中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
27 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债 ( 续 )
2007 年 年 度 报 告
本 公 司
2007 年 2006 年
可 抵 扣 递 延 等 值 可 抵 扣 递 延 等 值
暂 时 性 差 异 所 得 税 资 产 人 民 币 暂 时 性 差 异 所 得 税 资 产 人 民 币
美 元 千 元 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元 千 元
递 延 所 得 税 资 产
应 付 职 工 薪 酬 44,397 7,991 58,371 - - -
本 公 司
2007 年 2006 年
应 纳 税 递 延 等 值 应 纳 税 递 延 等 值
暂 时 性 差 异 所 得 税 负 债 人 民 币 暂 时 性 差 异 所 得 税 负 债 人 民 币
美 元 千 元 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元 千 元
递 延 所 得 税 负 债
可 供 出 售 金 融 资 产
的 公 允 价 值 变 动 503,913 100,783 736,139 141,391 21,209 165,536
交 易 性 金 融 资 产
的 公 允 价 值 变 动 8,276 1,489 10,879 - - -
合 计 512,189 102,272 747,018 141,391 21,209 165,536
按 照 附 注 3(14) 所 载 的 会 计 政 策 , 由 于 本 集 团 部 分 子 公 司 不 大 可 能 获 得 可 用 于 抵
扣 有 关 亏 损 的 未 来 应 税 利 润 以 及 可 抵 扣 的 暂 时 性 差 异 , 因 此 本 集 团 尚 未 确 认 以 下
递 延 所 得 税 资 产 :
2007 年 2006 年
金 额 等 值 人 民 币 金 额 等 值 人 民 币
美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 千 元
可 抵 扣 亏 损 18,752 136,968 12,748 99,501
可 抵 扣 的 暂 时 性 差 异
- 森 林 开 采 权 减 值 损 失 8,463 61,815 8,463 66,056
- 应 付 职 工 薪 酬 516 3,769 7,837 61,170
- 预 付 投 资 款 减 值 损 失 - - 214 1,673
合 计 27,731 202,552 29,262 228,400
根 据 现 行 税 法 , 上 述 可 抵 扣 亏 损 将 于 2012 年 前 到 期 。
本 年 度 本 集 团 无 未 确 认 的 递 延 所 得 税 负 债 。
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