Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 77 732,00 12 114,00
89 846,00
01008 Melioracje wodne 25 500,00
0,00 25 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00
2 500,00 0,00 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 0,00 23 000,00
23 000,00 0,00 23 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01009 Spółki wodne 10 000,00
0,00 10 000,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
10 000,00 0,00 10 000,00
10 000,00 0,00 10 000,00
01030 Izby rolnicze 2 394,00
0,00 2 394,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
2 394,00 0,00 2 394,00
2 394,00 0,00 2 394,00
01095 Pozostała działalność 39 838,00
12 114,00 51 952,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 301,00 0,00 4 301,00
4 301,00 0,00 4 301,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 0,00 8 300,00
8 300,00 0,00 8 300,00
4430 Różne opłaty i składki 25 237,00 12 114,00 37 351,00
25 237,00 12 114,00 37 351,00
020 Leśnictwo 12 500,00 0,00
12 500,00
02095 Pozostała działalność 12 500,00
0,00 12 500,00
Strona 1 z 32

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 720,00 0,00 1 720,00
1 720,00 0,00 1 720,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 830,00 0,00 8 830,00
8 830,00 0,00 8 830,00
4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 0,00 1 950,00
1 950,00 0,00 1 950,00
600 Transport i łączność 4 500 100,00 - 25 346,00
4 474 754,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 500 100,00
- 25 346,00 4 474 754,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 0,00 4 500,00
4 500,00 0,00 4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 0,00 47 000,00
47 000,00 0,00 47 000,00
4270 Zakup usług remontowych 520 000,00 0,00 520 000,00
520 000,00 0,00 520 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 178 500,00 0,00 178 500,00
178 500,00 0,00 178 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750 100,00 - 25 346,00 3 724 754,00
3 750 100,00 - 25 346,00 3 724 754,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 630 203,00 32 309,00
6 662 512,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 630 203,00
32 309,00 6 662 512,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00
3 000,00 0,00 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 6 000,00 36 000,00
30 000,00 6 000,00 36 000,00
4260 Zakup energii 1 408 000,00 0,00 1 408 000,00
1 408 000,00 0,00 1 408 000,00
4270 Zakup usług remontowych 227 500,00 40 000,00 267 500,00
227 500,00 40 000,00 267 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 796 000,00 94 000,00 890 000,00
796 000,00 94 000,00 890 000,00
Strona 2 z 32

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 645 520,00 0,00 645 520,00
645 520,00 0,00 645 520,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00 - 100 000,00 50 000,00
150 000,00 - 100 000,00 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 869 683,00 - 7 691,00 1 861 992,00
1 869 683,00 - 7 691,00 1 861 992,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
710 Działalność usługowa 284 100,00 0,00
284 100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 254 100,00
0,00 254 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00
10 000,00 0,00 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 244 100,00 0,00 244 100,00
244 100,00 0,00 244 100,00
71035 Cmentarze 30 000,00
0,00 30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 0,00 8 500,00
8 500,00 0,00 8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 0,00 21 500,00
21 500,00 0,00 21 500,00
750 Administracja publiczna 5 402 134,00 100 000,00
5 502 134,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 45 855,00
0,00 45 855,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 0,00 3 400,00
3 400,00 0,00 3 400,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 307,00 0,00 3 307,00
3 307,00 0,00 3 307,00
4308 Zakup usług pozostałych 14 785,00 0,00 14 785,00
14 785,00 0,00 14 785,00
4309 Zakup usług pozostałych 24 363,00 0,00 24 363,00
Strona 3 z 32

24 363,00 0,00 24 363,00
75011 Urzędy wojewódzkie 261 610,00
0,00 261 610,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 3 000,00
3 000,00 0,00 3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 542,00 0,00 189 542,00
189 542,00 0,00 189 542,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 704,00 0,00 11 704,00
11 704,00 0,00 11 704,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 577,00 0,00 32 577,00
32 577,00 0,00 32 577,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 254,00 0,00 5 254,00
5 254,00 0,00 5 254,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00 0,00 5 900,00
5 900,00 0,00 5 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 0,00 5 800,00
5 800,00 0,00 5 800,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 688,00 0,00 5 688,00
5 688,00 0,00 5 688,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 645,00 0,00 1 645,00
1 645,00 0,00 1 645,00
75020 Starostwa powiatowe 37 344,00
0,00 37 344,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
37 344,00 0,00 37 344,00
37 344,00 0,00 37 344,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 070,00
- 2 111,00 212 959,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 193 420,00 0,00 193 420,00
Strona 4 z 32

