Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.8 Økonomiske konsekvenser ved nedleggelse <strong>av</strong> Berger skole og<br />
Tangen skole<br />
I dette kapitlet vurderes de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse <strong>av</strong> hele<br />
Berger og Tangen skole og mellomtrinnet på Berger og Tangen skole.<br />
4.8.1 Alternativ BT 1 – Nedleggelse <strong>av</strong> hele skolen<br />
Lønnsomhetsanalyse:<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
BT 1 - Berger og Tangen legges ned<br />
Antall Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393,2 885 655 2 656 966 2 656 966 3 188 359 3 188 359 3 719 752<br />
Endring, adm.ressurs, 1,0 407 198 169 666 407 198 407 198 407 198 407 198 407 198<br />
Endringer, virksomhetsleder 1,6 553 935 369 290 886 296 886 296 886 296 886 296 886 296<br />
Totalt endring, lønnskostnader 1 424 611 3 950 460 3 950 460 4 481 853 4 481 853 5 013 246<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 2 308 489 1,00 2 308 489<br />
Minimun strøm og annet renhold 2 308 489 -0,20 0 -461 698<br />
Økte FDV for skole som får flere elever 206 -8 579 25 % -441 819 585 405 1 404 973 1 404 973 1 404 973 1 404 973 1 404 973<br />
Transaksjonskostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 206 2 000,00 -412 000 -412 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss Sats<br />
Skyssutgifter 206 5758 -1 186 148 -494 228 -1 304 763 -1 304 763 -1 304 763 -1 304 763 -1 304 763<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30000 4,00 % 0 0<br />
Sum besparelse 1 103 788 4 050 669 4 050 669 4 582 063 4 582 063 5 113 456<br />
tabell 12 - lønnsomhetsanalyse, alt. BT 01<br />
Side 45 <strong>av</strong> 103
Change language