中集集团2007年年度报告 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
27 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债
2007 年 年 度 报 告
本 集 团
2007 年 2006 年
可 抵 扣 递 延 等 值 可 抵 扣 递 延 等 值
暂 时 性 差 异 所 得 税 资 产 人 民 币 暂 时 性 差 异 所 得 税 资 产 人 民 币
美 元 千 元 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元 千 元
递 延 所 得 税 资 产
坏 账 准 备 31,534 7,307 53,372 16,280 1,013 7,905
存 货 跌 价 准 备 6,994 1,145 8,363 3,982 328 2,560
固 定 资 产 及 在 建
工 程 减 值 准 备 9,640 1,664 12,154 9,641 987 7,704
预 计 负 债 85,749 12,603 92,055 54,086 5,726 44,692
应 付 职 工 薪 酬 80,496 14,470 105,692 23,215 2,544 19,856
其 他 21,208 4,123 30,115 12,703 4,108 32,063
合 计 235,621 41,312 301,751 119,907 14,706 114,780
本 集 团
2007 年 2006 年
应 纳 税 递 延 等 值 应 纳 税 递 延 等 值
暂 时 性 差 异 所 得 税 负 债 人 民 币 暂 时 性 差 异 所 得 税 负 债 人 民 币
美 元 千 元 美 元 千 元 千 元 美 元 千 元 美 元 千 元 千 元
递 延 所 得 税 负 债
可 供 出 售 金 融 资 产
的 公 允 价 值 变 动 503,913 100,783 736,139 141,391 21,209 165,536
交 易 性 金 融 资 产
的 公 允 价 值 变 动 102,483 10,766 78,637 - - -
套 期 保 值 工 具
的 公 允 价 值 变 动 9,818 1,523 11,124 - - -
企 业 合 并 评 估 增 值 230,146 55,031 401,962 - - -
其 他 3,460 760 5,548
合 计 849,820 168,863 1,233,410 141,391 21,209 165,536
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