193 420,00 0,00 193 420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 450,00 0,00 5 450,00
5 450,00 0,00 5 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 - 2 111,00 12 889,00
15 000,00 - 2 111,00 12 889,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
200,00 0,00 200,00
1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 668 065,00
113 611,00 4 781 676,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 260,00 0,00 7 260,00
7 260,00 0,00 7 260,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 962 097,00 0,00 2 962 097,00
2 962 097,00 0,00 2 962 097,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 881,00 0,00 237 881,00
237 881,00 0,00 237 881,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507 576,00 - 69 772,00 437 804,00
507 576,00 - 69 772,00 437 804,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 82 712,00 0,00 82 712,00
82 712,00 0,00 82 712,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 150,00 9 850,00 65 000,00
55 150,00 9 850,00 65 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00
12 000,00 0,00 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 173,00 58 827,00 266 000,00
207 173,00 58 827,00 266 000,00
4260 Zakup energii 79 755,00 16 245,00 96 000,00
79 755,00 16 245,00 96 000,00
Strona 5 z 32

4270 Zakup usług remontowych 16 884,00 1 116,00 18 000,00
16 884,00 1 116,00 18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200,00 0,00 4 200,00
4 200,00 0,00 4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 196 318,00 70 454,00 266 772,00
196 318,00 70 454,00 266 772,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 100,00 0,00 5 100,00
5 100,00 0,00 5 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 700,00 0,00 4 700,00
4 700,00 0,00 4 700,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 26 009,00 10 391,00 36 400,00
26 009,00 10 391,00 36 400,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 18 500,00 6 500,00 25 000,00
18 500,00 6 500,00 25 000,00
4430 Różne opłaty i składki 18 200,00 0,00 18 200,00
18 200,00 0,00 18 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 550,00 0,00 69 550,00
69 550,00 0,00 69 550,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 3 000,00 18 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
15 000,00 3 000,00 18 000,00
15 000,00 5 000,00 20 000,00
15 000,00 5 000,00 20 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500,00 2 000,00 8 500,00
6 500,00 2 000,00 8 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00
20 000,00 0,00 20 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
100 000,00 0,00 100 000,00
Strona 6 z 32

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 132 190,00
0,00 132 190,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 690,00 - 2 500,00 24 190,00
26 690,00 - 2 500,00 24 190,00
4300 Zakup usług pozostałych 105 500,00 2 500,00 108 000,00
105 500,00 2 500,00 108 000,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 42 000,00
- 11 500,00 30 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - 1 500,00 500,00
2 000,00 - 1 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 15 000,00
15 000,00 0,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 15 000,00
15 000,00 0,00 15 000,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 - 10 000,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
10 000,00 - 10 000,00 0,00
24 190,00 0,00
24 190,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 157,00
0,00 3 157,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 157,00 0,00 3 157,00
3 157,00 0,00 3 157,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 033,00
0,00 21 033,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 900,00 0,00 9 900,00
9 900,00 0,00 9 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169,00 0,00 169,00
169,00 0,00 169,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 0,00 27,00
Strona 7 z 32

27,00 0,00 27,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 040,00 0,00 4 040,00
4 040,00 0,00 4 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 693,00 0,00 5 693,00
5 693,00 0,00 5 693,00
4300 Zakup usług pozostałych 854,00 0,00 854,00
854,00 0,00 854,00
4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 350,00
350,00 0,00 350,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 343 350,00 0,00
343 350,00
75405 Komendy powiatowe Policji 40 000,00
0,00 40 000,00
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 36 000,00 0,00 36 000,00
36 000,00 0,00 36 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00
4 000,00 0,00 4 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 289 350,00
0,00 289 350,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00 2 000,00 34 000,00
32 000,00 2 000,00 34 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00
1 000,00 - 1 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 643,00 2 000,00 103 643,00
101 643,00 2 000,00 103 643,00
4260 Zakup energii 34 986,00 0,00 34 986,00
34 986,00 0,00 34 986,00
4270 Zakup usług remontowych 57 624,00 - 4 000,00 53 624,00
57 624,00 - 4 000,00 53 624,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 957,00 6 043,00 40 000,00
33 957,00 6 043,00 40 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 0,00 720,00
720,00 0,00 720,00
Strona 8 z 32

