à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL
% 2006 2007 2008 2009 2010
Soliditet 75,1 71,4 67,4 61,2 56,6
Inkl pensionsskuld före 1998 32,4 28,6 29,0 26,7 28,1
Tillgångsförändring 8,4 15,5 12,3 14,5 16,6
Förändring av eget kapital 8,9 9,8 6,0 3,8 7,8
Likviditet
Kommunens rörelsekapital (omsättningstillgångar minus
kortfristiga skulder) uppgår till 368 mnkr, vilket är en förstärkning
mot förra året. Kassalikviditeten (omsättningstillgångar
delat med kortfristiga skulder) var 137 procent den 31
december 2010. Den finansiella beredskapen på kort sikt är
god.
2006 2007 2008 2009 2010
Kassalikviditet % 123 144 134 124 137
Rörelsekapital, Mnkr 164 352 284 257 368
Borgensåtaganden
Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet till 6 316
mnkr, en minskning med cirka 492 mnkr. Minskningen beror
främst på att kommunen har lånat cirka 500 mnkr i kapitalmarknaden
med vidare utlåning till Huge Fastigheter AB.
Bygget av kraftvärmeverket i Igelsta är orsak till att borgen för
Söderenergi AB ökat.
Risken för Huddinge kommuns borgensåtagande gentemot
kommunala bolag bedöms som liten. Under perioden 2006-
2010 har inga garantier infriats.
ning på cirka 4 procent, eller 23 mnkr.
För 2010 sänktes lokalhyrorna med 110 mnkr eller cirka 20
procent. Samtidigt togs nya lokaler i bruk för 26 mnkr. Sammantaget
sjönk lokalkostnaderna med 12 procent jämfört
med 2009. Totalt har 12 nya förskoleavdelningar tagits i drift
medan tre avvecklats. Tre skolor har etappvis färdigställts efter
ombyggnader. Ombyggnader av två äldreboenden pågår med
successiv inflyttning 2010/2011. Antal kvadratmeter per invånare
uppgick till 4,7 i Huddinge år 2010 vilket ligger på snittet
inom Södertörns kommuner.
Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska läge påverkas av olika händelser i
omvärlden och inom den egna organisationen. Nedan redovisas
hur några av de viktigaste faktorerna påverkar kommunens
ekonomi.
Mnkr +/-
10 öre förändring av kommunalskatten 17,8
1 procents löneförändring 25,0
1 procents prisförändring 15,9
1 procents förändring försörjningsstöd 1,0
1 procents hyresförändring 5,3
1 procents avgiftsförändring 1,7
10 heltidstjänster 5,0
En förändring av ränteläget med en procentenhet innebär
förändrade räntekostnader för Huge Fastigheter AB med cirka
29 mnkr.
Personalanalys
Kommunens medarbetarenkät
Den årliga medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för ett
fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. För sjunde gången
sedan 2003 har kommunen genomfört en medarbetarenkät
Bas: Antal svar (3973 resp.)
Aktivt ledarskap 12
Aktivt medarbetarskap 4
Kompetensutveckling 17
Aktiv lönepolitik 15
Inflytande och delaktighet 12
God arbetsmiljö 20
Jämställdhet och mångfald *) 14
Attraktiv arbetsgivare 12
Medarbetarindex 13
Sammanfattningsvis arbete och arbetssituation 6
*) Ingående påståenden för indextalet har förändrats 2010
digitalt. Svarsfrekvensen var 79 procent, vilket är en hög
svarsfrekvens som ger ett bra underlag att arbeta vidare med. I
grafen nedan presenteras resultatet i sammanfattande mått för
samtliga framgångsfaktorer för Huddinge kommun.
Samlingsbild
Negativ Positiv
(1-2) (4-5)
% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % 2010 2009
2010 2009
69 72
83 85
58 61
62 67
63 67
54 58
64 64
58 64
65 68
75 80
% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %
Mnkr 2006 2007 2008 2009 2010
Helägda bolag
Framtidsutsikt
Huge Fastigheter AB 5 399 5 996 6 265 5 617 5 017
Delägda bolag
Söderenergi AB 200 239 391 846 952
Övriga delägda bolag 21 18 18 43 49
Övriga
Bostadsrättsföreningar 305 302 299 295 292
Föreningar 7 7 2 2 1
Förlustansvar för egna hem 8 7 6 5 4
Summa 5 939 6 568 6 980 6 808 6 316
Lokaler
Kommunens verksamhetslokaler och bostäder förvaltas i
huvudsak av Huge Fastigheter AB. Ytmässigt uppgick dessa
till cirka 95 procent av samtliga verksamhetslokaler 2010. Den
totala ytan för kommunens lokaler var 448 000 kvadratmeter
(varav 426 000 kvm hyrs av Huge).
