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56 所 得 税 费 用<br />
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司<br />
2007 年 年 度 报 告<br />
(1) 本 年 所 得 税 费 用 组 成<br />
本 集 团<br />
2007 年 2006 年<br />
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币<br />
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元<br />
本 年 所 得 税 37,141 281,224 29,533 235,499<br />
递 延 所 得 税 (14,068) (106,526) (4,135) (32,970)<br />
合 计 23,073 174,698 25,398 202,529<br />
本 公 司<br />
2007 年 2006 年<br />
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币<br />
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元<br />
本 年 所 得 税 5,965 43,431 - -<br />
递 延 所 得 税 (6,502) (47,492) - -<br />
合 计 (537) (4,061) - -<br />
(2) 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 如 下 :<br />
本 集 团<br />
2007 年 2006 年<br />
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币<br />
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元<br />
税 前 利 润 462,283 3,500,304 399,637 3,186,788<br />
子 公 司 按 标 准 税 率 计 算<br />
的 预 期 所 得 税 75,678 573,011 77,000 614,019<br />
税 收 优 惠 影 响 (29,707) (224,937) (29,226) (233,056)<br />
不 可 抵 扣 的 支 出 2,921 22,117 3,105 24,760<br />
其 他 非 应 税 收 入 (19,807) (149,974) (29,059) (231,721)<br />
以 前 年 度 未 确 认<br />
的 税 务 亏 损 (12,344) (93,467) (1,128) (8,995)<br />
未 确 认 的 税 务 亏 损 7,432 56,273 6,586 52,516<br />
年 度 汇 算 清 缴<br />
退 税 (1,100) (8,325) (1,880) (14,994)<br />
本 年 所 得 税 费 用 23,073 174,698 25,398 202,529<br />
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