à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET BOLAGENS OCH KOMMUNALFÖRBUNDETS VERKSAMHET
Bolagens och kommunalförbundets
verksamhet
Koncernen, fem år i sammandrag
Mnkr 2006 2007 2008 2009 2010
Årets resultat 283 186 128 419 296
Balansomslutning 9 507 10 644 11 418 11 923 12 265
Soliditet % 18,6 18,3 18,4 21,2 22,9
Långfristiga skulder 6 048 6 849 7 396 6 836 7 133
Pensionsförpliktelser
Huddinge Kommun
Södertörns Fjärrvärme AB
100%
Huge Fastigheter AB
100 %
SRV återvinning AB
31,5%
Södertörns Energi AB
50%
Söderenergi AB
58%
Intjänade före 1998 1 497 1 741 1 757 1 803 1 697
För 2010 visade koncernen ett resultat på 296 mnkr. Det positiva
resultatet beror på kommunens plusresultat om 244 mnkr.
Den senaste femårsperioden har koncernens balansomslutning
ökat med 2 758 mnkr eller 29 procent. Under samma
period har de långfristiga skulderna ökat med 1 085 mnkr
eller 18 procent. Tillväxten i regionen innebär att koncernens
balansomslutning sannolikt kommer att fortsätta växa. Soliditeten
har stärkts 4 procentenheter under perioden. Koncernens
förmåga att hantera sina pensionsförpliktigelser bedöms
som goda utifrån tillväxttakt, invånarantal och medelålder.
Huge Fastigheter AB:s resultat försämrades under 2010 till
följd av lägre realisationsvinster, ökade kostnader för energi
och snöröjning. Inom energikoncernen är Söderenergi AB:s
Södertörnskommuner
Botkyrka Kommun
bygge av kraftvärmeverket i Igelsta slutfört och anläggningen
invigdes i mars 2010. Anläggningen är det största biobränsleeldade
kraftvärmeverket i Sverige. Söderenergis verksamhet
och omsättning har ökat väsentligt och ekonomin förbättrats
under året. Även Södertörns Energi AB redovisar vinst för året
främst till följd av ökad nybyggnation med försäljning och
ökade intäkter för Södertörns Fjärrvärme AB.
Huge Fastigheter AB
Verksamheten 2010
Södertälje Kommun
Huge Fastigheter AB har förvärvat fastigheten Bildhuggaren 1
för 17,5 mnkr och fastigheten Västergården 1 för 9,4 mnkr. På
fastigheterna ska uppföras äldreboenden. Fastigheten Vindmätaren
1 (förskola) har förvärvats för 7,0 mnkr. Fastigheter
för 189,3 mnkr (572,6) har sålts under perioden. Realisationsvinsten
uppgår till 66,8 mnkr. Bostadsrättsföreningar har köpt
2 (8) fastigheter med 206 (653) lägenheter. I östra Skogås har 5
(13) radhus avyttrats till privatpersoner. Totalt har 613 av 683
radhus avyttrats sedan radhusförsäljningarna startade år 2000.
Årets investeringar består till största delen av ombyggnation
och tillbyggnation av äldreboenden, skolor och förskolor.
Resultat efter finansnetto (exklusive nedskrivningar), 133,4
mnkr (442,8 mnkr) är en försämring med 309,4 mnkr i jäm-
förelse med föregående år. Resultatförsämringen beror främst
på lägre realisationsvinster vid försäljningar av fastigheter till
bostadsrättsföreningar samt högre uppvärmnings- och snöröjningskostnader.
I syfte att höja soliditeten beslutade kommunfullmäktige
i november 2009 om en nyemission, som genomfördes
per 2009-12-31. Tecknade aktier betalades genom
kvittning av kommunens fordran (990 mnkr) på Huge, en så
kallad kvittningsemission. I och med detta sänktes hyrorna på
de verksamhetslokaler som kommunen hyr av bolaget med
det belopp som räntan på reversen löpte på, 78,2 mnkr. Genom
att bolaget får höjd soliditet till följd av emissionen, var
bolagets bedömning att hyrorna kunde sänkas med ytterligare
31,8 mnkr, vilket gav en total hyressänkning för Huddinge
kommun med 110,0 mnkr 2010.