Lokalkostnadernas andel av kommunens nettokostnader
uppgick till 12,8 procent 2010 vilket är klart lägre än förra året,
vilket beror på sänkningen av lokalhyrorna. Justerar man för
detta uppgår andelen till 15,0 procent.
Av den totala lokalkostnaden utgör hyra cirka 95 procent.
De flesta kvadratmetrarna har utbildningsverksamheten som
står för cirka 65 procent av den totala hyreskostnaden. Kostnadsutvecklingen
visar att ökningen varit cirka 142 mnkr för
perioden 2006-2010. Det innebär en genomsnittlig årlig ök-
Befolkningsprognosen för den kommande perioden (2011-
2015) visar att ålderspensionärerna kommer att öka mest. Av
övriga åldersgrupper börjar skolbarnen (6-15 år) att öka igen
vilket innebär utökad verksamhet. För äldreomsorgen innebär
ökningen en utbyggnad av fler nya boenden kommande period.
Huddinge är en tillväxtkommun där behoven ökar inom
samtliga åldersgrupper. Den långsiktiga planeringen bör samtidigt
vara inriktad på hur eventuella omprioriteringar kan
behöva genomföras mellan olika verksamhetsområden, dels
för att klara ökningen inom de äldsta grupperna och dels för
att möta ekonomiskt kärvare tider.
Med bokslutet för 2010 och kommunplan 2011 som utgångspunkt
är Huddinge kommun i ett läge med god ekonomisk
hushållning och hög grad av måluppfyllelse inom
verksamheterna. Även om den samlade bilden är positiv finns
det riskfaktorer som kan påverka ekonomin negativt. Sådana
faktorer är i vilken takt konjunkturutvecklingen förbättras
och därmed skatteunderlagets tillväxt och uppräkningen av
de generella statsbidragen. Interna faktorer är i vilken takt
kostnaderna utvecklas samt kommande volymökningar. Återhållsamhet
och långsiktighet i ekonomiska beslut är fortsatt av
stor vikt för att en långsiktigt sund ekonomi.
Kommunens resultat i medarbetarenkäten har backat lite
jämfört med föregående år, men kommunen har totalt sett bra
resultat. Det visar den jämförelse som undersökningsföretaget
Synovate gör med andra organisationers resultat. Det sammanfattande
måttet medarbetarindex för Huddinge kommun
ligger på 65 jämfört med svenskt arbetsliv i stort, där motsvarande
värde ligger strax över 60.
Antal anställda
ÅR
ANSTÄLL-
DA
KVIN-
NOR
MÄN CHEFER KVIN-
NOR
MÄN
2010 5 929 80 % 20 % 348 73 % 27 %
2009 5 941 80 % 20 % 355 73 % 27 %
I slutet av december 2010 hade kommunen totalt 5 929 anställda,
vilket är 12 färre än samma period föregående år. Av
kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent
män. Bland kommunens chefer är fördelningen 73 procent
kvinnor och 27 procent män. Målet är att det på sikt ska vara
en jämn könsfördelning vilket innebär att inom alla arbeten
och på alla nivåer ska båda könen representeras med en andel
om minst 40 procent.
Andel anställda fördelade per nämnd (%)
16
8
15
3 3
4
20
31
Kommunstyrelsen
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasienämnd
Socialnämnd
Äldreomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Lönebildning
Löneöversyn 2010 resulterade i en löneökning på i snitt 2,24
procent för tillsvidareanställda. Utfallet inom olika avtalsområden
blev för Kommunals avtalsområde 2,49 procent, Lärarnas
samverkansråd 2,12 procent, Akademikeralliansen 2,14
procent, Vårdförbundet 2,22 procent och OFRs avtalsområde
2,04 procent.
Medianlönen för tillsvidareanställda kvinnor i kommunen
är 92 procent av männens, vilket är 2 procent högre än för
2009. Det återstår fortfarande en skillnad i lön mellan kvinnor
och män totalt sett inom kommunen som främst förklaras av
att männen mer frekvent återfinns inom yrkesgrupper med
högre snittlöner.
28 29