Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.7 Økonomiske konsekvenser ved nedleggelse <strong>av</strong> Tømmerås<br />
skole<br />
I dette kapitlet vurderes de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse <strong>av</strong> hele<br />
Tømmerås skole og mellomtrinnet på Tømmerås skole.<br />
4.7.1 Alternativ TØ 1 – Nedleggelse <strong>av</strong> hele skolen<br />
Lønnsomhetsanalyse:<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
TØ 1 - Nedleggelse <strong>av</strong> Tømmerås skole<br />
Antall<br />
Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393 221 414 0 1 062 786 531 393 531 395 1 062 786<br />
Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 203 599 203 599 203 599 203 599 203 599<br />
Endringer, virksomhetsleder 1,0 553 935 230 806 553 935 553 935 553 935 553 935 553 935<br />
Totalt endring, lønnskostnader 537 053 757 534 1 820 320 1 288 927 1 288 929 1 820 320<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 1 239 299 1 1 239 299<br />
Minimun strøm og annet renhold 1 239 299 0 0 -247 860<br />
Økte FDV for skole som får flere elever 182 -8 579 25 % -390 345 250 456 601 095 250 456 601 095 250 456 601 095<br />
Transaksjonskostnader Antall elever Faktor Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 182 2 000 -364 000 -364 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss<br />
Sats<br />
Skyssutgifter 95 5 758 0 -227 921 -547 010 -547 010 -547 010 -547 010 -547 010<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30 000 0 0 0<br />
Sum besparelse 195 588 811 619 1 523 766 1 343 012 992 375 1 874 405<br />
tabell 10 - lønnsomhetsanalyse, alt. TØ 01<br />
Side 41 <strong>av</strong> 103
Change language