726 (1,912) - 15,436 77.66% 77.66% - - - 自 筹 - 洋 山 物 流 职 工 宿 舍 42,000 - 41,999 - - 41,999 100.00% 100.00% - - - 自 筹 - 青 岛 冷 箱 冷 链 高 新 产 业 园 - 25,671 - - 25,671 - - - 自 筹 - 南 通 大 罐 码 头 二 期 及 码 头 后 沿 仓 库 65,389 - 21,824 - - 21,824 33.38% 40.00% - - - 自 筹 - 天 津 中 集 48 米 / 分 薄 板 自 动 生 产 线 20,000 15,274 344 - - 15,618 78.09% 80.00% - - - 自 筹 - 天 津 中 集 新 建 全 自 动 机 加 工 车 间 工 程 18,730 12,712 3,007 - - 15,719 83.93% 85.00% - - - 自 筹 - 太 仓 中 集 LFYD-00 顶 板 全 连 续 成 形 生 产 线 16,800 11,760 - - - 11,760 70.00% 70.00% - - - 自 筹 - 大 连 铁 路 装 备 钢 材 库 12,870 10,296 2,718 (13,014) - - 101.12% 100.00% - - - 自 筹 - 宁 波 中 集 4 号 立 式 整 卷 打 砂 辊 涂 线 11,600 10,019 1,048 (11,067) - - 95.41% 100.00% - - - 自 筹 - 其 他 - 400,757 321,624 (248,403) - 473,978 - - - 自 筹 - 合 计 2,279,993 756,413 (350,979) (2,200) 2,683,227 104,079 25,088 - (2,200) 155
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5、 关 于 2012 年 日 常 关
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7.7 重 大 合 同 及 其 履 行
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