1 TERTIAL-RAPPORT

1. TERTIAL-RAPPORT
Januar – april 2013

Det vises til sak: 1. Tertial-rapport 2013 til behandling i kommunestyrets møte 10.06.13.
2

INNHOLD
INNLEDNING ........................................................................................................................ 5
Kommuneplanens samfunnsdel ..................................................................................... 5
Økonomi ......................................................................................................................... 5
Brukere .......................................................................................................................... 5
Organisasjon .................................................................................................................. 6
Eierskap ......................................................................................................................... 7
Omfattende politiske bestillinger ..................................................................................... 7
Strategi for budsjettbalanse 2014 ................................................................................... 8
Utviklingsprosjekt ........................................................................................................... 8
Oppsummering ............................................................................................................... 9
ØKONOMISK STATUS PR. APRIL OG PROGNOSE FOR 2013 .........................................11
Innkjøpsstopp ................................................................................................................11
Overtidsbruk og vikarbruk ..............................................................................................12
Skatt- og rammetilskudd ................................................................................................13
Pensjonskostnader ........................................................................................................13
Finanskostnader ............................................................................................................14
SYKEFRAVÆR ....................................................................................................................15
MÅL OG RESULTAT ............................................................................................................17
Rådmannsfunksjon med økonomi, personal og interne tjenester ......................................17
Måloppnåelse ................................................................................................................17
Sektor utdanning ...............................................................................................................18
Måloppnåelse ................................................................................................................18
Helse og sosial .................................................................................................................22
Måloppnåelse ................................................................................................................22
Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester .................................................................24
Måloppnåelse ................................................................................................................24
UTREDNINGER OG ANALYSER .........................................................................................29
3

Rammeendringer ..............................................................................................................31
KUTT OG TILPASNINGER - BUDSJETT 2013 ....................................................................33
Nedbemanning ..............................................................................................................33
Vakante stillinger ...........................................................................................................33
Omstillingstiltak .............................................................................................................33
Reduserte tjenestetilbud ................................................................................................33
Økte inntekter ................................................................................................................34
Kostnadskutt .................................................................................................................34
INVESTERINGSPROSJEKTER 2013 ..................................................................................35
FINANSFORVALTNING .......................................................................................................36
LIKVIDITETSUTVIKLING .....................................................................................................38
4

INNLEDNING
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunestyret vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2024 den 03.12.12.
Rådmannen vil i arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel 2014 – 2017, Budsjett 2014
for første gang innarbeide forslag til hvilke virkemidler Svelvik kommune kan prioritere for å
arbeide mot de mål og strategier som er vedtatt i Samfunnsdelen. Denne rapporteringen, 1.
tertial 2013, vil derfor ikke ha noen systematisk rapportering vedr. hvordan vedtatte mål og
strategier i samfunnsdelen er fulgt opp.
I tråd med kommunestyrets vedtak 09.04.13. har rådmannen under utarbeidelse en prosess
for Kommuneplanens handlingsdel 2014 – 2017 som er kunnskapsbasert, partssammensatt
og inkluderende. Arbeidet skal tuftes på Svelvik kommunes kulturbilde og vedtatt
verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Rådmannen ber i denne saken kommunestyret om en
nærmere beskrivelse av oppdraget.
Økonomi
Svelvik kommune har siden 2010 vært innmeldt i ROBEK-registeret og har på bakgrunn av
regnskapsresultatet ikke fått godkjent budsjettet for 2013. Fylkesmannen i Vestfold har i brev
av 12.05.13 (vedlagt denne saken) beskrevet nærmere omkring betingelser for godkjenning
av budsjett 2013.
Svelvik kommune hadde i 2012 et underskudd på 16,5 millioner kroner og et akkumulert
underskudd på 34 millioner kroner. Den likviditetsmessige situasjonen er svært alvorlig.
Buskerud Kommunerevisjon har i forvaltningsrevisjonsrapport av mars 2013 påpekt at det
ikke er samsvar mellom aktivitetsnivå og budsjett. Det vises til sak 36/13: Årsregnskap 2012
m/vedlegg.
Det er i 2013 et behov for å redusere kostnadene med 40 millioner kroner eller 10,4 % av
driftsbudsjettet for å få den likviditetsmessige situasjonen under kontroll og ha mulighet til å
nedbetale det akkumulerte underskuddet på 34 millioner kroner på 3-5 år.
Det er iverksatt et omfattende arbeid med å identifisere, utrede og gjennomføre
innsparingstiltak, innen alle sektorer. Se omtale i eget kapittel: Kutt og tilpasninger – Budsjett
2013, samt vedlegg.
Rådmannen vil presisere viktigheten av rammestyring som grunnlag for gjennomføringskraft,
i den krevende økonomiske situasjonen Svelvik kommune er i. Rammestyring gir etter
rådmannens vurdering en nødvendig fleksibilitet, rom for faglige vurderinger, brukerdialog og
en tydeliggjøring av ansvar for gjennomføring av nødvendige tiltak til rådmannen. En tett
dialog med kontroll- og tilsynsmyndigheter vil bidra til å sikre forsvarlighet med hensyn til
lovlighet, krevende etiske og faglige vurderinger.
Brukere
På grunn av den krevende økonomiske situasjonen vil Svelvik kommunes innbyggere
generelt og brukere av våre oppvekst- og omsorgstjenester spesielt, merke at Svelvik
kommune i 2013 driver et omfattende omstillingsarbeid innen all tjenesteproduksjon. Flere av
5

våre tjenester vil få redusert kvalitet, enkelte tjenester vil avvikles midlertidig/permanent.
Lovpålagte oppgaver er prioritert, særlig sårbare brukergrupper søkes skjermet.
Rådmannen vil presisere at det største omstillingsarbeidet skjer som følge av kontinuerlig
forbedrings og omstillingsarbeid i drift i den enkelte tjeneste og virksomhet. Arbeidet vil ta tid,
flere år, og rådmannen vil prioritere å bygge opp systemer for borger- og brukerdialog, for å
sikre best mulig informasjon og brukertilfredshet både i omstillingsarbeidet generelt og i
utvikling av framtidens omsorgstjenester og Svelvikskole spesielt.
Vedr. figur over: Det er en utfordring å sikre god nok informasjon til våre innbyggere og
brukere. Det er viktig å presisere at innsparingsbehovet vi har, ca 40 mill, omhandler
inntekter Svelvik kommune ikke har hatt – og at vi som organisasjon må sette hovedfokus på
de 370 mill vi har å levere gode tjenester for.
Organisasjon
Svelvik kommunes medarbeidere er under et stort press av flere årsaker: 10 år med
driftsunderskudd og manglende realisme i budsjettene har ført til slitasje, spesielt innen de
store tjenesteområdene utdanning og helse/sosial. Driftsbudsjettene i begge sektorer er
marginale i forhold til den drift som vurderes som ansvarlig. På bakgrunn av den langvarige
dårlige økonomiske situasjonen er rådmannen også bekymret over at følgende ikke har blitt
prioritert:
Kompetanseutvikling
Leder- og medarbeiderskap
Brukerdialog-, selvbetjenings- og informasjonsverktøy
Fag- og tjenesteutvikling
Internkontrollsystemer ift økonomi-, personal-, mål og resultatstyring
Vedlikehold av infrastruktur, veier og bygningsmasse.
Det vurderes derfor som kritisk at arbeidet med å justere de budsjettmessige rammene
mellom sektorer og virksomheter startes allerede i 1. tertial 2013.
6

