Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

More documents

Recommendations

Info

PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Sensitivitetsanalyse, TA 01 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % figur 20 - sensitivitetsanalyse, TA 01 Lønn FDV Skysskostnader Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, TA 01 Nedleggelse av Tangen skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår figur 21 - elevtallsfremskrivning, alt. TA 01 Berger Tangen Ebbestad Tømmerås Side 38 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.6.2 Alternativ TA 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7) Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. TA 2 - Mellomtrinnet på Tangen legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 531 393 531 393 1 062 786 531 393 Endring, adm.ressurs, 0,3 407 198 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0 Totalt endring, lønnskostnader 485 244 573 810 573 810 573 810 1 105 203 573 810 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1 239 299 1,00 Minimun strøm og annet renhold 1 239 299 -0,20 0 0 0 0 0 0 0 Dagens Transaksjonskostnader kostnad Faktor Tot.beløp Flyttekostnader 51 2 000,00 -102 000 -102 000 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 51 5758 -293 658 -122 358 -323 024 -323 024 -323 024 -323 024 -323 024 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30000 0 0 0 Sum besparelse 260 887 250 786 250 786 250 786 782 179 250 786 tabell 9 - lønnsomhetsanalyse, alt. TA 02 Side 39 av 103
Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 37: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 89 and 90:
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103:
show all

Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?