à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL
Personalkostnadsredovisning
PERSONALKOSTNADSREDOVISNING 2009 2010
Personalkostnad 2 539 396 tkr 2 591 732 tkr
Sjuklönekostnad 29 976 tkr 29 016 tkr
Inhyrd personal 19 074 tkr 23 343 tkr
Övertid 7 906 tkr 8 380 tkr
Fyllnadstid 4 346 tkr 4 930 tkr
Årsarbetare 5 133 5 101
Tillsvidare 80 % 80 %
Visstid 13 % 12 %
Timavlönad 7 % 8 %
Både antalet anställda och antalet årsarbetare har minskat under
året. Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent, vilket
förklaras av löneökningskostnader efter årets löneöversyn.
Fyllnadstiden har ökat vilket beror på ökad efterfrågan på personlig
assistans inom socialnämnden samt att deltidsanställda
inom äldreomsorgen utökat sin arbetstid för att möta behov i
verksamheten. Att kostnader för övertid har ökat förklaras av
det kraftiga snöfallet under vintern som skapat behov av övertidsuttag
för medarbetare inom gatu- och parkdrift. Kostnaderna
för inhyrd personal har ökat med 22 procent, de största
ökningarna återfinns inom förskolan och grundskolan.
Personalomsättning
Den genomsnittliga personalomsättningen har ökat med 1,9
procentenheter jämfört med 2009. Tillsvidareanställda som
lämnat kommunen för annan arbetsgivare var 8,9 procent
2010, jämfört med 7 procent 2009. Denna ökning är ett tecken
på stabilisering och återgång till ett normalläge på arbetsmarknaden,
medan den låga personalomsättningen 2009
sannolikt var en konsekvens av det ekonomiska läget då.
De förvaltningar som haft den största ökningen av personalomsättning
är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen
är denna trend särskilt tydlig inom
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Sjuksköterska, äldreomsorg
Socialsekreterare
Förskollärare
Undersköterska
Vårdbiträde
Måltidspersonal
Barnskötare
Grundskollärare 4-9
Grundskollärare 1-7
2009
Lokalvårdare
Vårdare
2010
Gymnasielärare
den hårt konkurrensutsatta yrkesgruppen förskollärare där
ökningen är på över 5 procentenheter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
ökade personalomsättning förklaras
av en hög medelålder, där över 30 procent av de anställda är
över 60 år och pensionsavgångar utgör nästan hälften av personalomsättningen.
Av kommunens större personalkategorier har sjuksköterskor
inom äldreomsorgen fortsatt den högsta personalomsättningen,
16,2 procent, även om omsättningen för yrkesgruppen
minskat något sedan föregående år. 2007 var personalomsättningen
bland kommunens socialsekreterare 20,7 procent för
att nu vara nere på 10,1 procent. Detta är till stora delar ett
resultat av hårt och målmedvetet arbete efter framtagna strategier
för att vända den negativa trenden.
Personalförsörjning
En personalförsörjningsplan togs fram under året med prognos
till och med 2015. Som en följd av den stadiga befolkningsökningen
i kommunen och förändringar i befolkningens
sammansättning beräknas personalbehovet öka de närmaste
åren. De områden där en ökad kommunal service framförallt
kommer att efterfrågas på grund av förändrade demografiska
förutsättningar är grundskola och äldreomsorg. Till detta
läggs de rekryteringsbehov som uppstår när personal slutar,
går i pension eller är tjänstlediga. Andelen tillsvidareanställda
som är 60 år eller äldre var i år 16 procent av det totala antalet
tillsvidareanställda i hela Huddinge kommun. Det innebär att
850 medarbetare beräknas gå i pension framöver.
En rad initiativ har tagits för att möta utmaningarna vad
gäller personalförsörjningen av bristyrkesgrupper. Bland annat
har traineeprogram startats för att personal- och kompetensförsörja
yrkesgrupperna socialsekreterare, arkitekter och
ingenjörer.
Under året har nitton praktikanter och sex trainee ingått i
ett program för socionomer. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har startat ett traineeprogram; Huddingetrainee
Ingenjör och Arkitekt som löper parallellt med studenternas
sista utbildningsår. I juni inleddes första fasen i programmet
då fyra avdelningar tog emot studenter.
Intresset ökar för arbetstidsförkortning
Sedan 2005 har det funnits möjlighet för anställda mellan
63-65 år att ansöka om arbetstidsförkortning med tio procents
lönekompensation. Intresset ökar, under 2010 beviljades 37
anställda denna förmån och totalt hade 70 anställda förmånen.
Uppskattad introduktionsdag
Kommunen genomförde 2010 två introduktionsdagar för
nyanställda i kommunen, totalt deltog cirka 120 personer. Dagen
var mycket uppskattad. De nyanställda fick en översiktlig
information om kommunen samt en guidad bussrundtur.