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 174,00 0,00 6 174,00
6 174,00 0,00 6 174,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 145,00 - 2 500,00 2 645,00
5 145,00 - 2 500,00 2 645,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 - 2 543,00 8 457,00
11 000,00 - 2 543,00 8 457,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 601,00 0,00 4 601,00
4 601,00 0,00 4 601,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000,00
0,00 10 000,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 000,00 0,00 10 000,00
10 000,00 0,00 10 000,00
75495 Pozostała działalność 4 000,00
0,00 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
1 000,00 0,00 1 000,00
24 000,00 0,00
24 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 24 000,00
0,00 24 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 0,00 3 750,00
3 750,00 0,00 3 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 470,00 0,00 6 470,00
6 470,00 0,00 6 470,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 13 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
13 000,00 0,00 13 000,00
780,00 0,00 780,00
780,00 0,00 780,00
757 Obsługa długu publicznego 1 212 279,00 0,00
1 212 279,00
Strona 9 z 32

75702
75704
8070
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
850 000,00
0,00 850 000,00
850 000,00 0,00 850 000,00
850 000,00 0,00 850 000,00
362 279,00
0,00 362 279,00
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 362 279,00 0,00 362 279,00
362 279,00 0,00 362 279,00
758 Różne rozliczenia 300 000,00 0,00
300 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00
0,00 300 000,00
4810 Rezerwy 300 000,00 0,00 300 000,00
300 000,00 0,00 300 000,00
801 Oświata i wychowanie 14 093 238,00 97 988,00
14 191 226,00
80101 Szkoły podstawowe 6 154 930,00
229 006,00 6 383 936,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 610,00 286,00 8 896,00
8 610,00 286,00 8 896,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 730 501,00 225 046,00 3 955 547,00
3 730 501,00 225 046,00 3 955 547,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275 837,00 0,00 275 837,00
275 837,00 0,00 275 837,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598 290,00 20 019,00 618 309,00
598 290,00 20 019,00 618 309,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 98 597,00 3 585,00 102 182,00
98 597,00 3 585,00 102 182,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 444,00 2 045,00 41 489,00
39 444,00 2 045,00 41 489,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 242,00 - 13 500,00 86 742,00
100 242,00 - 13 500,00 86 742,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 248,00 0,00 5 248,00
5 248,00 0,00 5 248,00
4260 Zakup energii 171 322,00 32 000,00 203 322,00
Strona 10 z 32

171 322,00 32 000,00 203 322,00
4270 Zakup usług remontowych 34 150,00 - 8 664,00 25 486,00
34 150,00 - 8 664,00 25 486,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 114,00 - 413,00 4 701,00
5 114,00 - 413,00 4 701,00
4300 Zakup usług pozostałych 261 058,00 - 2 002,00 259 056,00
261 058,00 - 2 002,00 259 056,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 219,00 0,00 4 219,00
4 219,00 0,00 4 219,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 393,00 0,00 2 393,00
2 393,00 0,00 2 393,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 009,00 0,00 6 009,00
6 009,00 0,00 6 009,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00
4 000,00 0,00 4 000,00
4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 0,00 4 500,00
4 500,00 0,00 4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 826,00 2 498,00 227 324,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
224 826,00 2 498,00 227 324,00
5 660,00 - 2 461,00 3 199,00
5 660,00 - 2 461,00 3 199,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 910,00 - 5 039,00 7 871,00
12 910,00 - 5 039,00 7 871,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 442,00 - 24 394,00 525 048,00
549 442,00 - 24 394,00 525 048,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 558,00 0,00 12 558,00
12 558,00 0,00 12 558,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274 950,00
- 32 186,00 242 764,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 186,00 - 186,00 0,00
186,00 - 186,00 0,00
Strona 11 z 32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 443,00 0,00 167 443,00
167 443,00 0,00 167 443,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 950,00 0,00 11 950,00
11 950,00 0,00 11 950,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 129,00 500,00 26 629,00
26 129,00 500,00 26 629,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 173,00 200,00 4 373,00
4 173,00 200,00 4 373,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 700,00 300,00
1 000,00 - 700,00 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 338,00 0,00 1 338,00
1 338,00 0,00 1 338,00
4260 Zakup energii 20 580,00 - 2 000,00 18 580,00
20 580,00 - 2 000,00 18 580,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 - 30 000,00 0,00
30 000,00 - 30 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 544,00 0,00 1 544,00
1 544,00 0,00 1 544,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 307,00 0,00 9 307,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
9 307,00 0,00 9 307,00
1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
80104 Przedszkola 2 182 968,00
0,00 2 182 968,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
70 000,00 0,00 70 000,00
70 000,00 0,00 70 000,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1 348 000,00 0,00 1 348 000,00
1 348 000,00 0,00 1 348 000,00
Strona 12 z 32