Rådmannen vurderer at det arbeides meget hardt i alle virksomheter for å bidra til å løse den
krevende økonomiske situasjonen Svelvik kommune er i. Det er et klart lederansvar å
prioritere i arbeidsoppgaver for våre medarbeidere, slik at helse og arbeidsglede er i behold
gjennom det omfattende omstillingsarbeidet som er iverksatt. Det er likeledes av stor
betydning hvilke styringssignaler politisk ledelse gir våre medarbeidere gjennom sine vedtak.
Organisasjonens gjennomføringskraft og endringsevne er uløselig knyttet til disse
forholdene.
Rådmannen ser fram til arbeidet med tjenestebeskrivelser som del av Kommuneplanens
handlingsdel 2014 - 2017, Budsjett 2014. Dette arbeidet vil gi både medarbeidere, ledere og
politisk ledelse en plattform å utøve sitt arbeid på.
Eierskap
Det er under utarbeidelse en eierskapsmelding. Meldingen prioriteres ferdigstilt høsten 2013.
På bakgrunn av meldingen vil rådmannen i framtidige budsjett og rapporteringer
(Kommuneplanens handlingsdel, årsevaluering og tertialrapporter) også få politiske styringssignal
for ønsket prioriteringer og kunne rapportere på aktivitet, resultat- og måloppnåelse i
våre eierskap.
Omfattende politiske bestillinger
Gjennom de siste årene har kommunestyret fattet en rekke avgjørelser i form av
enkeltstående vedtak (verbalforslag) tilknyttet budsjettbehandlingen og vedtak tilknyttet
enkeltsaker og planer som har vært til politisk behandling. Dette i tillegg til de administrativt
foreslåtte vedtakene i saker og planverk. Vedtakene har i stor grad omhandlet de samme
politiske tema, som mål og styringsverktøy, personalressurser, Svelvikskolen, organisering
av omsorgstjenstene, vekst og utvikling, eiendomsforvaltning, eierskap med mer.
Organisasjonens evne til å gjennomføre vedtakene har vært varierende og i økende grad
manglende, også som resultat av at det kontinuerlig har blitt fattet nye vedtak innen et
politikkområde, uten at organisasjonen har svart opp tidligere vedtak. Dette har også ført til
at politisk nivå har vedtatt mer og mer detaljerte føringer for den administrative oppfølgingen,
i et forsøk på å løse ut ønsket aktivitet. I sum har dette ført til et omfattende behov for å:
Avklare hva som er sist gjeldende politiske vedtak til administrativ oppfølging, innen
flere saksfelt.
Prioritere innsats i oppfølging av politiske vedtak.
Sikre gjennomføring av viktige politiske vedtak.
Definere grensen mellom politisk og administrativt ansvar og myndighetsområde.
Rådmannen har som ambisjon gjennom 1. og 2. tertial, og Kommuneplanens handlingsdel
2014 – 2017, budsjett 2014 å sette i prosess og få avklart ønsket oppfølging av alle tidligere
politiske vedtak. Vedtakene rapporteres pr. tertial. Det er viktig at det i arbeidet med Budsjett
2014 er en tett dialog med politisk ledelse for å sikre at politiske vedtak er ivaretatt. Se
vedlegg: ”Oppfølging av kommunestyrevedtak 1. Tertial 2013.”
7

Strategi for budsjettbalanse 2014
Det er iverksatt en rekke utviklingsprosjekt for å legge til rette for en best mulig
driftssituasjon, samtidig som det settes fokus på strategiske prosjekt og prioritering av
aktiviteter som skal bidra til at organisasjonen er forberedt på de utfordringer og muligheter
som ligger i tida framover.
Hovedambisjonen og –utfordringen for organisasjonen i 2013 er å levere et budsjett i
balanse, jf. kommunestyrets vedtak av 15.10.12 og 03.12.12. Følgende hovedstrategier for
budsjettbalanse i 2014 iverksatt:
Innkjøpsstopp, vikarkontroll, overtidsstopp og ansettelsesstopp.
Aktivt partssammensatt arbeid med salderingstiltak, til kommunestyrets møte
04.03.13, 09.04.13 og 1.tertial. Rådmannen varsler ytterligere salderingstiltak i
2.tertial.
Det gis tett oppfølging av månedsrapporter og virksomhetenes aktiviteter
Organisasjonsutvikling; lederskap og medarbeiderskap.
Organisasjonsutvikling; Organisasjonsjustering
Kunnskapsproduksjon og informasjon til brukere og medarbeidere, kommunestyre og
innbyggere.
Systematisk arbeid for å sikre gjennomføringskraft av vedtatte salderingstiltak.
Det arbeides hardt i alle sektorer og virksomheter med å ivareta medarbeidere og brukere i
en situasjon der det gjennomføres store omstillinger. Det er viktig for rådmannen å presisere
at selv i en situasjon der det kuttes i omfang og reduseres kvalitet på tjenestetilbud, så
leverer Svelvik kommune gode tjenester til sine innbyggere, i tråd med kommunestyrets
vedtak, lovverk og faglig ansvarlig drift.
Utviklingsprosjekt
Det er iverksatt og under iverksettelse en rekke utviklingsprosjekt i organisasjonen. I sum
skal dette utviklingsarbeidet bidra til en balansert utvikling for Svelvik kommune, slik at både
viktige driftsoppgaver ivaretas samtidig som det prioriteres arbeid med vekst og
verdiskaping. Et ensidig fokus på tjenesteproduksjon og salderinger vil etter rådmannens
vurdering hindre Svelvik kommune i å ta viktige grep for å aktivt arbeide for å sikre økt
inntektsgrunnlag for kommunen. Rådmannen vurderer at denne prioriteringen er i tråd med
det som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel 2012 - 2024. Det arbeides med følgende
større utviklingsprosjekt:
Politiske fokusområder:
o Utdanning: Svelvikskolen – Organisering, skolestruktur og skoleutvikling. Sees
i sammenheng med barnehagestruktur.
o Samfunnsutvikling: Budsjett 2014 – oppfølging av Kommuneplanens
samfunnsdel.
o Kultur: Fossekleiva – Berger; samarbeid med Sande kommune
o Teknisk: Eiendomsforvaltning. Forvaltning- drifts- og vedlikeholdskostnader.
o Helse: Framtidens omsorgstjenester, lengst mulig i eget hjem. Fokus
barnevern og ressurskrevende brukere. Tjenestetildelingskontor.
o Sosial: Redusere sosialutgifter.
8

o Boligsosialt utviklingsprogram: For vanskeligstilte i boligmarkedet.
o Vekst og utvikling: Boligbygging – flere utbyggingsområder. Kommuneplanens
arealdel.
o Aktivt eierskap. Eierskapsmelding
Prosess organisasjonsutvikling, inkl. organisasjonsjusteringer.
o Sykefravær – prosjekt
o Vikarpool og alternative arbeidstidsordninger - prosjekt
o Gjennomføre medarbeiderundersøkelse
o Gjennomføre ”Ledelsens gjennomgang” jf. kommunestyresak 20/13.
o Risiko- og sårbarhetsanalyse på organisasjon vedr. gjennomføringskraft, drift,
saldering og utvikling.
o Rådmannens internkontroll - prosjekt
o Tjenestebeskrivelser, prosess- og kvalitetssystem; etablering
o Omstillingsmidler til fag og tjenesteutvikling fra Fylkesmannen og KS
o Rutiner forøkt refusjoner og inntekter – prosjekt
o Rutine for god regnskapsførsel – prosjekt
o Lean – metode for økt bruker og medarbeidertilfredshet.
Nærmere beskrivelser og rapporteringer vil komme i ”Rammesaken 2014”, 2. tertial og
Årsevaluering 2013.
Oppsummering
Organisasjonen Svelvik kommune bærer i dag preg av forskjellige tilnærmingsformer,
metoder og systematikk for mål og resultatoppfølging. Det vurderes som hensiktsmessig
med en mer ens og systematisk tilnærming til både mål- og resultatoppfølging, som
tjenesteutvikling m.v.
Gjennomgående yter Svelvik kommune tjenester til langt flere innbyggere enn andre
kommuner. Det er derfor viktig å skape trygghet for at selv om Svelvik kommune må
redusere de årlige driftsutgiftene med ca 30-40 millioner, så vil ikke dette bety at det på sikt
vil være redusert kvalitet på kommunens tjenester, jf andre sammenlignbare kommuner.
Det er kritisk at organisasjonen evner å få effekt av alle de kutt- og tilpasningstiltakene,
salderingene i budsjett 2013 som er utredet fordi:
Aktivitetsnivået var økende gjennom 2012, og uten korrigerende tiltak vurderes
regnskapsresultatet for 2013 å kunne ha blitt dårligere enn i 2012.
Vår likviditetsmessige situasjon er dramatisk, og vil forverres ytterligere (mot 60 mill),
med de merkostnader det medfører.
Vedtatt budsjett for 2013 vurderes å ikke være realistisk og det er viktig å starte
prosessen med å justere budsjettrammene mellom sektorer og virksomheter i tråd
med faktiske behov for tjenester i vår befolkning.
I tillegg til den effekt som vurderes å ligge i katalogen ”Kutt og tilpasninger Budsjett 2013”
vurderer rådmannen at det er behov for ytterligere kutt/omstillinger, størrelsesorden 15 – 20
mill, for å:
sikre handlingsrom for framtidig tjenesteutvikling
9

ygge opp egenkapital for framtidige investeringsbehov
legge grunnlaget for en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi
Rådmannen vurderer at dette handlingsrommet finnes gjennom en kraftig omlegging av
skole- og barnehagestruktur.
16.05.13
Gro Herheim
Rådmann
Svelvik kommune
10

