KOMMUNSTYRELSEN

2013-03-21 c:,~'i K61l?
cQ:' \§J1::>c.
f; ~ ~
-z. ~ ....,
""te ~ $'
q,O>1 ~~S
Askanden
I
l
Ram KS enligt fullmäktigebeslut
Kommunledning
Kompensation för löneökningar kommun chef
Daglig verksamhet AMAlSOC (AME)
Löneökningar (AME)
Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr- 0,6 mkr)
Löneökn/kostnadsökn(Turism)
Operativa medellmarknadsföring(Turism)
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe
; Medel för värd/värdinna trygghetsboende
Kultur
Programkostnader utökning ram
,Fritidsavdelningen
Öppethåflande av fritidsgård, oförändr. Tid
Simskola tiII skolbarg
Antidrogsamordnare
HR
Ökad personalkostnad
Omställningsfonden
Kompetensutvecklingsmedel
lIT
Quadracomavtal
Utökning en person pga arbetsbelastning
Avgifter E-tjänster
Bredband
Finansiering av bredbandsamordnaren
Tekniska avdelningen
RamtiIlägg 2013, konstgräsplan och Gcväg
Gatustandard och brounderhål/
-
Budget Förslag AU
2014­ tillKS
Prio ett
-131900
-500
-600
-50
-600
-50
-300
-500 -500
-500 -500
-100
-200 -200
-250
-35
-200 -200
-300
-500
-500 -500
-500
-100 -100
-2000 -2000
-500 -500
-250 -250
-700
-­
Prio två
-500
-600
-100
-300
-500
Plan
2015
-131900
--­
-500
-600
-60
-600
-500
-500
-100
-200
-250
-35
-200
-300
-500
-250
-700
-100
-2000
-500
-250
-700
Plan
2016
-131900
-500
-600
-70
-600
-500
-500
-100
-200
-250
-35
-200
-300
-500
O
-700
-100
-2000
-500
-250
-700
Kommentarer
I de fall inget annat anges gäller utökning för hela
planperioden, där så är äskad
Ärendet tas upp med BUN för budget justering
Ärendet tas upp med BUN och ON för jämkning
Torsby kommun Angela Birnstein Sida
Ekonomiavdelningen ekonomichef 1 (2)