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
709 968,00 0,00 709 968,00
709 968,00 0,00 709 968,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 0,00 55 000,00
55 000,00 0,00 55 000,00
80110 Gimnazja 4 208 267,00
4 887,00 4 213 154,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 87 330,00 87 330,00
0,00 87 330,00 87 330,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 965,00 - 1 498,00 5 467,00
6 965,00 - 1 498,00 5 467,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 574 029,00 - 3 631,00 2 570 398,00
2 574 029,00 - 3 631,00 2 570 398,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 426,00 0,00 192 426,00
192 426,00 0,00 192 426,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 418 757,00 13 644,00 432 401,00
418 757,00 13 644,00 432 401,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 67 201,00 - 2 811,00 64 390,00
67 201,00 - 2 811,00 64 390,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 - 400,00 24 600,00
25 000,00 - 400,00 24 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 290,00 - 1 568,00 96 722,00
98 290,00 - 1 568,00 96 722,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 050,00 0,00 2 050,00
2 050,00 0,00 2 050,00
4260 Zakup energii 155 514,00 0,00 155 514,00
155 514,00 0,00 155 514,00
4270 Zakup usług remontowych 263 963,00 - 85 926,00 178 037,00
263 963,00 - 85 926,00 178 037,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 558,00 0,00 2 558,00
2 558,00 0,00 2 558,00
Strona 13 z 32

4300 Zakup usług pozostałych 220 160,00 2 003,00 222 163,00
220 160,00 2 003,00 222 163,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 897,00 - 747,00 2 150,00
2 897,00 - 747,00 2 150,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11 556,00 - 1 527,00 10 029,00
11 556,00 - 1 527,00 10 029,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 515,00 - 463,00 4 052,00
4 515,00 - 463,00 4 052,00
4430 Różne opłaty i składki 1 838,00 517,00 2 355,00
1 838,00 517,00 2 355,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 516,00 4 042,00 147 558,00
143 516,00 4 042,00 147 558,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 658,00 233,00 1 891,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 658,00 233,00 1 891,00
2 932,00 568,00 3 500,00
2 932,00 568,00 3 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 442,00 - 4 879,00 7 563,00
12 442,00 - 4 879,00 7 563,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 285 840,00
0,00 285 840,00
4300 Zakup usług pozostałych 285 840,00 0,00 285 840,00
285 840,00 0,00 285 840,00
80132 Szkoły artystyczne 400 000,00
0,00 400 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 563,00 0,00 563,00
563,00 0,00 563,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 187,00 0,00 97 187,00
97 187,00 0,00 97 187,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 925,00 0,00 17 925,00
17 925,00 0,00 17 925,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 891,00 0,00 2 891,00
2 891,00 0,00 2 891,00
Strona 14 z 32

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00
12 000,00 0,00 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 558,00 0,00 134 558,00
134 558,00 0,00 134 558,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 0,00 1 500,00
1 500,00 0,00 1 500,00
4260 Zakup energii 6 720,00 0,00 6 720,00
6 720,00 0,00 6 720,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 17 000,00
17 000,00 0,00 17 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 434,00 0,00 434,00
434,00 0,00 434,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 0,00 2 000,00
2 000,00 0,00 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 752,00 0,00 9 752,00
9 752,00 0,00 9 752,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 000,00 0,00 13 000,00
13 000,00 0,00 13 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 970,00 0,00 80 970,00
80 970,00 0,00 80 970,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 730,00
0,00 57 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 200,00 2 200,00
Strona 15 z 32

2 000,00 200,00 2 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 - 200,00 1 800,00
2 000,00 - 200,00 1 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 53 730,00 0,00 53 730,00
53 730,00 0,00 53 730,00
80148 Stołówki szkolne 360 558,00
- 42 191,00 318 367,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 425,00 - 36 007,00 214 418,00
250 425,00 - 36 007,00 214 418,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 517,00 0,00 14 517,00
14 517,00 0,00 14 517,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 558,00 - 4 662,00 35 896,00
40 558,00 - 4 662,00 35 896,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 676,00 - 941,00 5 735,00
6 676,00 - 941,00 5 735,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
5 000,00 0,00 5 000,00
4260 Zakup energii 23 800,00 0,00 23 800,00
23 800,00 0,00 23 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00
4 000,00 0,00 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 582,00 - 581,00 10 001,00
10 582,00 - 581,00 10 001,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00
5 000,00 0,00 5 000,00
80195 Pozostała działalność 167 995,00
- 61 528,00 106 467,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 0,00 660,00
660,00 0,00 660,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 528,00 568,00
Strona 16 z 32

