à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET
BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET
Fakta om SRV återvinning AB
MNKR 2009 2010
Omsättning 337,3 341,7
Årets resultat efter finansnetto 4,0 1,8
Balansomslutning 393,5 413,0
Årets investeringar 35,1 53,2
Soliditet % 27,3 26,3
Antal årsarbetare den 31/12 151,0 164,0
SRV återvinning AB är verksamt på Södertörn, har sitt säte
i Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bolagets verksamhet
är inriktad på att samla in, transportera, behandla och
återvinna avfall från hushåll och företag, samt att informera
och utbilda så att återvinningen ökar och andelen avfall som
måste deponeras minskar.
Verksamheten vid Sofielunds återvinningsanläggning är
på grund av sin karaktär tillståndspliktig enligt Miljöbalken.
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, som fastställt ett kontrollprogram
för uppföljning av verksamhetens miljöpåverkan
Södertörns Energi AB
Verksamheten 2010
Södertörns Fjärrvärme AB
Södertörns Fjärrvärme AB har sedan flera år det lägsta fjärrvärmepriset
i Stockholmsregionen och priserna ligger under
genomsnittet i landet. Inför 2011 genomfördes en prishöjning
på 2,5 procent beroende på kostnadsökningar och ökade
bränslepriser. I samband med prishöjningen lades även taxan
om för näringsidkare, till att gå från två prisperioder under
året till tre prisperioder. Syftet var att öka transparensen mellan
intäkter och kostnader samt att göra priset mer rättvist
fördelat hos kunderna. Resultatet efter finansiella poster blev
132 mnkr, vilket är 37 mnkr bättre än budget. Ett koncernbidrag
på 105 mnkr har lämnats till moderbolaget Södertörns
Energi AB. Den positiva utvecklingen inom nybyggnation har
påverkat nyförsäljningen, vilket har överstigit prognosen för
året. Bland de nya kunderna som anslutits kan t ex nämnas
fortsatt utbyggnad av bostäder i Riksten friluftsstad och Västra
Balingsnäs, flera skolor och äldreboenden samt markvärme
till Brantbrink IP’s fotbollsplan. Intresset för miljöpåverkan
från energianvändning är stort och företaget fortsätter kontinuerligt
med att se över produktionen och bränslen. Under
året har ett projekt påbörjats för att utvärdera solpaneler som
ett komplemet till fjärrvärme. Två villor ingår i projektet som
kommer att följas under två års tid och ligga till grund för
ett eventuellt erbjudande till företagets övriga villakunder.
Under 2010 har arbetet med ytterligare serviceerbjudanden
fortsatt. Bland annat har information om Trygg Villa Värme,
ett avtal där kunden köper regelbundna kontroller och tillgång
till företagets serviceorganisation, gått ut till en utvald grupp
villaägare. Många villaägare tackade ja till erbjudandet och
därför kommer samtliga villaägare att få ett erbjudande om
serviceavtalet under 2011.
Söderenergi AB
I början av 2010 övertog Söderenergi driften av det nya
kraftvärmeverket, Igelsta krafvärmeverk. Det är det största
biobränsleeldade kraftvärmeverket i Sverige och har en effekt
på 85 MW el och 200 MW värme. Elproduktionen motsvarar
årsförbrukningen av hushållsel för cirka100 000 villor. Investeringen
invigdes den 17 mars och är ägarkommunernas största
klimatsatsning. Med den nya anläggningen har Söderenergi
AB nästan fördubblat sin produktion och omsättning. Detta
har också inneburit att kostnaderna för bränsleinköp och för
transporter har ökat med femtio procent. Söderenergi hade
budgeterat för ett årsresultat på 64 mnkr, men uppnådde ett
resultat på 21 mnkr för 2010. Detta beror delvis på att intäkterna
för elcertifikaten, som handlas på en marknad, har minskat
på grund av kraftigt sjunkande priser på certifikat under
perioden. En annan orsak är att produktionskostnaderna har
blivit högre än beräknat på grund av det extremt kalla vädret
i början och i slutet av året. Priset på huvudbränslet, skogsbränsle,
har ökat samtidigt som värmeinnehållet i skogsbränslet
har minskat. Under 2010 har den nya järnvägsterminalen i
Nykvarn, samt de nya pumpstationerna i Vårby och Rönninge,
trimmats in. Under året övertogs enligt tidigare beslut ägandet
av Baltic Peat AB av Efo. Efo är ett bränsleinköpsbolag som
gemensamt ägs av åtta kommunala energibolag och som Söderenergi
har ett omfattande samarbete med.
Utsikter 2011
Södertörns Fjärrvärme AB
Kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem har mycket
mark för byggnation och deras läge med närhet till god kommunikation
gör att Södertörns Fjärrvärme ser efterfrågan på
uppvärmning öka samtidigt med bättre konjunktur i Sverige.