ØKONOMISK STATUS PR. APRIL OG PROGNOSE FOR 2013
Kontogruppe
Regnskap
april 2012
Regnskap
april 2013
Budsjett 2013
Budsjett 2013 pr. april Avvik
0 Lønn ink. sosiale utgifter 81 766 85 092 240 798 86 764 1 672
1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 18 360 15 776 46 780 16 737 961
3 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod 15 668 17 738 58 871 21 812 4 074
4 Overføringsutgifter 6 574 11 475 29 597 9 364 -2 110
5 Finansugifter og -transaksjoner 7 063 6 737 33 000 6 601 -136
Sum driftsutgifter 129 430 136 818 409 045 141 279 4 461
6 Salgsinntekter -14 661 -14 388 -46 533 -16 858 -2 470
7 Andre refusjoner -4 328 -5 859 -46 059 -15 319 -9 460
7 Refusjon sykelønn -2 961 -3 785 -6 160 -2 245 1 540
8 Overføringsinntekter -79 831 -104 454 -307 920 -100 894 3 559
9 Finansinntekter og -transaksjoner -666 -423 -2 373 -765 -342
Sum driftsinntekter -102 447 -128 909 -409 045 -136 082 -7 173
Sum 26 983 7 909 0 5 198 -2 711
Pr. april er det et prognostisert merforbruk på 17,9 millioner kroner. Dette er en forbedring i
forhold til mars måned hvor det var et prognostisert merforbruk på 22,2 millioner kroner.
I forhold til mars er det vikar- og overtidsrestriksjoner som ser ut til å gi effekt. De klart største
utfordringene med å få et budsjett i balanse er innen Helse- og sosialsektoren, hvor det er et
vedvarende høyt forbruk innen barnevern og i tillegg et stigende forbruk til økonomisk
sosialhjelp.
Tiltakene som er vedtatt i kommunestyresak 2/13 og 20/13, samt tiltak som er utredet til 1.
tertial utgjør på årsbasis 28,8 millioner kroner. Effekten av disse er anslått av virksomhetene
til 17,3 millioner kroner. Rådmannen ser det ikke som hensiktsmessig å gjennomføre alle
tiltakene og det kan heller ikke påregnes at alle tiltakene gir den ønskede effekt. Effektuttak
på 60 % av de tiltakene som iverksettes må sies å være akseptabelt og det gir i så fall en
effekt i 2013 på 9 millioner kroner hvis det legges til grunn at 15 millioner kroner av foreslåtte
tiltak skal gjennomføres.
Det arbeides videre med innsparingstiltak for 2013 for å bringe budsjettet i balanse.
Innkjøpsstopp
Innkjøpsstopp er innført i Svelvik kommune og dette praktiseres på følgende sett:
• Myndighet til å bestille varer og tjenester begrenset
• Bestilling av varer og tjenester over definerte summer er lagt til kommunalsjef
• Varer og tjenester som ikke er kritiske i forhold til tjenesteproduksjon utsettes
Begrensning i innkjøp av varer og tjenester vil først og fremst ha en likviditetsmessig effekt
så lenge det ikke gjøres noe med aktivitetsnivået. Effekten av innkjøpsstoppen kan måles
ved å se på antall fakturaer som behandles pr. måned:
11

Pr. april 2013 er det behandlet 3250 fakturaer mot 3603 i samme periode i 2012. Dette
medfører en nedgang i antall fakturaer med 9,8 %. Studier gjort av hva det koster å behandle
en faktura varierer mellom kr. 400,-. og kr 700,-. Hvis kr. 400,- pr. faktura legges til grunn er
det i de 4 første månedene tatt ut kr. 140.000,- i effektiviseringsgevinst.
Innkjøpsstoppen vil ikke ha den store resultatmessige effekten i 2013, men i et
likviditetsmessig perspektiv er det et viktig tiltak.
Overtidsbruk og vikarbruk
Bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp har gått betydelig ned i 2013 sammenlignet med 2012.
Pr. 1. tertial 2013 er forbruket 21 % lavere enn i samme periode for 2012 og dette utgjør
1,077 millioner kroner.
12

Figuren over viser at det var i 3. tertial 2012 hvor utgiftene økte kraftig og dette betyr at
potensialet for økonomisk gevinst i siste halvår er betydelig. Dette vil avhenge av:
• Planlegging av ferieavvikling
• Turnusplanlegging som minimerer behovet for innleie av vikarer
• Prioritering av oppdrag som bortfaller ved fravær
Rådmannen mener det er et ennå større potensial for å redusere utgiftene til vikarer, overtid
og ekstrahjelp og vil følge opp virksomhetene tett resten av året for å påse at regimet med
vikarkontroll overholdes
Skatt- og rammetilskudd
Svelvik kommune er definert som en lavinntektskommune og samlede frie inntekter er
avhengig av skatteinngangen på landsbasis. Dette på bakgrunn av ordningen med
inntektsutjevningstilskudd for kommuner med skatteinntekter som er lavere enn 90% av
landsgjennomsnittet.
Akkumulerte skatteinntekter i 2013 er 8,9 % eller 3,4 millioner kroner høyere enn pr. april
2012. Med samme utvikling resten av året i 2013 vil skatteinntektene bli 7 millioner kroner
over budsjett.
I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 7. mai ble det ikke lagt til grunn en vekst i
skatteanslaget samlet for landet. Dette betyr at veksten for Svelvik kommune i
skatteinntekter ikke vil gi mer enn 0,7 millioner kroner netto i økte inntekter fordi tilskuddet i
form av inntektsutjevningstilskudd reduseres med 90 % av skatteveksten over budsjett.
Pensjonskostnader
Pensjonskostnadene for kommunen er en stor likviditetsmessig utfordring og en
resultatmessig utfordring på mellomlang og lang sikt.
I 2012 var de samlede pensjonskostnadene for Svelvik kommune på 19,4 millioner kroner,
mens de for 2013 er anslått til 21,9 millioner kroner. Veksten i pensjonskostnadene fra 2012
til 2013 er på 13 %. Årsaken til den sterke veksten er premieavviket på pensjon som år for
har vært avsatt som gjeld i balansen og ført som inntekt i driftsregnskapet, men denne skal
13

gradvis føres som utgifter i regnskapet. I 2013 skal 2,4 millioner kroner av det amortiserte
premieavviket føres som en kostnad, mens det i 2012 var på 1,366 millioner kroner.
I balansen er det avsatt ca. 45 millioner kroner som tidligere år er inntektsført og som i årene
fremover må utgiftsføres.
I tertialrapportene er det anslått at samlet pensjonskostnad som skal belastes
driftsregnskapet blir 2,0 millioner kroner høyere enn det som er avsatt i budsjett.
Finanskostnader
I budsjett for 2013 er det avsatt kr. 21.360.000,- i netto finanskostnader, men det er i
prognose pr. 1. tertial anslått at dette vil få en overskridelse med 2,0 millioner kroner. Det er
flere årsaker til dette:
• Reduserte renteinntekter som følge av en kritisk likviditetsmessig situasjon
• Økte renteutgifter som følge av kontinuerlig bruk av kredittfasilitet
• Økte krav til årlige avdrag på lån som følge av større andel investeringer med kort
avskrivningstid
• Fullfinansiering av investeringer ved lån
I 2008 hadde Svelvik kommune renteinntekter på 2,3 millioner kroner fra innskudd i bank,
mens det i 2012 var på kr. 420.000,-. Den ekspansive investeringstakten i 2008-2010 tømte
de likviditetsmessige reservene og reduserte samtidig renteinntektene betraktelig.
14

SYKEFRAVÆR
Det totale sykefraværet i Svelvik kommune, akkumulert pr. 1. tertial 2013, ligger på 11,5 %,
0,5 prosentpoeng over tilsvarende periode i 2012. Det tas forbehold om manglende
rapportering fra en virksomhet i helse- og sosialsektoren. Med unntak av denne sektoren, ser
vi en økning i sykefraværet i de øvrige sektorene for perioden.
En betydelig andel av sykefraværet i kommunen, 76 %, er å anse som langtidsfravær, med
varighet over 17 dager.
Sykefraværet har vært stabilt høyt, og tilnærmingsvis likt for samme perioder i 2012, de
enkelte månedene i 1. tertial 2013.
I tillegg til bedriftshelsetjenestens (BHT’s) bidrag i dialog- og oppfølgingsmøter, er
Arbeidslivssenteret i Vestfold og iBedrift involvert i sykefraværsoppfølgingen i kommunen.
Det er gjennomført informasjonsmøter med virksomhetsledere om handlingsplan for IAarbeidet
i kommunen og samarbeidet med BHT.
Akkumulert sykefravær 2012 vs 2013 Akk april 12 Akk april 13
Økonomi, personal og interne tjenester 6,7% 7,0%
Utdanning 9,7% 11,5%
Helse og sosial 13,9% 12,1%
Samfunnsutvikling, kultur og tekniske
tjenester
10,5% 11,5%
Totalt 11,0% 11,5%
15

