Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.7.2 Alternativ TØ 2 – Nedleggelse <strong>av</strong> mellomtrinnet (5-7)<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
T2 - Mellomtrinnet på Tømmerås legges ned<br />
Antall Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393,2 221 414 -531 393 0 0 531 393 531 393<br />
Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 203 599 203 599 203 599 203 599 203 599<br />
Endringer, virksomhetsleder 1,0 553 935 230 806 553 935 553 935 553 935 553 935 553 935<br />
Totalt endring, lønnskostnader 537 053 226 141 757 534 757 534 1 288 927 1 288 927<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 1,00 0<br />
Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Transaksjonskostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 33 2 000,00 -66 000 -66 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss Sats<br />
Skyssutgifter 33 5758 -190 014 -79 173 -209 015 -209 015 -209 015 -209 015 -209 015<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30000 4,00 % 0 0<br />
Sum besparelse 391 880 17 125 548 518 548 518 1 079 912 1 079 912<br />
tabell 11 - lønnsomhetsanalyse, alt. TØ 02<br />
Sensitivitetsanalyse:<br />
Ved utarbeidelse <strong>av</strong> en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke<br />
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte<br />
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.<br />
Side 43 <strong>av</strong> 103
Change language