40,00 528,00 568,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 74 044,00 - 63 900,00 10 144,00
74 044,00 - 63 900,00 10 144,00
4308 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 251,00 1 844,00 95 095,00
93 251,00 1 844,00 95 095,00
851 Ochrona zdrowia 315 200,00 0,00
315 200,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 85 000,00
0,00 85 000,00
2560
6220
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
45 000,00 0,00 45 000,00
45 000,00 0,00 45 000,00
40 000,00 0,00 40 000,00
40 000,00 0,00 40 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6 950,00
0,00 6 950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 950,00 0,00 4 950,00
4 950,00 0,00 4 950,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 223 050,00
0,00 223 050,00
2330
2820
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
17 500,00 0,00 17 500,00
17 500,00 0,00 17 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 0,00 40 000,00
40 000,00 0,00 40 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 865,00 0,00 14 865,00
Strona 17 z 32

14 865,00 0,00 14 865,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 188,00 0,00 1 188,00
1 188,00 0,00 1 188,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 449,00 0,00 9 449,00
9 449,00 0,00 9 449,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 445,00 0,00 1 445,00
1 445,00 0,00 1 445,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 531,00 - 15 000,00 75 531,00
90 531,00 - 15 000,00 75 531,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 947,00 5 000,00 19 947,00
14 947,00 5 000,00 19 947,00
4220 Zakup środków żywności 9 000,00 0,00 9 000,00
9 000,00 0,00 9 000,00
4260 Zakup energii 2 500,00 0,00 2 500,00
2 500,00 0,00 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00 9 500,00 22 300,00
12 800,00 9 500,00 22 300,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 500,00 2 000,00
1 500,00 500,00 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 0,00 900,00
900,00 0,00 900,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125,00 0,00 125,00
125,00 0,00 125,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
5 000,00 0,00 5 000,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
85158 Izby wytrzeźwień 0,00
0,00 0,00
Strona 18 z 32

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 200,00
0,00 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 - 100,00 0,00
100,00 - 100,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 200,00
100,00 100,00 200,00
852 Pomoc społeczna 6 641 605,00 30 500,00
6 672 105,00
85202 Domy pomocy społecznej 121 833,00
0,00 121 833,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
121 833,00 0,00 121 833,00
121 833,00 0,00 121 833,00
85203 Ośrodki wsparcia 410 150,00
0,00 410 150,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 300,00 300,00
0,00 300,00 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 198,00 3 400,00 238 598,00
235 198,00 3 400,00 238 598,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 043,00 0,00 18 043,00
18 043,00 0,00 18 043,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 637,00 545,00 41 182,00
40 637,00 545,00 41 182,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 216,00 83,00 6 299,00
6 216,00 83,00 6 299,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 700,00 0,00 3 700,00
3 700,00 0,00 3 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - 1 500,00 500,00
2 000,00 - 1 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 627,00 - 278,00 19 349,00
19 627,00 - 278,00 19 349,00
4220 Zakup środków żywności 12 556,00 - 2 000,00 10 556,00
Strona 19 z 32

12 556,00 - 2 000,00 10 556,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 0,00 400,00
400,00 0,00 400,00
4260 Zakup energii 23 000,00 0,00 23 000,00
23 000,00 0,00 23 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 15 000,00
15 000,00 0,00 15 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 600,00
600,00 0,00 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 0,00 1 500,00
1 500,00 0,00 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800,00
800,00 0,00 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 723,00 0,00 9 723,00
9 723,00 0,00 9 723,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 000,00 0,00 1 000,00
500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 - 550,00 450,00
1 000,00 - 550,00 450,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 150,00 0,00 18 150,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
18 150,00 0,00 18 150,00
3 614 411,00
0,00 3 614 411,00
3110 Świadczenia społeczne 3 394 682,00 - 2 382,00 3 392 300,00
3 394 682,00 - 2 382,00 3 392 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 232,00 2 987,00 98 219,00
Strona 20 z 32