Även konkurrensen ökar från framförallt bergvärme, men
även från andra värmepumpar, där fjärrvärme används enbart
som spetslösning. Företagets bedömning är att nyanslutningarna
för de närmaste åren kommer att ligga på runt 10 GWh
per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av den årliga försäljningen.
Resultat efter finansiella poster för 2011 förväntas bli
104 mnkr jämfört med årets resultat på 132 mnkr. Bolaget
förväntas år 2011 lämna 104 mnkr i koncernbidrag till Södertörns
Energi.
Under 2011 tror företaget att prishöjningar på fjärrvärme
inte ska överstiga inflationen, men tillgång på bränslen, samt
skatter och avgifter kan förändra prognosen. Under de senaste
åren har konkurrensen på värmemarknaden diskuterats. Ett
sätt att lösa de problem som anses finnas på fjärrvärmemarknaden
är tredjepartstillträde. Det innebär att fjärrvärmenäten
öppnas upp för andra än själva fjärrvärmeleverantören att
få knyta kunder till sig och få avsättning för sin värme. En
statlig utredning beräknas vara klar under våren 2011. Vidare
trycker aktörer på för att få till ett system för prisreglering av
fjärrvärme.
Söderenergi AB
Inriktningen under 2011 är att fortsätta att arbeta med den
ekonomiska konsolideringen av bolaget. I syfte att förbättra
resultatet 2011 har ett antal utredningar som rör finansiering,
skattekonsekvenser, bränsleinköp samt en analys av synergier
gällande administrativa processer med Södertörns Fjärrvärme
och Telge Nät, genomförts under 2010. Arbetet med
att effektivisera bränslekedjan och att finna billigare bränslen
fortsätter. En del i detta är att spåren i anslutning till bränsleterminalen
i Nykvarn kommer att förlängas och elektrifieras
under året. Detta sker i samarbete med Banverket, Nykvarns
kommun och Tillväxtverket, delvis med stöd av EU-medel.
Projektet innebär att järnvägstransporterna kommer att bli
mer effektiva och att det miljömässigt blir ännu bättre då
godstågen kommer med ellok istället för diesellok.
Fakta om Södertörns Energi AB
Södertörns Energi AB
KONCERNEN, Mnkr 2009 2010
Omsättning 612,0 687,3
Årets resultat efter finansnetto -46,1 19,9
Balansomslutning 1 935,7 1 984,9
Årets investeringar 53,2 48,0
Soliditet % 0,02 -0,41
Antal årsarbetare den 31/12 48,0 46,0
Södertörns Energi AB är moderbolag i en koncern som äger
dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) samt intressebolaget
Söderenergi AB (58 %).
Söderenergi AB
KONCERNEN, Mnkr 2009 2010
Omsättning 840,6 1 515,4
Årets resultat efter finansnetto -25,4 21,4
Balansomslutning 2 004,4 2 168,6
Årets investeringar 455,5 169,4
Soliditet % 6,3 6,9
Antal årsarbetare den 31/12 128,0 131,0
Söderenergi AB är moderbolaget i en koncern som äger dotterbolagen
Igelstaverket Förvaltnings AB, Fittjaverket Förvaltnings
AB, samt Söderenergi Kraftvärme AB.
Södertörns brandförsvarsförbund
Verksamheten 2010
Nacka kommun är ny medlem i Södertörns brandförsvarsförbund
sedan 1 januari 2010. Årets resultat efter finansnetto blev
18,9 mnkr och omsättningen ökade från 273 mnkr under 2009
till 294 mnkr under 2010. Resultatförbättringen är till största
delen av engångskaraktär och beror främst på vakanta tjänster
i stab och produktion. Tjänsterna kommer att tillsättas under
2011. Räddningsinsatserna i medlemskommunerna ökade
från 5 905 till cirka 7000 insatser. En stor del av ökningen är
inom gruppen automatiska brandlarm utan räddningsbehov.
Ett nytt tillsynskoncept har färdigställts under året, vilket
kommer att bidra till en mer konsekvent tillsyns och bättre
hjälp till brandskydd för ägare och nyttjanderättshavare.
Utsikter 2011
Ett strategiskt samarbete med Brandkåren Attunda har inletts,
i syfte att förbättra kvalitet och resursutnyttjande. Genom att
fortsätta utveckla effektiva arbetssätt kan kommunernas ökade
behov lösas av organisationen.
Fakta om Södertörns Brandförsvarsförbund
Mnkr 2009 2010
Omsättning 273,3 294,1
Årets resultat efter finansnetto 7,4 18,9
Balansomslutning 243,3 266,8
Årets investeringar 22,5 13,0
Soliditet % 17,5 23,1
Antal årsarbetare den 31/12 373,0 373,3
Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund
som bedriver räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Ekerö,
Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje
samt Tyresö. Verksamheten omfattar åtta räddningsstyrkor,
tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional
ledningscentral.
34 35