à rsredovisning 2010 (PDF 4 MB) - Huddinge kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI
Gymnasienämnd, Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändrig
2010/2009
Nämnd och ledning 10,7 0,3 9,8 9,2%
Ungdomsgymnasiet 358,4 7,9 369,5 -3,0%
Gymnasiesärskola och
Särvux 31,6 1,2 32,1 -1,6%
Vuxenutbildning 51,2 0,3 50,8 0,8%
Arbetsmarknadsåtgärder 2,7 0,7 2,1 28,6%
Summa 454,6 10,4 464,3 -2,1%
Gymnasienämndens avvikelse uppgår till 2,2 procent av budget.
Ungdomsgymnasiet omsluter 358 mnkr. Främsta förklaring
till överskottet är att antalet elever blev färre än beräknat. Tre
av gymnasieskolorna visar ett positivt utfall. Samtliga fyra
enheter har vidtagit åtgärder för att uppnå balans i ekonomin
och behöver anpassa organisationen ytterligare under kommande
år eftersom elevantalet fortsätter sjunka. Från 2010 går
mer än hälften av Huddinges elever i skolor utanför kommunen.
Samtidigt får Huddinges skolor fler externa elever, vilket
förbättrar situationen.
Antalet gymnasielever ökade under 2010 med 13 elever
jämfört med förra året och uppgick totalt till 4 230 elever, 74
färre än vad som planerades. Av alla elever går 49 procent i
Huddinges skolor medan 51 procent går hos annan anordnare,
vilket är 5 procentenheter högre än förra året. I Huddinges
skolor utgör andelen elever från andra kommuner 37 procent
av totala antalet, vilket är en ökning med 6 procentenheter.
Kostnaden per elev uppgår till 84 728 kronor, en minskning
med 3 procent mot 2009 och antalet lärare per 100 elever uppgår
till 8,0.
Gymnasiesärskola och särvux omsluter 32 mnkr. Överskottet
beror på färre antal elever i särvux. Antalet elever i särskola
ökade med 2 under 2010 till totalt 91. Kostnaden per elev
uppgår till 325 500 kronor, en minskning med 3 procent mot
förra året. Inom särvux minskade eleverna med 5 personer.
Kostnaden per elev uppgår till 63 800 kronor, en ökning med
4 procent.
Vuxenutbildningen omsluter 51 mnkr. Ett mindre överskott
redovisas som beror på att fler elever har kunnat erbjudas
möjlighet till yrkesutbildning genom det statsbidrag som
beviljades under året. Antalet elever var 1300 under 2010 och
320 har genomgått yrkesföreberedande kurser.
Socialnämnd, Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändring
2010/2009
Nämnd och ledning 23,0 1,3 20,9 10,0%
Funktionshinderområdet 315,7 -9,6 304,0 3,8%
Ekonomiskt bistånd 118,3 -14,1 104,2 13,5%
Vård och behandling 211,8 23,4 240,1 -11,8%
Socialpsykiatri 45,2 -2,1 45,6 -0,9%
Arbetsmarknadsåtgärder 19,8 5,0 20,3 -2,5%
Summa 733,8 3,9 735,1 -0,2%
Funktionshinderområdet (handikappomsorg) omsluter 316
mnkr. Underskottet orsakas framförallt av en ökning av antalet
timmar inom personlig assistans. Försäkringskassan har
nya bedömningar vilket ger ökade kostnader för kommunen
(- 6 mnkr). Det har även påverkat antalet brukare inom daglig
verksamhet, som också ökat. Andra förklaringar är låg
beläggningsgrad på kommunens korttidsboenden för barn
(-4,5 mnkr). Två enheter kommer därför att slås samman för
att uppnå högre beläggning. Ökade intäkter och anpassning
av verksamhet inom daglig verksamhet har gett överskott (1
mnkr).