95 232,00 2 987,00 98 219,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 336,00 0,00 7 336,00
7 336,00 0,00 7 336,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 819,00 2 382,00 44 201,00
41 819,00 2 382,00 44 201,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 506,00 0,00 2 506,00
2 506,00 0,00 2 506,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 812,00 - 274,00 3 538,00
3 812,00 - 274,00 3 538,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 261,00 0,00 6 261,00
6 261,00 0,00 6 261,00
4260 Zakup energii 3 500,00 0,00 3 500,00
3 500,00 0,00 3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 713,00 - 2 713,00 40 000,00
42 713,00 - 2 713,00 40 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 0,00 3 000,00
3 000,00 0,00 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 695,00 0,00 695,00
695,00 0,00 695,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 300,00
300,00 0,00 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 501,00 0,00 3 501,00
3 501,00 0,00 3 501,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 650,00 4 150,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
3 500,00 650,00 4 150,00
2 310,00 0,00 2 310,00
2 310,00 0,00 2 310,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 244,00 - 650,00 2 594,00
3 244,00 - 650,00 2 594,00
Strona 21 z 32

85213
85214
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
26 300,00
0,00 26 300,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 300,00 0,00 26 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
26 300,00 0,00 26 300,00
407 422,00
30 500,00 437 922,00
3110 Świadczenia społeczne 394 073,00 30 500,00 424 573,00
394 073,00 30 500,00 424 573,00
3119 Świadczenia społeczne 13 349,00 0,00 13 349,00
13 349,00 0,00 13 349,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 388 317,00
0,00 388 317,00
3110 Świadczenia społeczne 388 317,00 0,00 388 317,00
388 317,00 0,00 388 317,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 224 404,00
0,00 1 224 404,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 050,00 - 84,00 1 966,00
2 050,00 - 84,00 1 966,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853 054,00 8 154,00 861 208,00
853 054,00 8 154,00 861 208,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 673,00 0,00 64 673,00
64 673,00 0,00 64 673,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 607,00 - 4 000,00 139 607,00
143 607,00 - 4 000,00 139 607,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 574,00 - 450,00 22 124,00
22 574,00 - 450,00 22 124,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 500,00 0,00 7 500,00
7 500,00 0,00 7 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 350,00 0,00 9 350,00
9 350,00 0,00 9 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 145,00 - 2 000,00 18 145,00
20 145,00 - 2 000,00 18 145,00
4260 Zakup energii 11 300,00 0,00 11 300,00
Strona 22 z 32

11 300,00 0,00 11 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 600,00 0,00 23 600,00
23 600,00 0,00 23 600,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 496,00 0,00 1 496,00
1 496,00 0,00 1 496,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 720,00 - 120,00 600,00
720,00 - 120,00 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 938,00 0,00 15 938,00
15 938,00 0,00 15 938,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 160,00 0,00 7 160,00
7 160,00 0,00 7 160,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00
2 000,00 - 1 000,00 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 187,00 0,00 28 187,00
28 187,00 0,00 28 187,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 - 500,00 6 500,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
7 000,00 - 500,00 6 500,00
2 050,00 0,00 2 050,00
2 050,00 0,00 2 050,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 0,00 2 000,00
2 000,00 0,00 2 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 400,00
0,00 6 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,00 0,00 516,00
516,00 0,00 516,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 79,00 0,00 79,00
79,00 0,00 79,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 664,00 0,00 3 664,00
3 664,00 0,00 3 664,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 141,00 0,00 2 141,00
2 141,00 0,00 2 141,00
Strona 23 z 32

85295 Pozostała działalność 442 368,00
0,00 442 368,00
3110 Świadczenia społeczne 442 368,00 0,00 442 368,00
442 368,00 0,00 442 368,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 439 618,00 0,00
1 439 618,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 55 135,00
0,00 55 135,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 565,00 0,00 17 565,00
17 565,00 0,00 17 565,00
4260 Zakup energii 28 197,00 0,00 28 197,00
28 197,00 0,00 28 197,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 373,00 0,00 9 373,00
9 373,00 0,00 9 373,00
85395 Pozostała działalność 1 384 483,00
0,00 1 384 483,00
2320
2330
2820
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3 933,00 0,00 3 933,00
3 933,00 0,00 3 933,00
1 117,00 0,00 1 117,00
1 117,00 0,00 1 117,00
20 600,00 0,00 20 600,00
20 600,00 0,00 20 600,00
3119 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 433,00 - 492,00 46 941,00
47 433,00 - 492,00 46 941,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 511,00 - 25,00 2 486,00
2 511,00 - 25,00 2 486,00
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 256,00 0,00 1 256,00
1 256,00 0,00 1 256,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67,00 0,00 67,00
67,00 0,00 67,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 230,00 - 286,00 25 944,00
Strona 24 z 32

