à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

VISION OCH PROFIL
SAMLAD MÅLUPPFYLLELSE
Vår vision
God måluppfyllelse för Huddinge
Huddinges vision är Delaktighet. Denna vision är framsprungen
ur en process och dialog där politiker, tjänstemän,
företag och invånare varit just delaktiga. Vi ser delaktighet
som en framgångsfaktor och vi vill att delaktighet skall vara
vägledande när vi väljer arbetssätt och planerar för framtidens
behov.
Vi är övertygade om att visionen kring delaktighet leder oss
rätt och skapar ett förhållningssätt som skapar en positiv anda
Vår profil
Huddinge är Stockholms kunskapskommun. Vår profil baseras
i hög grad på de ambitioner och den kunskapsintensiva
verksamhet som finns i Huddinge. Kunskapsstaden Flemingsberg
är det främsta exemplet på Huddinges profil med två
universitet och en högskola. Ytterligare kännetecken till kunskapsprofilen
är det forskningsintensiva Karolinska sjukhuset
i Huddinge och nya innovativa företag inom life science.
I den kommunala verksamheten har kunskapsbegreppet
en djupare innebörd. Kunskap är vår ledstjärna när det gäller
rekrytering av personal och utveckling av våra verksamheter.
Fem år i sammandrag
i Huddinge och som i sin tur leder till ett samhälle som alla
människor vill vara en del av.
Exempel på hur delaktighet skapar utveckling och engagemang
i Huddinge är medborgardialoger, företagsnätverk,
brukardialoger, fokusgrupper och framtidsverkstäder.
Vi vill locka till oss den bästa arbetskraften och stimulera till
fortsatt lärande för att skapa ännu bättre service och få personal
som växer.
Huddinges paroll är Din kunskap gör skillnad. Den signalerar
en ambition och ett ansvar hos både organisationen och
individen.
Genom att alltid ha med begreppet delaktighet och aktivt
satsa på kunskap är vi trygga med att Huddinge kommer att
fortsätta utvecklas som en av stockholmsregionens mest framgångsrika
kommuner.
2006 2007 2008 2009 2010
Antal invånare 31/12 90 182 91 827 94 209 95 798 97 453
Kommunalskatt (öre per skattekrona) 20,23 20,10 19,95 19,95 19,95
Egen skattekraft i relation till rikets 106 106 105 104 103
Antal årsarbetare 4 896 4 971 5 089 5 133 5 101
Personalkostnader, Mnkr 2 181,7 2 361,3 2 474,9 2 531,9 2 584,0
Verksamhetens nettokostnader, Mnkr 3 293,1 3 478,0 3 790,1 4 028,1 4 055,3
Skatteintäkter och statsbidrag, Mnkr 3 354,2 3 576,6 3 797,6 4 002,3 4 224,5
Nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag 98,2 97,3 99,8 100,6 96,0
Resultat, Mnkr 210,1 254,3 170,0 119,0 243,6
Nettoinvesteringar, Mnkr 115,1 173,8 118,8 120,5 169,5
Nettoinvesteringar i % av verksamhetens nettokostnader 3,5 5,0 3,1 3,0 4,2
Anläggningstillgångar, Mnkr 2 574,6 2 826,0 3 342,9 3 789,7 4 586,2
Måluppfyllelsen är bedömd enligt kriterier på sidan 2.
Nöjda invånare
Medborgarundersökningen visar att kommunen är en bra
plats att leva och bo på och har godtagbara, över tid ökande,
värden för invånarnas inflytande. De åtaganden som nämnderna
har gjort i verksamhetsplaneringen har till stor del genomförts
och resultaten av brukarundersökningar visar på att
invånarna är nöjda med kommunens verksamheter, även om
vissa resultat backat något. Den övervägande delen av kommunfullmäktiges
uppdrag kopplat till målet nöjda invånare
har genomförts. Sammantaget med den starka utveckling som
sker inom målområdet – med en lanserad e-tjänstportal, satsning
på servicecenter samt en ökad valfrihet mellan utförare
inom flera verksamheter – ger det grund för bedömningen att
måluppfyllelsen för målet nöjda invånare är god.