Ekonomiskt bistånd omsluter 118 mnkr. Förklaring till
underskottet är ett kraftigt ökat behov av bistånd till följd av
den rådande konjunkturen. En viss överflyttning av kostnader
från Försäkringskassan av personer som blivit utförsäkrade
men som inte kan få något arbete är en förklaring. En viktig
uppgift blir att arbeta med rehabilitering för dessa personer
så att de kan komma ut i arbete. Utbetalt ekonomiskt bistånd
uppgår till 99 mnkr, en ökning med 18 mnkr eller 22 procent
mot 2009. Antalet hushåll med bistånd är 2 384, en ökning
med 10 procent, och den genomsnittliga kostnaden per hushåll
uppgår till 40 589 kronor. Den genomsnittliga tid man
behöver stöd har minskat från 17,3 till 15,9 månader, vilket i
sig är positivt.
Vård och behandling omsluter 212 mnkr. Den främsta förklaringen
till överskottet är minskat antal placeringar inom
missbruk för vuxna (10 mnkr) samt ungdomsplaceringar
(11mnkr).
Ärendemängden inom missbruk och ungdom har tidigare
varit stor men stabiliserades under året. Dessutom har ett
antal dyra placeringar upphört. Vidare har både barn, ungdomar
och vuxna missbrukare kunnat erbjudas alternativ
inom öppenvården, vilket ger betydligt lägre kostnader och
likvärdig eller bättre vårdkvalitet. De samlade vårdkostnaderna
har minskat med 35 mnkr jämfört med 2009, vilket
är anmärkningsvärt mycket. Den största minskningen avser
ungdomsplaceringarna. En ökning kan noteras vad gäller
jourhemsplaceringarna för barn och ungdom vilket uppvägs
av att placeringar på HVB-hem är få.
Socialpsykiatrin omsluter 45 mnkr. Underskottet beror på
att fler ärenden aktualiserats och därmed har fler personer
kommit att omfattas av LSS-lagstiftningen.
Äldreomsorgsnämnd,
Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändring
2010/2009
Nämnd och ledning 20,3 2,4 21,5 -5,6%
Vård och omsorg 18,0 3,4 22,1 -18,6%
Ordinärt boende 129,4 -4,9 110,9 16,7%
Särskilt boende 313,4 -1,2 302,6 3,6%
Övriga verksamheter 7,7 1,3 9,0 -14,4%
Ordinärt boende (hemtjänst) omsluter 129 mnkr. Verksamhetens
underskott beror i huvudsak på externa köp av hemtjänst
(-15 mnkr). Från 2010 infördes kundval (LOV), vilket innebar
en ökning av antalet utförare av hemtjänst. Kommunens organisation
har dock inte kunnat anpassas i tillräcklig omfattning
på så kort tid vilket har resulterat i för låga intäkter och
för höga personalkostnader. Andelen utförda timmar i egen
regi uppgick i genomsnitt under året till 65 procent och köpt
verksamhet till 35 procent. Korttidsplatserna har haft en hög
beläggningsgrad, samtidigt som externa köp varit låga, och
utskrivningsklara från sjukhus likaså, vilket sammantaget ger
en relativt stor positiv avvikelse (+ 10 mnkr).
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 12 procent jämfört
med förra året. Den budgeterade ökningen var knappt 9 procent.
Kostnaden per vårdtagare uppgick till 86 095 kronor.
Särskilt boende omsluter 313 mnkr. Underskottet beror
på om- och nybyggnation av äldreboendena Tallgården och
Björnkulla, vilket innebär lägre beläggning och fler externa
köp. Dessutom har vården av de äldre varit mer krävande på
vissa enheter (-3 mnkr). Detta uppvägs av att beläggningen på
servicehusen varit lägre än planerat vilket har klarats genom
anpassning av personalkostnaderna (+2 mnkr). Den genomsnittliga
volymutvecklingen har varit lägre än planerat. Äldre
personer som söker boende vill bo kvar i Huddinge trots att
väntetiden kan bli lång. Antalet helårsplatser i särskilt boende
har ökat marginellt till följd av pågående ombyggnationer inte
blivit klara, från 521 (2009) till 523 (2010) platser i genomsnitt.