26 230,00 - 286,00 25 944,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 665,00 - 14,00 3 651,00
3 665,00 - 14,00 3 651,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 2 690,00 - 16,00 2 674,00
2 690,00 - 16,00 2 674,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 328,00 0,00 328,00
328,00 0,00 328,00
4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 874,00 - 456,00 418,00
874,00 - 456,00 418,00
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46,00 - 23,00 23,00
46,00 - 23,00 23,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 400 994,00 180,00 401 174,00
400 994,00 180,00 401 174,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 69 986,00 11,00 69 997,00
69 986,00 11,00 69 997,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 525 013,00 - 224,00 524 789,00
525 013,00 - 224,00 524 789,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 93 890,00 - 10,00 93 880,00
93 890,00 - 10,00 93 880,00
4268 Zakup energii 3 724,00 1,00 3 725,00
3 724,00 1,00 3 725,00
4269 Zakup energii 329,00 0,00 329,00
329,00 0,00 329,00
4308 Zakup usług pozostałych 43 598,00 - 4 017,00 39 581,00
43 598,00 - 4 017,00 39 581,00
4309 Zakup usług pozostałych 5 203,00 - 212,00 4 991,00
5 203,00 - 212,00 4 991,00
4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 348,00 0,00 3 348,00
3 348,00 0,00 3 348,00
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 591,00 0,00 591,00
Strona 25 z 32

591,00 0,00 591,00
4418 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 - 1 180,00 720,00
1 900,00 - 1 180,00 720,00
4419 Podróże służbowe krajowe 101,00 - 62,00 39,00
101,00 - 62,00 39,00
4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,00 0,00 950,00
950,00 0,00 950,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,00 0,00 51,00
51,00 0,00 51,00
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 554,00 6 470,00 21 024,00
14 554,00 6 470,00 21 024,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 772,00 341,00 1 113,00
4748
4749
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
772,00 341,00 1 113,00
217,00 13,00 230,00
217,00 13,00 230,00
12,00 1,00 13,00
12,00 1,00 13,00
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 571,00 0,00 93 571,00
93 571,00 0,00 93 571,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 929,00 0,00 14 929,00
14 929,00 0,00 14 929,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 507 163,00 0,00
507 163,00
85401 Świetlice szkolne 260 454,00
- 9 222,00 251 232,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124,00 - 124,00 0,00
124,00 - 124,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 967,00 - 6 660,00 185 307,00
191 967,00 - 6 660,00 185 307,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 078,00 - 902,00 12 176,00
13 078,00 - 902,00 12 176,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 398,00 521,00 31 919,00
Strona 26 z 32

31 398,00 521,00 31 919,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 183,00 - 368,00 4 815,00
5 183,00 - 368,00 4 815,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 - 628,00 1 472,00
2 100,00 - 628,00 1 472,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - 100,00 400,00
500,00 - 100,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 104,00 - 961,00 15 143,00
16 104,00 - 961,00 15 143,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 227 581,00
9 222,00 236 803,00
3240 Stypendia dla uczniów 205 373,00 0,00 205 373,00
205 373,00 0,00 205 373,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 208,00 9 222,00 31 430,00
22 208,00 9 222,00 31 430,00
85495 Pozostała działalność 19 128,00
0,00 19 128,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 300,00 0,00 10 300,00
10 300,00 0,00 10 300,00
4190 Nagrody motywacyjne 3 828,00 0,00 3 828,00
3 828,00 0,00 3 828,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
5 000,00 0,00 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 950 799,00 - 140 000,00
2 810 799,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 862 246,00
0,00 862 246,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 0,00 12 400,00
12 400,00 0,00 12 400,00
4260 Zakup energii 500,00 0,00 500,00
500,00 0,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 781 600,00 0,00 781 600,00
781 600,00 0,00 781 600,00
Strona 27 z 32

6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
67 746,00 0,00 67 746,00
67 746,00 0,00 67 746,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 420 087,00
- 40 000,00 380 087,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 000,00 0,00 108 000,00
108 000,00 0,00 108 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 312 087,00 - 40 000,00 272 087,00
312 087,00 - 40 000,00 272 087,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 330 500,00
0,00 330 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 330 500,00 0,00 330 500,00
330 500,00 0,00 330 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 761 165,00
- 100 000,00 661 165,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 1 200,00 25 200,00
24 000,00 1 200,00 25 200,00
4260 Zakup energii 406 200,00 - 1 200,00 405 000,00
406 200,00 - 1 200,00 405 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 330 965,00 - 100 000,00 230 965,00
330 965,00 - 100 000,00 230 965,00
90095 Pozostała działalność 576 801,00
0,00 576 801,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 12 000,00
12 000,00 0,00 12 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 564 801,00 0,00 564 801,00
564 801,00 0,00 564 801,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 672 562,00 - 90 000,00
1 582 562,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 19 652,00
0,00 19 652,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 1 500,00
1 500,00 0,00 1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 209,00 0,00 209,00
209,00 0,00 209,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 583,00 0,00 9 583,00
Strona 28 z 32