Utsikter 2011
Försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar och
radhus till privatpersoner i östra Skogås fortsätter. Realisationsvinsterna
vid dessa fastighetsförsäljningar beräknas
uppgå till minst 15,0 mnkr. Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen
höjs hyrorna på bostäder med 2,2 procent
från och med 1 april 2011. Indexuppräkningen på lokalhyror
blev i genomsnitt cirka 1,1 procent från och med 1 januari
2011. Efterfrågan på bostäder i Huddinge är stor. Lokalefterfrågan
är mer osäker och en viss vakansrisk finns för kommersiella
lokaler i mindre attraktiva lägen. Då de planenliga
avskrivningarna har ökats från 0,75 procent till 2,0 procent
2011 kommer resultatet efter finansnetto att försämras med
cirka 120 mnkr. Detta och stigande marknadsräntor innebär
att nuvarande resultatmål ej kan uppfyllas. Framtagande av
nya avkastningskrav och finansiella mål kommer att ske under
2011. Prognosen för helåret, ett resultat efter finansnetto (exklusive
jämförelsestörande poster och avskrivningar), beräknas
till -68,1 mnkr.
Fakta om Huge Fastigheter AB
Mnkr 2009 2010
Omsättning 1 301,6 1 204,3
Årets resultat efter finansnetto 365,2 29,2
Balansomslutning 9 417,3 9 539,0
Årets investeringar 610,5 473,5
Soliditet % 24,4 24,5
Antal årsarbetare den 31/12 261,0 261,0
Huge Fastigheter AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i
Huddinge kommun. Totalt har bolaget 1 088 649 kvm (1 091
894 kvm) uthyrningsbar yta varav 536 304 kvm (547 732 kvm)
avser bostäder. Huddinge kommun hyr 416 192 kvm (410 735
kvm) av bolagets lokaler. Efterfrågan på bostäder och lokaler
är stor. Av bolagets uthyrningsbara ytor var 12 771 kvm (12
309 kvm) outhyrda vid bokslutstillfället.
SRV återvinning AB
Verksamheten 2010
Bolagets omsättning uppgick under 2010 till 341,7 mnkr
(337,3). Huvudorsaken till att intäkterna har ökat 2010 är
ökade råvarupriser, främst på metall och wellpapp. Bolagets
resultat efter räntenetto är 1,8 mnkr att jämföra mot fjolårets
vinst på 4,0 mnkr. Resultatförsämringen beror på ett antal
större projekt som har genomförts under året. Ett projekt har
varit att byta affärssystem, vilket har medfört konsultkostnader
på ca 1,5 mnkr. Ett annat stort projekt som bedrivits under
året är att i samarbete med ägarkommunerna ta fram ett förslag
på gemensam avfallsplan och renhållningsordning för de
fem ägarkommunerna. Förslaget kommer att ställas ut under
våren 2011.
SRV har fattat beslut om att bygga en förbehandlingsanläggning
för att omvandla insamlat matavfall till substrat,
som sedan kommer att rötas, för att framställa fordonsgas och
biogödsel. Projektering av bygget har genomförts under 2010
och planerad byggstart är våren 2011. Ansvaret för att samla
in förpackningar och tidningar vilar idag på FTI (förpackning
och tidningsinsamlingen). Hushållen får idag transportera
samtliga typer av förpackningar till återvinningsstationer som
finns runt om i kommunerna. Under 2010 har SRV genomfört
ett försök med sortering av förpackningar vid tomtgränsen, så
kallad fyrfacksinsamling. I enlighet med företagets verksamhetspolicy
om att minska miljöpåverkan, har nya behandligssteg
införts under året. Utsortering av gips och planglas har
startats upp under 2010 för återvinning. Tidigare har både
gips och planglas behandlats som deponiavfall. För att få en
mer miljövänlig kompostering har SRV under 2010 investerat
i AG BAG kompostering. Det kompostmaterial som framställs,
används för att framställa jord.
Utsikter 2011
De ytor som färdigställts på deponi 3 beräknas vara tillräckliga
för att bedriva verksamheten fram till och med 2012,
eventuellt längre. Lakvattenhanteringen kommer att lösas
tillsammans med Stockholm Vatten, som bygger ut befintligt
reningsverk för ett första reningssteg. För att vara delaktig i de
nationella målen för insamling och behandling av matavfall
har SRV:s ägarkommuner beslutat att påbörja källsortering
av matavfall hos hushållen i de fem ägarkommunerna. Redan
idag utsorterar många verksamheter sitt matavfall men för
att klara de nationella målen att 35 procent av allt matavfall
ska biologiskt behandlas krävs att även hushållen omfattas av
denna typ av källsortering. I enlighet med företagets verksamhetspolicy
ska sådan teknik användas, som ger minsta möjliga
miljöpåverkan. Utvecklingsverksamheten är därför inriktad
mot att finna teknik och metoder för avfallshanteringen som
minimerar påverkan på den omgivande miljön.Under våren
2011 kommer företaget att genomföra ett försök där privatpersoner
kommer att kunna lämna in leksaker, kläder, böcker och
mindre möbler för återbruk. Försöket sker i samarbete med en
hjälporganisation.
32 33