Utbildning för hållbara chefer
Kommunens chefer erbjuds både ett antal obligatoriska utbildningar
och fördjupningsutbildningar. De obligatoriska
utbildningarna som genomfördes under året var: Grundkurs
för nya chefer, Arbetsmiljöutbildning, BAS-utbildningen
Kommunikativt ledarskap, utbildning i Planerings- och utvecklingssamtal
samt utbildningar i vårt personaladministrativa
IT-program Heroma. Fördjupningsutbildningar under
föregående år var: Vässa dina möten, Att coacha mot mål,
Chefshandledning, Det nödvändiga samtalet samt Professionella/svåra
samtal och konflikthantering.
Dessutom slutfördes under våren en längre pilotutbildning
för erfarna chefer kallad STRAL - Hållbara chefer. STRAL står
för Strategisk ledning och ledarskap. Utbildningsprogrammet
bygger bland annat på Antonovskys begrepp Meningsfullhet,
Begriplighet samt Hanterbarhet. Utbildningen var mycket
uppskattad och satsningen kommer att fortsätta.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 11 procent, vilket
kan jämföras med förra årets minskning på 8 procent. Den
största förändringen återfinns inom gymnasieskolan där den
totala sjukfrånvaron har minskat med 25 procent. Förskolenämnden
har den högsta totala sjukfrånvaron på 7,7 procent
men fortsätter att minska sin sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaro (andel sjuktimmar av ordinarie tid)
SJUKFRÅNVARO % 2009 2010
Dag
0-1 0,2 0,2
2-14 2,4 2,3
15-90 1,2 1,1
91-180 0,6 0,8
181-9999 2,9 1,4
Total (exklusive sjukersättning) 5,9 5,8
Total (inklusive sjukersättning) 7,3 6,5
Se även tabell Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning sid.42.
Som ett led i det strategiska arbetsmiljöarbetet infördes rökfri
arbetstid för att värna om personalens hälsa. Från och med
den 1 juli 2010 ska all arbetstid vara rökfri för samtliga anställda
i Huddinge kommun.
Under 2010 har arbetet med att utbilda chefer i ett IT-stöd
för uppföljning och dokumentation av rehabiliteringsärenden
fortsatt. Programmet blir ett viktigt stöd i ett intensifierat
arbete för att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Förskolan
har, som en del i det förebyggande arbetet med att minska
sjukfrånvaro, anställt en person som ska inspirera till friskvård.
Social- och äldreomsorgsförvaltningen har dels startat
ett arbetsmiljöutskott för att få en större fokus på arbetsmiljöfrågorna
och dels ett samarbete med Personalhälsan för att
ta fram ett åtgärdspaket för att sänka korttidsfrånvaron.
Personalhälsan
Under året har Personalhälsan haft 3 112 insatser, varav 2 382
besök och 730 rådgivande telefonsamtal. Personalhälsan har
arbetat ungefär lika mycket på individnivå som på grupp- och
organisationsnivå. Fördelning över hur de olika förvaltningarna
har nyttjat Personalhälsans tjänster:
12
12
2
12
14
21
19
Det förebyggande arbetet ökade under 2010, från 40 till 41
procent. Personalhälsan har arbetat fram en ny modell för
arbetsförmågebedömningar som förväntas leda till minskad
korttidsfrånvaro, genomfört coachingsamtal kring rökavvänjning,
anordnat föreläsningar i stress, tagit fram stressprofiler
för rektorer, organiserat stimulansträffar för friskvårdsinspiratörer
samt anordnat ljud – och oljud-projekt för förskolor.
Personalhälsans rehabiliteringsinsatser ökade under året
från 30 till 31 procent. Personalhälsan har utbildats i ett ITstöd
för uppföljning av sjukfrånvaron, vilket ökar möjligheterna
att komma in tidigt i rehabiliteringskedjan, samt tillsatt
en ny tjänst som rehabkoordinator.
Arbetet med att utveckla hälsa minskade under året från
30 till 28 procent. Personalhälsan har arbetat med ergonomihälsa,
utbildning av måltidspersonal inom skola och förskola,
hälsoprojekt samt olika seminarier på enheters arbetsplatsträffar
angående utvecklande hälsa.
Jämställdhet och mångfald
4
4
Kommunstyrelsen
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasienämnd
Socialnämnd
Äldreomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Huddinge kommun, övergripande
Inom ramen för projektet Hållbar jämställdhet deltog ett stort
antal chefer, medarbetare, politiker och fackliga representanter
i föreläsningar, utbildningar och processgrupper. En Handlingsplan
för jämställda löner har tagits fram och en analys av
medarbetarenkäten ur ett könsperspektiv har genomförts.
Andel utrikesfödda bland de anställda i kommunen har ökat
och 29 procent av de anställda har utländsk bakgrund. Nästan
alla nämnder har under året en ökad andel anställda med
utländsk bakgrund. Störst ökning har skett inom barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden.
Social- och äldreomsorgsförvaltningen har under året arbetat
fram en ny gemensam värdegrund. De har även, tillsammans
med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen,
påbörjat implementering av kompetensbaserad
rekrytering.
Förskolan har under året arbetat med ett riktat uppdrag att
öka andelen manliga pedagoger och barnskötare. Ett nätverk
för män som är anställda i förskolans pedagogiska verksamhet
har startat.
30 31