9 583,00 0,00 9 583,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 330,00 0,00 5 330,00
5 330,00 0,00 5 330,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 160,00 0,00 2 160,00
2 160,00 0,00 2 160,00
4430 Różne opłaty i składki 870,00 0,00 870,00
870,00 0,00 870,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 881 000,00
- 80 000,00 801 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 719 000,00 0,00 719 000,00
719 000,00 0,00 719 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 0,00 3 200,00
3 200,00 0,00 3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00 9 000,00
9 000,00 0,00 9 000,00
4260 Zakup energii 31 300,00 0,00 31 300,00
31 300,00 0,00 31 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 0,00 6 500,00
6 500,00 0,00 6 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 - 80 000,00 30 000,00
110 000,00 - 80 000,00 30 000,00
92116 Biblioteki 259 200,00
0,00 259 200,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 159 200,00 0,00 159 200,00
159 200,00 0,00 159 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
Strona 29 z 32

100 000,00 0,00 100 000,00
92118 Muzea 402 710,00
0,00 402 710,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 227 500,00 0,00 227 500,00
227 500,00 0,00 227 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 210,00 0,00 175 210,00
175 210,00 0,00 175 210,00
92195 Pozostała działalność 110 000,00
- 10 000,00 100 000,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 000,00 - 10 000,00 0,00
10 000,00 - 10 000,00 0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 420,00 0,00 7 420,00
7 420,00 0,00 7 420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 680,00 0,00 3 680,00
3 680,00 0,00 3 680,00
4300 Zakup usług pozostałych 88 900,00 0,00 88 900,00
88 900,00 0,00 88 900,00
926 Kultura fizyczna i sport 3 519 250,00 0,00
3 519 250,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 3 007 000,00
0,00 3 007 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 260,00 0,00 1 260,00
1 260,00 0,00 1 260,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 945 720,00 0,00 945 720,00
945 720,00 0,00 945 720,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 600,00 0,00 71 600,00
71 600,00 0,00 71 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 900,00 0,00 155 900,00
155 900,00 0,00 155 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 600,00 0,00 24 600,00
24 600,00 0,00 24 600,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 200,00 0,00 6 200,00
Strona 30 z 32

6 200,00 0,00 6 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 600,00 0,00 43 600,00
43 600,00 0,00 43 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 330,00 - 1 000,00 113 330,00
114 330,00 - 1 000,00 113 330,00
4260 Zakup energii 845 060,00 85 000,00 930 060,00
845 060,00 85 000,00 930 060,00
4270 Zakup usług remontowych 113 010,00 0,00 113 010,00
113 010,00 0,00 113 010,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 532 360,00 - 65 000,00 467 360,00
532 360,00 - 65 000,00 467 360,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 250,00 950,00
700,00 250,00 950,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 650,00 - 200,00 1 450,00
1 650,00 - 200,00 1 450,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 300,00 - 2 650,00 6 650,00
9 300,00 - 2 650,00 6 650,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 600,00 - 800,00 2 800,00
3 600,00 - 800,00 2 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0,00 2 800,00
2 800,00 0,00 2 800,00
4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 0,00 14 500,00
14 500,00 0,00 14 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 630,00 400,00 36 030,00
35 630,00 400,00 36 030,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 80 000,00 - 15 000,00 65 000,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
80 000,00 - 15 000,00 65 000,00
1 100,00 0,00 1 100,00
Strona 31 z 32

1 100,00 0,00 1 100,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 080,00 - 1 000,00 2 080,00
3 080,00 - 1 000,00 2 080,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 317 250,00
0,00 317 250,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
317 250,00 0,00 317 250,00
317 250,00 0,00 317 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 195 000,00
0,00 195 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 600,00 0,00 12 600,00
12 600,00 0,00 12 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 182 400,00 0,00 182 400,00
182 400,00 0,00 182 400,00
Razem:
49 950 023,00 17 565,00
49 967 588,00
Strona 32 z 32