Nettokostnad för en plats i särskilt boende (egen regi)
uppgår till 493 269 kronor och en plats i korttidsboende (egen
regi) kostar 677 057 kronor.
Kultur- och fritidsnämnd,
Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändring
2010/2009
Nämnd och ledning 6,8 0,1 6,5 4,6%
Kultur och fritid för
funktionshindrade 0,8 0,0 0,7 14,3%
Bibliotek/Kultur/
Kulturskola 53,2 -1,9 53,7 -0,9%
Sport-/fri.anl/fritidsgård 93,0 2,4 108,3 -14,1%
Summa 153,8 0,6 169,2 -9,1%
Kultur- och fritidsnämndens avvikelse uppgår till 0,4 procent av
budget.
Främsta förklaringar till överskottet för kultur- och fritidsnämnden
är ökade intäkter vid Huddingehallen och att färdigställandet
av omklädningsbyggnaden vid Nytorps mosse försenats
vilket medfört att inga hyreskostnader belastat nämnden.
Överskottet har använts till bland annat lovverksamhet,
att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning och för
att ta fram en kulturguide.
Samhällsbyggnadsnämnd,
Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändring
2010/2009
Nämnd och ledning 12,9 2,3 13,8 -6,5%
Samhällsbyggnadsverksamhet
198,0 -21,5 171,7 15,3%
Miljö- och hälsoskydd 1,6 0,0 1,5 6,7%
Summa 212,5 -19,2 187,0 13,6%
Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse uppgår till -10,0 procent av
budget.
Underskottet för samhällsbyggnadsnämnden beror till stor del
på högre kostnader för vinterunderhållet (-27 mnkr) till följd
av de stora mängder snö som kom såväl i början av året som
i november/december. Som motvikt visar bostadsanpassning
(+2 mnkr), trafikverksamhet (+3,0 mnkr) och avgiftsfinansierad
verksamhet (+2 mnkr) positiva utfall.
Miljönämnd, Mnkr
Bokslut
2010
Avvikelse
Budget
Bokslut
2009
Förändring
2010/2009
Nämnd och ledning 0,7 -0,1 0,8 -12,5
Miljö- och hälsoskydd 5,0 0,4 3,9 28,2
Summa 5,7 0,3 4,7 21,3
Miljönämndens avvikelse uppgår till 4,6 procent av budget.
Miljönämndens överskott beror främst på mer effektiv miljötillsyn
som ger ökade intäkter. Andra orsaker är lägre personalkostnader
i form av vakant tjänst och föräldraledigheter
vilket motverkas av en hög kostnad för förändring av semesterlöneskulden.
Intäkts- och kostnadsslag
Verksamhetens intäkter, exklusive exploatering och realisationsvinst,
har ökat med 37 mnkr (5 %) jämfört med 2009.
Bidragen för arbetsmarknadsåtgärder har varit lägre, medan
bidragen för utbildningsinsatser inom förskolan och skolan,
äldreomsorgen samt bidrag från försäkringskassan för personlig
assistans har ökat. Bidragsintäkterna är totalt 9 mnkr
(3 %) högre 2010. Ökade avgiftsintäkter, 9 mnkr (5 %) avser
främst avgifter för bygglov, felparkering, skolbarnomsorg,
äldreomsorg, och besök på Huddingehallen. Kommunen har
sålt mer förskoleverksamhet och mer utbildningsverksamhet
inom både grundskolan och gymnasieskolan. Försäljning av
verksamhet ökade med 12 mnkr (7 %). Övriga intäkter ökade
med 7 mnkr (8 %), där hyres- och arrendeintäkter står för den
största ökningen.
Socialnämndens avvikelse uppgår till 0,5 procent av budget.
Summa 488,8 1,0 466,1 4,9%
Äldreomsorgsnämndens avvikelse uppgår till 0,2 procent av budget.
22 23