Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010
4.8.2 Alternativ BT 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7)
Lønnsomhetsanalyse:
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med
effekt fra august måned.
BT 2 - Mellomtrinnet på Berger og Tangen legges ned
Antall Gj.lønn
Besparelse
2010
Besparelse
2011
Besparelse
2012
Besparelse
2013
Besparelse
2014
Besparelse
2015
Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 1 062 786 1 062 786 1 594 180 1 062 786
Endring, merkantil ressurs 0,3 407 198 16 967 101 799 101 799 101 799 101 799 101 799
Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0
Totalt endring, lønnskostnader 459 794 633 193 1 164 586 1 164 586 1 695 979 1 164 586
FDV kostnader
Dagens
kostnad Faktor Tot.beløp
Totale kostnader 1,00 0
Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0
Transaksjonskostnader
Dagens
kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp
Flyttekostnader 95 2 000,00 -190 000 -190 000 0 0 0 0 0
Skyssutgifter
Ant.med krav
på skyss Sats
Skyssutgifter 95 5758 -547 010 -227 921 -601 711 -601 711 -601 711 -601 711 -601 711
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats
Sum besparelse (- er besparelse og +
er økt kostnad) 1 000 30000 4,00 % 0 0
Sum besparelse 41 873 31 482 562 875 562 875 1 094 268 562 875
tabell 13 - lønnsomhetsanalyse, alt. BT 02
Sensitivitetsanalyse
Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.
Side 47 av 103