Sykefravær pr.
måned, 2012 vs
2013
Økonomi,
personal og
interne tjenester
Jan. 12
Jan.
2013
Feb. 12 Feb.13 Mars 12 Mars 13 April 12 April 13
2,5% 8,02 % 5,20 % 7,13 % 7,4% 11,2% 11,9% 2,1%
Utdanning 9,4% 11,60 % 10,30 % 13,64 % 10,6% 12,9% 8,2% 7,8%
Helse og sosial 16,7% 13,17 % 14,41 % 11,88 % 14,0% 11,0% 10,4% 11,8%
Samfunnsutvikling
, kultur og tekniske 8,2% 12,74 % 14,47 % 13,18 % 10,6% 11,1% 8,8% 9,1%
tjenester
Totalt 11,55 % 12,12 % 11,93 % 12,67 % 11,6% 11,9% 9,2% 9,1%
Rådmannen vurderer at sykefraværet i Svelvik kommune er for høyt og at det må iverksettes
systematisk nærværsarbeid, med fokus på medarbeider- og lederskap.
16

MÅL OG RESULTAT
Rådmannsfunksjon med økonomi, personal og interne tjenester
Ansvar Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 hittil Avvik Prognose
Rådmannsfunksjonen inkl stab 6 476 6 122 16 667 5 793 -683 500
Sentrale avsetninger -120 2 389 6 851 -0 120 -2 000
Folkevalgte organer 518 460 2 065 751 233 23
Revisjon 172 344 595 216 44 -
Overformynderi 37 26 334 122 85 120
Kirke og trossamfunn 1 537 1 465 3 080 1 520 -17 -
Regionalt samarbeid og næringsutvikling 818 717 1 931 702 -115 -
Drammensregionen IKT 216 466 4 194 1 504 1 289 -
Felles inntekter/utgifter -103 100 -79 187 -305 562 -95 389 7 710 -
Finansposter 5 916 6 664 21 360 5 750 -166 -1 750
Årsoppgjørsdisposisjoner - - 9 000 - - -
Sum -87 531 -60 533 -239 485 -79 031 8 500 -3 107
Innsparingsforslag vedtatt i KST-sak 2/13 og 20/13, samt tiltak foreslått i denne sak er
medtatt i prognose for året. Det arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak fortløpende.
Pr. april er det prognostisert et merforbruk på 3,1 millioner kroner og dette skyldes:
• Pensjonskostnader som får et merforbruk på 2,0 millioner kroner
• Finanskostnader som får et merforbruk på 1,75 millioner kroner
Pensjonskostnadene vil stige ytterligere i årene fremover og er en stor likviditetsmessig
utfordring. I årene fremover skal premieavvik på pensjon tilbakeføres fra balanseregnskapet
og dette sammen med økende reguleringspremie vil medføre at det må påregnes å avsette
mer til pensjon enn lønnsveksten skulle tilsi.
Finanskostnadene vil få et merforbruk i 2013 på 1,75 millioner kroner og dette skyldes i
hovedsak at likviditeten er meget svak og det betales renter på til enhver tid utnyttet
kassekreditt.
Måloppnåelse
Sektor Mål Tiltak Status
ØPI Besørge stram økonomistyring Tettere oppfølging av Iverksatt
virksomhetene
Vikarpool Utredning – politisk sak Under utarbeidelse. Lages politisk
sak til august/september.
Økt grunnbemanning Utredning Avventer tiltak i forbindelse med 1.
tertial
Redusere uønsket deltid Kartlegging Kartlegging iverksatt
Øke innkjøpskompetansen Kurs Innkjøpsstopp
Overordnet HMS-system Vurdere ulike system Flere systemer vurdert. Jobbes med
parallelt med nytt HR-system
Støttefunksjon for
virksomhetene
Øke kapasitet
Nye personalrådgivere og controller
bistår virksomhetene og har satt i
gang prosesser på flere områder
Fulldigitalisering arkiv Planlegge Fagleder i gang med planlegging.
Krever eventuelt investeringsmidler
for 2014
17

Sektor utdanning
Ansvar Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 hittil Avvik Prognose
Barnehager 9 311 9 379 25 195 9 163 -147 -
Private barnehager 2 963 1 113 6 500 3 000 37 -
Berger skole 3 149 3 101 8 166 3 044 -105 -193
Ebbestad skole 4 035 3 984 10 833 3 943 -92 170
Tangen skole 2 703 3 094 8 040 2 979 276 993
Tømmerås skole 5 002 4 939 11 057 4 637 -365 -909
Svelvik ungdomsskole 7 215 7 361 20 847 6 949 -266 -
Opplæringstjenester -230 519 9 112 3 037 3 267 750
Sum 34 147 33 490 99 748 36 751 2 604 811
Utdanning melder om et overskudd i 2013 på 0,8 millioner kroner. Hvorvidt sektoren klarer et
ytterligere forbedret resultat vil avhenge av hvilke tiltak som vedtas i tertialmelding 1 og
muligheten for å gjennomføre tiltakene som innebærer bemanningsreduksjon.
Opplæringstjenester har et overskudd på kr. 750.000,- som er effekten av at betaling fra
kommuner utenfor Vestfold fylke for fosterhjemsplasserte barn er øket til kostnadsdekkende
nivå i 2013.
Måloppnåelse
Sektor Mål Tiltak Status
Utdanning
ALLE
Gi et godt tverrfaglig
tilbud til barn og unge som
trenger spesiell støtte og
hjelp.
Samordne og tilrettelegge for
fleksibel bruk av ressurser til
tiltak overfor sårbare barn og
unge i en sektor
(oppvekstsektoren)
Prosjekt igangsatt jfr. Sak K-
sak 16/13.
Inneholder tiltaksplan
og gjennomføres tverrfaglig.
Lage rutiner som sikrer at
tiltakene overfor
hjelpetrengende barn og
unge er i henhold til lovverk,
er effektive og forsvarlige
Planen for ”Det du gjør, gjør
det helt” samarbeid om barn,
unge og voksne i Svelvik –
brukes til
Arbeide forebyggende med
barn og unge
Sørge for at Svelvik når
målene i ”God oppvekst” –
programmet innen tidsfrist
(2018)
Evaluere plan ”Det du gjør,
gjør det helt” samarbeid om
barn, unge og voksne i
Svelvik
Legge til rette for økt
samarbeid mellom
barnehagene, skolene og
hjelpeinstansene PPT,
helsestasjonen, barnevernet
og skole- og
barnehageadministrasjon
Videreutvikle samarbeidet
med andre kommuner og
fylkeskommunen innenfor
”God oppvekst” -
programmet.
K-sak 16/13.
Inneholder tiltaksplan
og gjennomføres tverrfaglig.
Opprettet God oppvekst
koordinator for Svelvik
kommune
Barnehage Opprettholde kapasiteten i Lage rutiner som sikrer Ikke igangsatt arbeidet med
18

arnehagetilbudet – full
barnehagedekning
kommunale og private
barnehager mulighet for
videre drift, også etter ny
finansieringsordning.
Lage plan for vekst
innenfor barnehage.
Tenke større enheter ved
vekst.
ny barnehageplan.
Alle barn m/rettigheter, pluss
ytterligere 6 barn, er tildelt
barnehageplass ved
hovedopptak.
Opprettholdelse av dette er
avhengig av salderingskrav.
Øke kvaliteten i
barnehagene, iht. statlige
forventninger og
satsingsområder
Lage Strategi- og
Kvalitetsplan for
barnehagene.
Gjennomføre
kompetansehevingstiltak i
barnehagene, spesielt overfor
assistent-/fagarbeidergruppa.
Har laget
kompetanseutviklingsplan for
barnehagene 2012/2014
Gitt tilbud om deltakelse i
assistentopplæring i regi av
fylkesmannen til 9 stk
assistenter. 5 stk deltar.
Sikre høy kompetanse på
barns normalutvikling hos alle
ansatte.
Arrangerer temasamlinger for
alle ansatte.
Sikre hjelpetiltak for barn
m/særskilte behov jfr.
målsetting om tidlig innsats.
Fokusområde 2012/2013 er
”Den livsviktige leken” som
omhandler vennskap og
forebygging av mobbing
Kartlegge behov og
muligheter innenfor dagens
rammer, samt vurdere
alternative tiltak
Videreføring av prosjektet går
sin gang
Nedskjæringer i generell
styrkingsressurs har redusert
muligheten for forebyggende
tiltak.
Det er lagt tilrette for å
kanalisere barnehagetilbudet
for funksjonshemmede
førskolebarn til samme
barnehage.
Skole
Bidra til økt læring og
utvikling blant elevene
Aktiv bruk av andre
hjelpeinstanser: PPT,
barneverntjenesten,
helsestasjon
Lage Strategi – og
Kvalitetsplan i
Svelviksskolen.
Gjennomføre
kompetansetiltak blant
ansatte i skolen.
Barnhagene har et godt og
aktivt samarbeid med andre
hjelpeinstanser.
Vedtatt i kommunestyre
Kurs avholdt
Bruke kartleggings-verktøy
som VOKAL for å få bredere
oversikt og gode muligheter
til å følge opp resultater, både
på individ- og gruppe nivå.
Kurs avholdt
I bruk i skolene
Ungdomsskolen i
Svelvik skal være på
nasjonalt nivå i
eksamensresultater
ved utgangen av
grunnskolen.
Satsing på lesing
Ta i bruk elementer i
Vurdering for læring
Lage målsettinger i strategiog
Kvalitetsplan
Arrangert kurs,
klarleggingsverktøy
Arrangert kurs i
underveisvurdering
Innføring av valgfag på
ungdomstrinnet som følge av
Ny ungdomskolemelding
Gjennomføres
19

