à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING
Nyckeltal
FÖRSKOLA
2008 2009 2010
2008 2009 2010
I extern utbildning 1 685 1 923 2 155
2008 2009 2010
KOMMUNSTYRELSE
Antal årsarbetare 204 205 197
Bruttokostnad, Mnkr 300 297 315
Nettokostnad, Mnkr 271 274 288
Budgetavvikelse netto, Mnkr -3 3 9
Nettoinvesteringar, Mnkr 7 9 16
Andel av kommunens
nettokostnad, % 7 7 7
FÖRSKOLENÄMND
Antal årsarbetare 956 976 978
Bruttokostnad, Mnkr 660 719 732
Nettokostnad, Mnkr 535 589 599
Budgetavvikelse netto, Mnkr 0 0 -5
Nettoinvesteringar, Mnkr 3 2 2
Andel av kommunens
nettokostnad, % 14 15 15
GRUNDSKOLENÄMND
Antal årsarbetare 1 599 1 595 1 587
Bruttokostnad, Mnkr 1 265 1 299 1 288
Nettokostnad, Mnkr 1 154 1 186 1 165
Budgetavvikelse netto, Mnkr 13 20 10
Nettoinvesteringar, Mnkr 11 2 5
Andel av kommunens
nettokostnad, % 30 29 29
GYMNASIENÄMND
Antal årsarbetare 414 418 410
Bruttokostnad, Mnkr 555 594 606
Nettokostnad, Mnkr 443 464 455
Budgetavvikelse netto, Mnkr -10 1 10
Nettoinvesteringar, Mnkr 4 3 1
Andel av kommunens
nettokostnad, % 12 12 11
SOCIALNÄMND
Antal årsarbetare 801 838 834
Bruttokostnad, Mnkr 852 918 908
Nettokostnad, Mnkr 680 735 734
Budgetavvikelse netto, Mnkr 5 -16 4
Nettoinvesteringar, Mnkr 0 0 0
Andel av kommunens
nettokostnad, % 18 18 18
ÄLDREOMSORGSNÄMND
Antal årsarbetare 827 814 803
Bruttokostnad, Mnkr 554 573 592
Nettokostnad, Mnkr 442 466 489
2008 2009 2010
Budgetavvikelse netto, Mnkr 1 6 1
Nettoinvesteringar, Mnkr 1 2 5
Andel av kommunens
nettokostnad, % 11 12 12
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Antal årsarbetare 135 136 137
Bruttokostnad, Mnkr 179 189 176
Nettokostnad, Mnkr 160 169 154
Budgetavvikelse netto, Mnkr 1 1 1
Nettoinvesteringar, Mnkr 5 0 2
Andel av kommunens
nettokostnad, % 4 4 4
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Antal årsarbetare 121 140 141
Bruttokostnad, Mnkr 191 231 262
Nettokostnad, Mnkr 150 187 213
Budgetavvikelse netto, Mnkr 5 -2 -19
Nettoinvesteringar, Mnkr 27 32 41
Andel av kommunens
nettokostnad, % 4 5 5
MILJÖNÄMND
Antal årsarbetare 25 13 14
Bruttokostnad, Mnkr 15 9 10
Nettokostnad, Mnkr 9 5 6
Budgetavvikelse netto, Mnkr -1 1 0
Nettoinvesteringar, Mnkr 0 1 2
Andel av kommunens
nettokostnad, % 0 0 0
REVISIONSNÄMND
Antal årsarbetare 0 0 0
Bruttokostnad, Mnkr 2 2 3
Nettokostnad, Mnkr 2 2 3
Budgetavvikelse netto, Mnkr 0 1 0
Nettoinvesteringar, Mnkr 0 0 0
Andel av kommunens
nettokostnad, % 0 0 0
OBLIGATORISK SJUKFRÅNVAROREDOVISNING 2010, %
Alla Kvinnor Män
Totalt 6,1 6,7 4,0
0-29 år 6,3 6,7 4,8
30-49 år 5,6 6,1 3,6
50- år 6,8 7,5 4,2
>=60 (dagar) 46,6 48,5 34,3
Totalt antal Huddingebarn 6 059 6 276 6 438
Kommunal förskola 4 283 4 388 4 542
Kommunala familjedaghem 258 228 191
Fristående förskola/familjedaghem 1 513 1 645 1 690
I annan kommun 5 15 15
Från annan kommun 6 8 9
Netto, kr/barn 87 059 92 636 91 985
Servicegrad, % 86,8 87,7 87,9
