中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 14、 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 房 屋 及 办 公 设 备 海 洋 工 程 项 目 建 筑 物 机 器 设 备 及 其 他 设 备 运 输 工 具 专 用 设 备 船 坞 码 头 合 计 原 值 年 初 余 额 6,723,469 7,090,364 832,257 834,213 596,717 1,258,130 17,335,150 企 业 合 并 增 加 696,140 137,817 40,753 80,793 - - 955,503 本 期 增 加 44,910 160,116 68,085 10,543 982 1,154 285,790 在 建 工 程 转 入 101,780 187,666 17,839 11,192 1,126 31,376 350,979 本 期 减 少 (40,598) (164,273) (16,381) (34,711) (1,478) (22,414) (279,855) 外 币 报 表 折 算 影 响 数 (33,177) (15,572) (4,062) (1,498) (10,135) (21,436) (85,880) 期 末 余 额 7,492,524 7,396,118 938,491 900,532 587,212 1,246,810 18,561,687 累 计 折 旧 年 初 余 额 1,554,112 2,754,731 497,377 307,646 105,591 118,228 5,337,685 企 业 合 并 增 加 165,658 73,206 32,054 71,637 - - 342,555 本 期 计 提 112,466 253,792 38,853 24,527 8,550 14,060 452,248 本 期 减 少 (9,362) (64,307) (9,716) (30,010) (59) (3,916) (117,370) 外 币 报 表 折 算 影 响 (7,753) (12,498) (2,190) (1,126) (1,858) (2,085) (27,510) 期 末 余 额 1,815,121 3,004,924 556,378 372,674 112,224 126,287 5,987,608 减 值 准 备 年 初 余 额 322,629 65,551 526 12 - - 388,718 本 期 计 提 - 19 - - - - 19 处 置 转 销 - (1,808) - - - - (1,808) 外 币 报 表 折 算 影 响 (6,844) (115) - - - - (6,959) 数 期 末 余 额 315,785 63,647 526 12 - - 379,970 账 面 价 值 期 末 5,361,618 4,327,547 381,587 527,846 474,988 1,120,523 12,194,109 年 初 4,846,728 4,270,082 334,354 526,555 491,126 1,139,902 11,608,747 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 所 有 权 受 到 限 制 的 固 定 资 产 为 人 民 币 612,468,000 元 , 参 见 附 注 五 、22。 于 2013 年 1-6 月 固 定 资 产 计 提 的 折 旧 金 额 为 人 民 币 452,248,000 元 (2012 年 1-6 月 : 人 民 币 411,872,000 元 ), 其 中 计 入 营 业 成 本 、 销 售 费 用 及 管 理 费 用 的 折 旧 费 用 分 别 为 人 民 币 329,290,000 元 、 人 民 币 20,642,000 元 及 人 民 币 102,316,000 元 (2012 年 1-6 月 : 人 民 币 323,587,000 元 、 人 民 币 4,123,000 元 及 人 民 币 84,162,000 元 )。 152
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 14、 固 定 资 产 ( 续 ) (2) 于 2013 年 6 月 30 日 本 集 团 无 重 大 暂 时 闲 置 的 固 定 资 产 。 (3) 通 过 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产 情 况 : 期 末 数 年 初 数 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 机 器 设 备 44,846 (14,559) 30,287 39,411 (10,257) 29,154 (4) 通 过 经 营 租 赁 租 出 的 固 定 资 产 项 目 账 面 价 值 房 屋 建 筑 5,250 机 器 设 备 27,880 海 洋 工 程 专 用 设 备 31,017 合 计 64,147 (5) 期 末 持 有 待 售 的 固 定 资 产 情 况 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 无 持 有 待 售 的 固 定 资 产 (2012 年 12 月 31 日 : 无 )。 (6) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 项 目 账 面 价 值 等 值 预 计 办 结 产 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 人 民 币 千 元 权 证 书 时 间 厂 房 901,826 已 交 付 使 用 , 正 在 办 理 过 程 中 2013 年 年 末 车 间 159,128 手 续 不 齐 全 , 正 在 重 新 办 理 过 程 中 2013 年 年 末 办 公 楼 187,583 已 交 付 使 用 , 正 在 办 理 中 2013 年 年 末 仓 库 60,936 施 工 队 资 料 不 齐 全 , 正 在 准 备 中 2013 年 年 末 员 工 宿 舍 、 食 堂 90,930 已 交 付 使 用 , 正 在 办 理 中 2013 年 年 末 其 他 55,157 正 在 办 理 中 2013 年 年 末 合 计 1,455,560 153
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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