Hållbar samhällsutveckling
Kommunens nämnder redovisar god eller mycket god måluppfyllelse
när det gäller hållbar samhällsutveckling. Arbetet
med en långsiktig plan ”Ett hållbart Huddinge”, samt ny översiktsplan
går mycket bra och med stor delaktighet av medborgare,
näringsliv med flera. Miljö- och jämställdhetsarbetet har
under året tagit ett stort steg framåt då plan för kommunens
inre och yttre miljöarbete samt klimat- och energiplan har
fastställts. Jämställdhet är integrerat i kommunens styrdokument
och ett stort antal politiker och tjänstemän har utbildats.
Andelen grundskolelever som är behöriga till gymnasieskolan
har minskat. Även andelen gymnasieelever som är behöriga
till högskolestudier har minskat, samtidigt som andelen elever
med slutbetyg ökat markant. Resultaten i flera nämnders måloch
resultatbilder visar på skillnader mellan män och kvinnor,
flickor och pojkar samt mellan olika bostadsområden. Måluppfyllelsen
bedöms ändå som god då insatser kring generella
och riktade uppdrag utförts väl.
Attraktiv arbetsgivare
Måluppfyllelsen inom målet attraktiv arbetsgivare är god.
Detta baserat på en samlad bedömning av nämndernas
måluppfyllelse, som varierar från godtagbar till mycket god.
Resultatet av medarbetarenkäten visar höga värden även om
kommunen backat lite. Sänkningen av både den korta och
totala sjukfrånvaron påverkar också bedömningen av måluppfyllelse.
Införandet av en kommungemensam kompetensutvecklingsmodell
är påbörjat och nämnderna har arbetat aktivt
med det generella uppdraget att kommunicera Huddinge som
kunskapskommun kopplat till attraktiv arbetsgivare.
naste sex åren. Förskolenämnden bedömer sin måluppfyllelse
som godtagbar och övriga nämnder bedömer den som god eller
mycket god. Kommunen har uppnått resultat i arbetet med
kommunfullmäktiges uppdrag om att hålla nere lokalkostnaderna.
Kommunens resultat är positivt, såväl inklusive som
exklusive exploatering, och konsolideringen för de tre senaste
åren ligger klart över den reala utvecklingen av det egna kapitalet.
Kommunen är fortsatt etta vid en jämförelse av Södertörnskommunernas
finansiella nyckeltal. Måluppfyllelsen för
sund ekonomi är över den planerade nivån och bedöms därför
som mycket god för 2010.
Effektiva processer
Det strategiska målet effektiva processer fokuserar på hur den
kommunala verksamheten organiseras, bedrivs och utvecklas
för att producera de kommunala tjänsterna på ett effektivt sätt.
Alla nämnder har bedömt måluppfyllelsen som god eller, för
förskolenämndens och socialnämndens räkning, som mycket
god. För vissa nämnder saknas det fortfarande mål och mått
som definierar innehållet i målet. Samtliga nämnder går dock
mot ökat fokus på processorientering av verksamheten och
flera initiativ har tagits för att tydliggöra målområdet effektiva
processer. Fortsatt ökad processorientering i kommunen
främjar leverans av effektiva tjänster och en mer flexibel och
till omvärlden anpassad organisation och därmed ökad kvalitet
för våra invånare. Kommunens samlade måluppfyllelse
bedöms som god utifrån vad nämnderna redovisar och att
genomförda åtgärder ligger i linje med förväntningar och
planer för denna period.
Samlad måluppfyllelse
Med nämndernas bedömningar av måluppfyllelse som underlag
- mycket god för kultur- och fritidsnämnden och god för
övriga nämnder - tillsammans med bedömningar för respektive
mål på kommunnivå ger den samlade bedömningen att
Huddinge kommun har en god måluppfyllelse för 2010. Det
är en måluppfyllelse som ligger i nivå med vad som planerats
för året.
Vision:
Delaktighet
ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
HÅLLBAR
SAMHÄLLS-
UTVECKLING
NÖJDA
INVÅNARE
EFFEKTIVA
PROCESSER
Soliditet inkl total pensionsskuld, % 32,4 28,6 29,0 26,7 28,1
Soliditet enligt blandad modell, pensionsskuld, % 75,1 71,4 67,4 61,2 56,6
Borgensåtaganden, kr/inv 65 854 71 524 74 087 71 075 64 815
Sund ekonomi
Nämndernas utfall i förhållandet till budget visar ett överskott
2010. Nämnderna har sammantaget redovisat överskott de se-
SUND
EKONOMI
Profil:
Kunskap berikar
4 5