”Motivasjon, Mestring og
muligheter” (St. meld 22).
Delta i NY GIV der elever
som sliter faglig får
intensivopplæring, for å tette
kunnskapshull mot slutten av
ungdomsskolen. Dette som et
tiltak for økt gjennomføring i
grunnskolen.
Deltar i ordningen med 9
elever
Resultatene på nasjonale
prøver for alle skolene i
Svelvik skal ligge på
nasjonalt nivå
Lage målsettinger i Strategi –
og kvalitetsplan
Laget fellesmålsetting i
Svelviksskolen
Under arbeid
Ta i bruk Vurdering for læring
som strategi med
framovermeldinger som for at
å gi mestrings-opplevelser
hos elevene
Ta i bruk Vurdering for læring
som strategi med
Systematisere veiledningsog
dokumentasjonsarbeidet
Under arbeid, videreføres
Under arbeid, videreføres
Opplæringstilbudet til
minoritetsspråklige barn
og unge skal være slik at de
lærer seg å snakke, lese og
skrive norsk godt nok til å få
utbytte av ordinær
undervisning raskest mulig.
Etablere en organisering og
et tilbud som sikrer god
inngang og oppfølging i norsk
skole
Skolene har tilbud ved de
enkelte skolene
Etablere helhetlige og
systematiske rutiner som gir
gode muligheter for utvikling
av språkferdigheter i norsk
Gjennomføre
kompetanseheving innenfor
feltet blant personalet som
arbeider med
minoritetsspråklige barn.
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Sørge for at elevene utvikler
gode sosiale relasjoner og
utvikler god sosial
kompetanse tilpasset sitt
aldersnivå
Gjennomføre sosiale tiltak
som bidrar til å nå
målsettingen
Følge tiltak og intensjon i
skolens mobbeplan
Sørge for god ledelse av
elevene, både individuelt og i
klasse/gruppe
Under arbeid
Voksenopplæringen
Sørge for å imøtekomme
økende behov for
voksenopplæring i
kommunen
Fast undervisningsrom for
voksenopplæringen
Opprettholde arbeidet med
veileding/integrering.
Delaktig i arbeidet med å
tilrettelegge for et stabilt fast
og godt egnet
undervisningssted for
voksenopplæringen i Svelvik
De som har krav på
voksenopplæring får tildelt
minimum antall timer som de
har krav på.
Det er opprettet en
kvinnegruppe som skal være
til hjelp og støtte for
flyktninger og innvandrere i
kommunen.
Nytt undervisningsrom på
ungdomsskolen fra 01.01.13.
Dette fungerer
20

Logos- sertifisering av lærer i
skoleåret 2012/2013
Voksenopplæringen har et
sterkt behov for kompetanse i
test-verktøy og lærer meldes
opp til kurs.
tilfredsstillende
Lærer er Logos-sertifisert
Gi søkere til norsk- opplæring
et best mulig tilbud
2 kurs i 2013
Ivareta lovpålagt
informasjonsplikt
Ny revidert plan for
voksenopplæringen i løpet av
2013
Vurdere jevnlig progresjon og
utbytte av undervisning vi
kjøper fra andre kommuner.
Arrangere diverse kurs for
voksne, f. eks.: datakurs for
ulike grupper
voksne(betalende –
selvfinansierende)
Arrangere diverse kurs
Informere om voksnes rett til
opplæring i lokale medier og
brosjyremateriell.
Revidering av planen for
voksenopplæring (2009 –
2012)
Overgang fra
introduksjonssenteret i
Drammen til Sande
voksenopplæring jfr.
Kommunestyrevedtak om
introduksjonsprogram i
Sande kommune er iverksatt.
Voksenopplæringen i Svelvik
har et tett samarbeid med
voksenopplæringen i Sande
om våre deltakere der.
Det er startet opp to
norskkurs for betalende
deltakere i april. Disse
kursene skal gå frem til
sommeren.
Undervisningen foregår i
ungdomsskolens lokaler.
Brosjyremateriell er laget og
trykket opp. Disse er
distribuert på NAV og på
kommunetorget.
Oppstart juni 2013
PPT
Holde saksbehandlingstiden
innenfor tidsfristen – for
kortest mulig 1.gangs
utredning av barn og unge
Utvikle samarbeidet videre
med PPT
Gå igjennom rutiner og
årshjul sånn at dette
samsvarer med PPT i
Drammen
Faste samarbeidsmøter, 4
ganger i året.
Ikke gjennomført
Tettere på for tidlig innsats –
øke innsatsen med henblikk
på tidlig innsats/intervensjon
– snu graf av innsats
PP- tjenesten skal være en
viktig veileder og
kompetansegiver til
barnehager og skoler.
Hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å
bedre legge for elever med
særlige behov
Skolene er godt fornøyd med
veiledning og oppfølging.
Sårbart ved sykefravær
21

Helse og sosial
Ansvar Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 hittil Avvik Prognose
Familietjenesten 19 168 16 237 36 612 13 321 -5 847 -13 145
Sosialtjenesten 3 782 3 413 9 841 3 579 -202 -2 494
Svelvik sykehjem 13 213 9 327 35 412 12 879 -334 0
Hjemmetjenesten 7 778 8 308 22 692 8 253 474 0
Eksterne helsetjenester 2 329 2 141 5 853 2 129 -200 0
Sum 46 270 39 425 110 410 40 161 -6 109 -15 639
Pr. april melder Helse og sosial om et merforbruk på 15,6 millioner kroner, noe som er en
forbedring med 2,4 millioner kroner i forhold til mars.
Utfordringer:
• Økende utbetalinger til økonomisk sosialhjelp
• Utgiftsnivået i barnevernet betraktelig høyere enn det sammenlignbare kommuner har
– langsiktig prosess for å få ned utgiftsnivået
• Synkende utgifter til vikarer, overtid og ekstrahjelp, men fortsatt er de månedlige
utgiftene langt over budsjett
• Nye brukere fra sommeren 2013 innen ressurskrevende tjenester som det må
etableres tilbud til
• Økende press på psykisk helse/rus
I prognose for april har sektoren i noen grad tatt hensyn til de innsparingstiltak som ble
vedtatt i kommunestyresak 2/13 og 20/3, samt de tiltak som foreslås vedtatt i forbindelse
med 1. tertial.
Sektorens potensial for innsparing i siste del av 2013 er knyttet til bruken av vikarer, overtid
og ekstrahjelp, samt en generell reduksjon i kvalitet og omfang på det tilbudet som gis.
Måloppnåelse
Sektor Mål Tiltak Status
Helse og
Samarbeid med NAV arbeidslivssenter
Sosial.
om tiltak.
Redusere
sykefravær til 10%
Planlagt møter.
Mål ikke oppnådd.
Kunnskap om
Barneverntjenesten.
Samarbeid med
utdanningssektoren
om
sårbare barn
Gode
måleindikatorer og
styringsinformasjon
Barnevernet deltar i samarbeidsmøter i alle
skoler og barnehager.
Prosjekt igangsatt jfr. Sak K-sak 16/13.
Inneholder tiltaksplan
Og gjennomføre tverrfaglig.
Utvikle måleindikatorer /
styringsinformasjon i samarbeid med
økonomiavdeling
Påbegynt. Kontinuerlig
arbeid.
Plan fremmes til politisk
behandling våren 2014.
Ikke kapasitet i 1. tertial.
Godt samarbeid med
økonomi på økonomikontroll.
22

for alle tjenester.
Utvikle strategi for
kvalitet i alle
tjenester.
Tjenestebeskrivelser som avklarer kvalitet.
Utvikle kriterier for tjenestetildeling.
Ikke kapasitet i 1. tertial.
Dette er prioritert som viktig
utredningstema i 2013.
Inngår i ”Rammesak 2014”.
23

Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester
Ansvar Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 hittil Avvik Prognose
Kultur 1 996 1 659 6 101 2 219 223 0
Plan bygg og forvaltning 1 383 1 229 3 207 1 198 -185 0
Kommunal teknisk drift 2 498 2 264 7 158 2 601 103 0
VAR området -2 779 -2 008 -8 100 -2 920 -141 0
Eiendomsforvaltning 6 368 6 058 15 729 5 721 -648 0
Brann- og ulykkesberedskap 5 521 5 400 5 231 5 231 -290 0
Sum 14 988 14 602 29 327 14 050 -938 0
Sektoren melder om et budsjett i balanse pr. april 2013. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle
innsparinger som vedtas i forbindelse med 1. tertial.
Måloppnåelse
Sektor Mål Tiltak Status
SKT Sikre gode planer i forhold til Lage årsplan for sektor Utført
plansystemet
Utarbeide 4-årig
sektorplan
Ikke påbegynt
Utarbeide
kommuneplanens arealdel
Under arbeid
Utarbeide
kommunedelplan for
kulturhus, anlegg og
områder for idrett,
nærmiljø og friluftsliv
Under planlegging
Utarbeide plan for vekst og
utvikling
Avklare hvem i sektoren
som skal ha hvilken
Under arbeid
informasjon, og hva som
forventes av samarbeid
Bygge og samkjøre ny sektor Avklare
samarbeidsområder i
sektoren. Definere hvem
som skal bidra i forskjellige
prosesser.
Felles møteplasser 2
ggr/år med faglig innhold
Økt nærvær
Ha et totalnærvær på 91 %.
Innføre rutiner for
informasjon og
kommunikasjonsflyt
Nytt 100-dagers prosjekt
med renholderne +
slyngetrening
Avklare rutiner for
sykefraværsoppfølgning i
kommunen
Tidlig innsats/forebygging Delta i ”God oppvekst
gruppa”
Etablere en tverrsektoriell
styringsgruppe for
folkehelse
Kartlegge helsetilstanden i
kommunen (jfr.
Folkehelse-loven)
Vil inngå i kommuneplanens
handlingsdel
Under arbeid
Er planlagt i juni og november
Arbeidet påbegynnes i mai
Igangsatt
Arbeidet påbegynnes i mai
Deltar
Ikke utført, avventer avklaring
planbehov
Startet undersøkelse i
10.klassene
24

Økonomistyring
God økonomistyring
Implementere samfunnsdelen
av kommuneplanen som
overordnet styringsverktøy for
kommunens langsiktige
utvikling (for alle sektorer)
Rapportere og styre etter gitte
rammer.
Gi budsjettansvarlig fullmakt å
si nei til tiltak som ikke har
budsjettdekning.
Politisk sak om planbehov
i hht planstrategien
Delta i utarbeidelsen av
handlingsdelen av
kommuneplanen
Bidra med tiltak som sikrer
realisering av
kommuneplanen
Følges opp kontinuerlig
Gjelder kontinuerlig
Vil inngå i kommuneplanens
handlingsdel
I gang
I gang
Vekst og utvikling
Realisere kommuneplanens
mål
Avklare håndtering av barn
og unges medvirkning
Verbalforslag
Avklare sektorens rolle
Virksomhetsmål Kultur
Samarbeide med Sande
kommune om utviklingen i
Berger området.
Vurdering av kulturbygg
(Verbalforslag nr 23)
Stimulere til utbygging i
allerede regulerte områder
Utvikling av Svelvik
sentrum.
Samarbeid med Sande
om/i Bergerområdet i fht
arealutvikling, kultur og
oppvekst
Kommunale bygg og
eiendommer – Se alt
under ett, og definere
behov og vurdere
rasjonelle og langsiktige
løsninger (inkl. skaffe
kontorer til kirken)
Etablere en særskilt ordning
som sikrer barn og unges
deltakelse (jf Pbl § 3-3)
Pkt 14: Samhandlingsreform,
berører spesielt Kultur og
folkehelse.
Pkt 15: Tildelningskontor: Hva
med tildelning av kommunale
boliger?
Videreføre samarbeidet
med Vestfoldmuseene IKS
og Berger museum om
utvikling av Fossekleiva
kultursenter.
Synliggjøre Fossekleiva
som visningssted for Kunst
Rett Vest 2014
Kartlegge mangfoldet av
kulturtilbud og muligheter i
Bergerområdet
Sammen med brukere og
Teknisk - vurdere
fremtidige bruk og behov
for kulturlokaler
Større arrangementer Gjennomføre Dine Gylne
år og Midtveis
Arrangere
foreningskonferanse
17 .mai 2013
Opprettholde og videreutvikle Holde åpen fritidsklubb to
kulturtilbudet til barn og unge kvelder i uken
Tilrettelegge for 6 større
arrangementer i løpet av
året
Igangsatt
I gang gjennom
kommuneplanens arealdel
Er igangsatt
Politisk sak vedtatt. Under
arbeid i hht framdriftsplan
Sak vil fremmes til politisk
behandling høsten 2013
Under avklaring
Under avklaring
Under arbeid
Arbeidet påbegynnes i august
Under arbeid
Ikke utført pga ressursmangel
Ok
Utgår – saldering kulturmidler
Under arbeid
Ok
Det er planlagt 2
arrangementer i juni og 1 i
september
25

Den kulturelle skolesekken
(DKS) skal bidra til å gi unge
forståelse for og et møte med
profesjonell kunst og kultur.
Kulturskolen skal gi barn og
unge et tilbud om opplæring i
skapende kunstformer.
Ungdommens kulturmønstring
(UKM) skal være en arena som
stimulerer og synliggjør
ungdommens kulturaktivitet
Svelvik frivilligsentral skal
organisere og koordinere
frivillig innsats i kommunen.
Gi ferietilbud til barn og
unge i sommer, høst og
vinterferie.
Avklare avsetting av areal
til skatepark i sentrum i
samarbeid med plan og
bygg og initiativtakere.
Synliggjøre DKS for
lærere, elever og hjemmet.
Gjennomføre 90
arrangementer for skolene
i Svelvik
Gjennomføre ett nytt
prosjekt innen dans /
maling for 5.trinn
Opprettholde kvantitet og
kvalitet i eksisterende
tilbud.
Alle elevplasser skal til
enhver tid være besatt
Finansiere evt. nye tilbud
helt/delvis gjennom
elevkontingent.
Gi tilbud om
«kulturskoletimen» på alle
barneskoler fra skoleåret
2013
Samarbeide med lag/
foreninger for å nå nye
elevgrupper med kurs av
ulik varighet
Samarbeide med
kommunene i nordre
Vestfold om arrangering av
UKM
Øke rekruttering gjennom
samarbeid med
kulturskolen og DKS
Tilrettelegge for
gjennomføring av Åpen
Scene i Svelvik
Alle som ønsker det skal
ha tilbud om å delta i
frivillige aktiviteter
Det skal være optimal
tilgang på hus og rom til å
drive frivillig aktivitet
Stimulere frivillige til aktivt
å bidra til positive tiltak i
lokalmiljøet - videreutvikle
et «frivilligkontor» på
sykehjemmet i samarbeid
med folkehelsekoordinator
og sektor for helse og
sosial
Øke kompetansen om
frivillighet hos
administrasjon og
folkevalgte
Vinterferietilbud gjennomført.
Sommersnacks under arbeid.
Under arbeid. Noe usikkerhet
pga salderingsforslag
Under arbeid
Pågår
Ok
ok
Kontinuerlig arbeid
Ikke utført pga ressursmangel
Ok
Ikke utført pga ressursmangel
Utført
Startet
Planlagt arrangert i november
Ok - kontinuerlig arbeid
Ikke oppnådd
Ok
Delvis utført
Svelvik folkebibliotek skal være
en arena for kultur, kunnskap
og læring.
Gjennomføre seks
forestillinger for barn, unge
og voksne.
Delta i
3 arrangementer gjennomført
Vil foregå i juni
26

Vestfoldbibliotekenes
markedsføringskampanjer
f.eks. bokuke og
sommerlesning
Delta i
leseformidlingsprosjekt til
bedrifter i regi av
Fylkesbiblioteket
Delta i Litteraturuka i
Vestfold
Øke utlånet til 23.000
enheter
Øke besøkstallet til 8 500
besøk pr. år
Ikke gjennomført – følges opp.
Vil pågå i november – 2
arrangementer til Svelvik
Måles ved årsslutt
Måles ved årsslutt
Kulturminnevern:
Forsterke stolthet, identitet og
tilhørighet gjennom bevaring,
og formidling av kulturhistorien,
og gjennom å stimulere til
aktiviteter og frivillig initiativ
I samarbeid med Vestfold
fylkeskommune kartlegge
hensynssoner som må få
særlig fokus i
kommuneplanens arealdel
Ta initiativ til å etablere et
samlet historielag som
ivaretar kulturhistorien i
hele kommunen
I samarbeid med
historielaget utgi boken
”Historier fra Svelvik”
Lage et aktivitetsprogram i
tilknytning til boken
”Historier fra Svelvik” for å
introdusere steder og
historier som fremmer
tilhørighet til Svelvik
Samarbeide med Maritim
gruppe DGH om
arrangement
”Seilskutetiden i Svelvik
1800-1900)
Planlegging ble påbegynt, men
ikke utført pga ressursmangel
Under arbeid
Under arbeid - utgivelse des.
Under arbeid
Ok
Virksomhetsmål Teknisk
Investering:
Lede og fullføre tildelte
prosjekter ift. Budsjett
Vedlikehold:
Videreutvikle et systematisk
vedlikehold innenfor VA,
eiendom og drift
Null avvik i forhold til
branntilsyn
Tilfredsstille krav i lovverk i
forhold til vann- og
avløpsbehandling
Utrede VA-samarbeid med
Glitre, Sande (andre?)
Videreutvikle gode helhetlige
rutiner og prosedyrer for
virksomheten
Innføre miljøfyrtårn på flere
virksomheter
Lage en strategi for
gjennomføring
Styrke (omfordele?)
planleggingsressursene
Målsetningen er at byggene
skal være godkjent innenfor
lovens krav
Oppfølgning og tiltak i forhold til
IK-rutiner og avvikshåndtering
Ta initiativ til utredninger
Opprette og ajourholde
sjekklister for de forskjellige
ansvarsområdene (PBF)
Vurderes innført på
sykehjemmet og Teknisk
Brenna.
Videre oppfølging av de som er
sertifisert.
Ikke utført pga ressursmangel
Ikke utført pga ressursmangel
Løpende arbeide.
Ingen større avvik til
behandling
Løpende arbeide.
Ingen større avvik til
behandling
Igangsatt
Er planlagt igangsatt i mai
Er planlagt igangsatt i mai
Ikke utført.
Oppfølging av fylkesmannens Igangsatt arbeid, planlagt Planlagt ferdigstilt i desember
27