Barn/personal i kommunal förskola 5,6 5,5 5,4
Barn/personal i kommunala
familjedaghem 5,1 4,8 4,5
FRITIDSHEM INKL SÄRSKOLEFRITIDS
Totalt antal Huddingeelever, 6-9 år 4 375 4 666 4 847
Kommunala fritidshem 3 866 4 098 4 235
Fristående fritidshem 453 513 565
I annan kommun 56 55 47
Från annan kommun 62 45 55
Netto, kr/elev * 23 392 20 703 20 901
Servicegrad, % 88,2 88,6 89,7
* Nytt beräkningssätt jämfört med tidigare årsredovisningar
GRUNDSKOLA
Totalt antal Huddingeelever 12 323 12 365 12 491
Kommunala skolor 10 203 10 208 10 351
Fristående skolor 1 656 1 699 1 698
I annan kommun 464 458 442
Från annan kommun 341 364 378
Netto, kr/elev 76 462 78 824 77 142
Andel elever i årskurs 5 som
nått kunskapsmålen i engelska,
matematik och svenska, % 79,5 83,2 78,9
Andel elever i årskurs 9 som är
behöriga till nationellt gymnasieprogram;
% 87,5 89,5 88,4
Andel elever i årskurs 9 med minst
godkänt betyg i minst 16 ämnen,
% 80,6 82,4 84,1
Antal lärare/100 elever 8,0 8,0 8,0
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
Totalt antal Huddingeelever 168 153 143
Kommunala skolor 144 128 120
I extern utbildning 24 25 23
Från annan kommun 6 6 8
Netto, exkl särskolefritids, kr/elev 311 381 351 072 358 133
GYMNASIESKOLA
Totalt antal Huddingeelever 4 182 4 217 4 230
Kommunala skolor 2 497 2 294 2 075
Från annan kommun 858 1 026 1 205
Netto, kr/elev 86 561 87 627 84 728
Antal lärare/100 elever 7,8 8,3 8,0
VUXENUTBILDNING INKL SFI
Netto, kr/inv 449 508 525
Grundvux, antal elever 263 348 368
Netto, kr/elev 36 240 23 747 31 204
Gymnasievux, antal elever 734 848 980
Netto, kr/elev 30 072 27 936 23 546
SFI, antal elever 772 1 002 1 376
Netto, kr/elev 13 826 16 662 12 077
GYMNASIESÄRSKOLA
Totalt antal Huddingeelever 84 89 91
Kommunala skolor 35 38 40
I extern utbildning 49 51 51
Från annan kommun 17 16 16
Netto, kr/elev 314 214 335 899 325 500
SÄRVUX
Totalt antal Huddingeelever 27 36 31
I extern utbildning 27 36 31
Netto, kr/elev 56 000 61 333 63 800
ÄLDREOMSORG
Äldreomsorg, netto, kr/inv 4 692 4 882 5 012
Äldreomsorg, brutto, kr/inv 65 år
och äldre 49 557 49 400 45 263
Hemtjänst, antal brukare 796 950 1 105
Netto/brukare, kr 86 955 77 872 86 095
Särskilt boende inkl servicehus,
antal platser 629 652 637
Netto inkl servicehus, kr/plats 453 860 463 355 493 269
Netto exkl servicehus, kr/plats 557 149 560 133 571 784
Korttidsboende, antal platser 44 34 35
Varav extern utförare 12 8 5
Netto, egen regi, kr/plats 655 887 827 390 677 057
Netto, extern utförare, kr/plats 466 875 497 583 557 406
Antal besökstillfällen, dagvård 7 551 7 665 6 905
Netto, kr/tillfälle 1 162 1 502 1 556
Riksfärdtjänst, kr/resa 1 430 1 922 1 400
SAMHÄLLSBYGGNAD
Detaljplaner, antal antagna (KF) 5 4 6
Detaljplaner, antal antagna (SBN) 28 16 12
Handläggningstid/ärende, mån 8 6 5
Bygglov, antal beslutade
ärenden/år 1 103 1 073 1082
Genomsnittlig handläggningstid,mån 3 3 1
42 43