Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ... Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Sensitivitetsanalyse, BT 1 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % figur 28 - sensitivitetsanalyse, alt. BT 01 Lønn FDV Skysskostnader Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, BT 01 Nedleggelse av Berger skole og Tangen skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår figur 29 - elevtallsfremskrivning, alt. BT 01 Berger Tangen Ebbestad Tømmerås Side 46 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.8.2 Alternativ BT 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7) Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. BT 2 - Mellomtrinnet på Berger og Tangen legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 1 062 786 1 062 786 1 594 180 1 062 786 Endring, merkantil ressurs 0,3 407 198 16 967 101 799 101 799 101 799 101 799 101 799 Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0 Totalt endring, lønnskostnader 459 794 633 193 1 164 586 1 164 586 1 695 979 1 164 586 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1,00 0 Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Transaksjonskostnader Dagens kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp Flyttekostnader 95 2 000,00 -190 000 -190 000 0 0 0 0 0 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 95 5758 -547 010 -227 921 -601 711 -601 711 -601 711 -601 711 -601 711 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30000 4,00 % 0 0 Sum besparelse 41 873 31 482 562 875 562 875 1 094 268 562 875 tabell 13 - lønnsomhetsanalyse, alt. BT 02 Sensitivitetsanalyse Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Side 47 av 103
- Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
- Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 5 and 6: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 7 and 8: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 9 and 10: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 11 and 12: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 13 and 14: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 15 and 16: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 17 and 18: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 19 and 20: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 21 and 22: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 23 and 24: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 25 and 26: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 27 and 28: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 29 and 30: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 31 and 32: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 33 and 34: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 35 and 36: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 37 and 38: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 39 and 40: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 41 and 42: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 43 and 44: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 45: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 49 and 50: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 51 and 52: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 53 and 54: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 55 and 56: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 57 and 58: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 59 and 60: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 61 and 62: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 63 and 64: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 65 and 66: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 67 and 68: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 69 and 70: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 71 and 72: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 73 and 74: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 75 and 76: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 77 and 78: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 79 and 80: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 81 and 82: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 83 and 84: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 85 and 86: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 87 and 88: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 89 and 90: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 91 and 92: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 93 and 94: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 95 and 96: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
Sensitivitetsanalyse:<br />
Ved utarbeidelse <strong>av</strong> en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke<br />
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte<br />
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.<br />
Sensitivitetsanalyse, BT 1<br />
7 000 000<br />
6 000 000<br />
5 000 000<br />
4 000 000<br />
3 000 000<br />
2 000 000<br />
1 000 000<br />
0<br />
-20 % -10 % 0 10 % 20 %<br />
figur 28 - sensitivitetsanalyse, alt. BT 01<br />
Lønn FDV Skysskostnader<br />
Elevtallsframskrivning:<br />
Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte<br />
skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått <strong>skolestruktur</strong>alternativ.<br />
Elevtallsframskrivning, BT 01<br />
Nedleggelse <strong>av</strong> Berger skole og Tangen skole<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016<br />
Skoleår<br />
figur 29 - elevtallsfremskrivning, alt. BT 01<br />
Berger Tangen Ebbestad Tømmerås<br />
Side 46 <strong>av</strong> 103
Change language