forvaltningsplan vedr.
Grunnane naturreservat
Sikre riktige inntekter til
virksomheten
gjennomført i 2013
Gjennomgang av
abonnementene på VA
Vurdere husleienivå ift
leiekontrakter
Er planlagt igangsatt i mai
Er planlagt igangsatt i mai
28

UTREDNINGER OG ANALYSER
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2009 2010 2011 2012
Svelvik
Landet
Figur 1 Inntektsvekst
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2009 2010 2011 2012
Svelvik
Landet
Figur 2 Utgiftsvekst
Svelvik kommune har i årets første måneder fått utarbeidet analyser av eksterne aktører.
Grafer er hentet fra analyse utarbeidet av KS: ”Svelvik kommune: regnskap, utgiftsbehov,
ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitet”.
Som det fremgår av de to figurene over har Svelvik i perioden 2009-2012 hatt en noe
dårligere inntektsutvikling enn resten av landet, mens figur 2 viser at utgiftsveksten har vært
langt sterkere enn i landet som helhet.
29

2 000
1 500
1 347
1 000
500
0
-500
261
-102
534
715
498
715
72
-67
-1 000
-1 500
-2 000
-2 500
2010
2011
2012
-3 000
-3 500
-4 000
-4 500
Grunn
skole
Helse og
oms
Sosial
tjenesten
Barne vern Barne hage
2011/12
Admin
Andre
sektorer
Renter /
avdrag
-3 973
Premie Netto drifts
avvik mm resultat
Figur 3 Prioritering innen gitt inntekt
Figuren over viser hvordan Svelvik kommune prioriterer å bruke sine inntekter på ulike
tjenester, sammenlignet med gjennomsnittet for landet, og korrigert for behovet.
Over 0-punktet betyr at kommunen bruker mer enn gjennomsnittet, mens under 0-punktet
betyr at man benytter mindre enn gjennomsnittet.
Et hovedtrekk her er at Svelvik kommune benytter mer enn gjennomsnittet til barn og unge
(skole, barnehage, barnevern), sosialtjenesten og administrasjon. I tillegg benyttes det langt
mer til renter og avdrag (kr. 1.347,- mer pr. innbygger enn gjennomsnittet).
30

Befolkningsprognosene for de barn og unge (0-15 år) og 67 år + viser med tydelighet at det
er behov for omprioriteringer av ressurser mellom sektorene. Frem mot år 2030 viser
befolkningsprognosene en økning i befolkningen over 67 år med 76 % og allerede i 2017 vil
økningen være på 26 %.
For barnebefolkningen er mye av reduksjonen for den yngste aldersgruppen allerede tatt ut,
mens det for den skolepliktige delen av befolkningen er forventet en ytterligere nedgang frem
mot 2020 før pilen peker oppover igjen.
Rammeendringer
Rådmannen foreslår i saken å foreta mindre justeringer i fordelingen mellom sektorene
basert på følgende:
• Befolkningsfremskrivninger
• Behovsvurderinger
• Effektivitetsanalyser
Helse og sosialsektoren er underfinansiert i forhold til behovsvurderinger og
befolkningsfremskrivninger, men har samtidig et potensial for å effektivisere tilbudet innen
barnevern og sosialtjenesten. Dette betyr at Helse og sosialsektoren med de
omdisponeringer som foreslås og en normalisering av utgiftsnivået i disse tjenestene
innebærer at budsjettrammen for sektoren nærmer seg behovet. Rådmannen foreslår
følgende endringer for 2013:
• Budsjettramme for Helse og sosial styrkes med 5,0 millioner kroner
• Avsetning til pensjonsutgifter økes med 2,0 millioner kroner
• Avsetning til finanskostnader økes med 1,75 millioner kroner
• Utdanning reduseres med 4,0 millioner kroner
31

• Økonomi, personal og interne tjenester reduseres med 1,0 millioner kroner
• Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester reduseres med 1,0 millioner kroner
• Avsetning til dekning av akkumulert underskudd reduseres med 2,75 millioner kroner
Foreslåtte rammeendringer vurderes å være et første skritt i retning av et mer realistisk
budsjett, jf. Forvaltningsrevisjonens rapport, mars 2013.
32

KUTT OG TILPASNINGER - BUDSJETT 2013
Det vises til vedlegg: Katalog: Kutt og tilpasninger – Budsjett 2013.
Sektor 2013 2014
Helse og sosial kr 8 457 000 kr 10 788 000
Utdanning kr 5 123 000 kr 11 632 000
Samfunnsutvikling, kultur og tekniske tjenester kr 1 167 000 kr 2 293 000
Økonomi, personal og interne tjenester kr 1 343 000 kr 1 798 000
Sum kr 16 090 000 kr 26 511 000
Det er fra sektorene foreslått innsparingstiltak på 26,5 millioner kroner på årsbasis og hvor
effekten for 2013 er anslått til 16,1 millioner kroner. Tiltakene som er foreslått er av ulik
karakter og kan grovt inndeles som følger:
Nedbemanning
Det er foreslått nedbemanninger i store deler av organisasjonen. Det er strenge
formalkrav til en prosess med nedbemanning. Det er utarbeidet retningslinjer for
nedbemanning og omstilling og det er tett dialog med kommuneadvokaten for å sikre
at det juridiske er ivaretatt. Tidspunktet for iverksettelse av foreslåtte
nedbemanninger er meget usikre og i 2013 vil nok mye av gevinsten i forhold til dette
tiltaket måtte tas ut ved en meget streng vikar- og overtidskontroll.
Vakante stillinger
Stillinger som er vakante holdes ledige minimum ut året. Delegert fullmakt til å
ansette i ledige stillinger er midlertidig inndratt og behandles sentralt av
personalavdelingen.
Omstillingstiltak
En god del av de tiltakene som foreslås iverksatt har mer karakter av omstillingstiltak
enn kostnadsreduserende tiltak. Dette gjelder bl.a omlegging av barnevernstjenesten
til mer fokus på tiltak innen familien, omstrukturering av tiltak til kostnadskrevende
brukere, fokusgrupper innen NAV sosial, flere korttidsplasser på sykehjem etc.
Innretningen på disse tiltakene er riktig, men det er vanskelig å fastslå hvilken effekt
de vil få inneværende år. Risikoen for at det ikke hentes ut en økonomisk gevinst i
2013 er betydelig.
Reduserte tjenestetilbud
Mange av tiltakene som foreslås er redusert omfang eller kvalitet på det
tjenestetilbudet som gis. Dette er tiltak som det vurderes at det fås effekt av
omgående, men dette fordrer en tett oppfølging på sektornivå at tilbud faktisk
reduseres og at personale omdisponeres.
33

Økte inntekter
Inntektsøkningene er knyttet til innføring av halleie for barn og unge, innføring av
fakturagebyr, mat til selvkost i barnehage og økning i kursavgifter på kulturskolen.
Stor sannsynlighet for at ønsket effekt kan tas ut.
Kostnadskutt
Dette er rene ”ostehøvel”-kutt som gjennomføres og fører til ennå mer innskrenkede
driftsbudsjetter for alle tjenester. Rådmannen mener det er uheldig med kuttene i
driftsbudsjettene, men i den økonomiske situasjonen som Svelvik kommune befinner
seg i er det ikke mulig å unnta noen tiltak.
Rådmannen vurderer innsparingstiltakene som er foreslått som nødvendige for å få
økonomisk kontroll, men er samtidig klar på at det er stor sannsynlighet for at man ikke får
full effekt av alle tiltak og vil fortsette med å utrede nye tiltak og samtidig målrette prosjekter
på de tjenestene hvor det er størst potensial for effektivisering.
Hovedtillitsvalgte har i drøftingsmøte 16.05.13 i sak 75/13 behandlet og drøftet
salderingstiltakene på organisasjonsnivå. Konklusjon:
”Partene er enige om at de foreslåtte salderingstiltakene ligger innenfor rådmannens
myndighetsområde og rammestyring, i tråd med kommunestyrets vedtak 9.4.13.
Informasjon til brukere som følge av kutt må tas opp på neste drøftingsmøte.”
34

INVESTERINGSPROSJEKTER 2013
Prosjekt Regnskap Budsjett 2013 Restbevilgning Tjeneste
EDB-felles 580 071 2 970 000 2 389 929 IKT
Elevmaskiner 0 600 000 600 000 IKT
IKT-utstyr 7 335 0 -7 335 IKT
587 406 3 570 000 2 982 594 Totalt IKT
Egenkapitalinnskudd KLP 0 800 000 800 000 KLP
0 800 000 800 000 Totalt KLP
Tilstandsvurdering kommunale bygninger 0 500 000 500 000 Teknisk
Påkostninger av bygninger 266 799 800 000 533 201 Teknisk
Støa barnehage 36 831 0 -36 831 Teknisk
Bil eiendom 250 000 250 000 0 Teknisk
Intern byggeledelse 52 920 400 000 347 080 Teknisk
Trafikksikkerhetsprogram 288 942 1 000 000 711 058 Teknisk
Asfaltering 0 600 000 600 000 Teknisk
Kommunal veigrunn 180 944 300 000 119 056 Teknisk
Fossekleiva kultursenter - samarbeidsprosjekt 137 906 625 000 487 094 Teknisk
Rådhuset - drenering 0 700 000 700 000 Teknisk
Digitalisering av tegninger - eiendomsmasse 0 100 000 100 000 Teknisk
Serviceboliger Eikveien - brannsikring 0 150 000 150 000 Teknisk
Renholdsmaskiner Idrettshall 0 240 000 240 000 Teknisk
Ny avfallshåndtering 0 110 000 110 000 Teknisk
Gatelys 0 300 000 300 000 Teknisk
1 214 342 6 075 000 4 860 658 Totalt Teknisk
Oppgradering nett 557 448 3 000 000 2 442 552 VA
Hellumvannet 0 150 000 150 000 VA
Husvannmålere til alle 75 041 400 000 324 959 VA
Bokerøya -27 900 0 27 900 VA
Sanere nett 0 1 400 000 1 400 000 VA
Kløfta 0 100 000 100 000 VA
Bil VAR 0 300 000 300 000 VA
604 589 5 350 000 4 745 411 Totalt VA
Sum 2 406 337 15 795 000 13 388 663 Totalt
Rådmannen foreslår ingen endringer i budsjettrammen for investeringsprosjektene, men
avventer iverksetting av likviditetsmessige og kapasitetsmessige hensyn. Prosjekter som
ikke er igangsatt vil fortløpende bli vurdert utsatt til 2014.
Det vises til katalog: Kutt og tilpasninger Budsjett 2013, tiltak 1
35

FINANSFORVALTNING
Formål med finansforvaltningen:
”Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning (pengeplasseringer)
og kostnader (lån) kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under
hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.”
Svelvik kommune har ikke pengeplasseringer i fond eller aksjer og har i 2013 heller ikke hatt
positiv saldo på driftskonto. Det vil ikke i 2013 være rom for plasseringer i annet enn
bankinnskudd i de korte perioder det er en positiv likviditetsmessig situasjon.
I henhold til finansreglementet skal det redegjøres for ulike former for risiko ved
finansforvaltningen:
Kredittrisiko - Risiko for tap som følge av at låntaker eller motparten i en kontrakt unnlater å
innfri sin forpliktelse
Svelvik kommune har ikke andre utlån enn det som er knyttet til etableringslån/startlån. Ved
utgangen av 2012 var utlånsportefølje på 45,8 millioner kroner og kommunen har en
låneramme på 20 millioner kroner i 2013. Det har ikke vært tap knyttet til disse lånene og ved
innvilgelse av lån kreves det at låntaker inngår fastrentekontrakt.
Det anses ikke at risiko for tap er stor, men dette kan endre seg ved økning i arbeidsledighet
og/eller fall i eiendomsprisene.
Likviditetsrisiko - Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes til kontanter i løpet av en
avgrenset tidsperiode
Svelvik kommune har ikke plasseringer i finansinstrumenter som innebærer en risiko for at
disse ikke kan omsettes i løpet av en kort tidsperiode.
Finansieringsrisiko - Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov.
Den likviditetsmessige situasjonen i Svelvik kommune, størrelsen på akkumulert underskudd
og nye kapitalkrav for bankene gjør at det er en reell risiko for at lånebehov ikke kan
finansieres.
Renterisiko - Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av
renteendringer
Pr. 31.12.2012 hadde Svelvik kommune en lånegjeld på 332,5 millioner kroner med følgende
fordeling:
36

Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2012 31.12.2011
Lån til selvkostområdene i kommunen
Vann - og avløpssektoren 0 72 746 000
Andre selvkostområder 0 0
Lån til kirkelige formål 0 0
Startlån og formidlingslån 45 812 677 28 348 640
Andre utlån 700 000 700 000
Ubrukte lånemidler 6 772 688 13 134 658
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 279 227 098 214 215 103
Låneopptak 2011 som er regnskapsført 2012 0 -20 000 000
Kommunens totalte langsiktige gjeld 332 512 463 309 144 401
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2012
Gj.snittlig
rente
Langsiktig gjeld med fast rente : kr 152 847 601 3,61 %
Langsiktig gjeld med flytende rente : kr 179 664 862 2,52 %
kr 332 512 463
I 2013 er låneportefølje øket med kr. 10.000.000,- i etableringslån/startlån. Lånet er sikret
med fast rente.
Låneopptak for 2012 er regnskapsført i 2013 med totalt kr. 21.008.000,-. Lånet er sikret med
fast rente.
Pr. 30.04.2013 er 50 % av låneporteføljen sikret med rentebinding. Rådmannen vurderer
renterisikoen for relativt lav, i og med at Svelvik kommune har fastrenteavtaler på en stor del
av låneporteføljen, men vurderer fortløpende om en større andel av lånene skal sikres mot
renteøkninger.
Valutarisiko - Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av
endringer i valutakurser.
Svelvik kommune er ikke eksponert for valutarisiko.
37

LIKVIDITETSUTVIKLING
Figuren over viser utviklingen i den likviditetsmessige situasjonen for Svelvik kommune i 1.
tertial og en prognose for utviklingen i tertial 2 og 3. Blå linje indikerer utviklingen i likviditet
basert på samme forbruksmønster i 2013 som i 2012, mens den rød linjen indikerer
likviditetsutviklingen basert på at kuttforslagene vedtatt i kommunestyresak 2/13 og 20/13,
samt at 2/3 effekt av tiltak pr. 1. tertial gir ønsket effekt.
Den likviditetsmessige situasjonen i Svelvik har i slutten av 2012 og i 1. tertial 2013 vært
meget kritisk.
• Det har i 2013 vært 86 bankdager og i 82 av disse dagene har kredittfasilitet vært
benyttet
• I gjennomsnitt har overtrekk på konto vært på 14,7 millioner kroner i 2013
• Svelvik kommune betaler en rente på 2,96 % på den til enhver tid benyttede
kassekreditt
Den mest kritiske perioden i 2013 vil være perioden i juni ved utbetaling av feriepenger og i
september når reguleringspremie for pensjon betales. Forverringen på slutten av året er
knyttet til følgende forhold:
• Effekt av lønnsoppgjør
• Store fakturaer på tjenester som kjøpes av andre kommuner
• Variabel lønn for november og desember
38

Det er fortsatt stor sannsynlighet for at kredittfasiliteten må utvides i løpet av året og
rådmannen har fremmet egen sak om dette til behandling i kommunestyret 10.06.2013.
Forhold som kan avhjelpe likviditetssituasjonen:
• Effekt av kuttiltak
• Ansettelsesstopp, vikarkontroll og overtidsbegrensninger
• Lavt investeringsvolum
I prognose for 2013 er det lagt til grunn samme investeringstakt som i 2012, men rådmannen
vil ikke iverksette de prosjekter det er bevilget midler til hvis dette ikke er helt kritisk eller
kommunen er bundet av avtaler med eksterne partnere.
Svelvik kommune er avhengig av å levere overskudd i driftsregnskapet over flere år for å få
en bedret likviditet over tid. Dette vil bety et netto driftsresultat på 3-5% eller 10-15 millioner
kroner.
39